公司项目管理规范

规范目的：通过过程，而不是某个人或某种技术，来保证软件项目的成功是一个软件开发机构能够长期稳定发展的根本，也是本文的目的所在。

参考资料：ISO9000、CMM（CapabilityMaturityModel）、CMMI（CapabilityMaturityModelIntegration）、SPP（SimplifiedParallelProcess）、SoftwareEngineering[Pressman]关于规范公司项目管理规范（一）项目运作过程中的角色

常设角色临时角色机构过程改进项目管理过程项目研发过程机构支撑过程立项建议小组立项评审委员会结项评审委员会技术评审小组配置控制委员会软件工程过程组质量保证小组机构领导项目经理需求分析员技术预研人员系统设计人员开发小组测试小组配置管理员质量保证员外包管理员采购管理员培训管理员客户服务人员产品维护人员在人员匮乏的情况下，可以一兼多职产品概念产品定义产品开发产品测试客户验收产品维护立项管理项目规划项目监控风险管理需求管理结项管理需求开发配置管理质量保证外包与采购管理培训管理项目管理过程

项目研发过程机构支撑过程服务与维护技术预研系统设计实现与测试系统测试Beta测试客户验收第一课的内容立项管理立项管理的目的是采纳符合公司获取最大利益的立项建议，通过立项管理使该建议成为正式的项目，杜绝不适合公司获取利益的立项建议被采纳，避免浪费公司的资源、资金、时间。立项管理项目分类：大项目：指开发周期大于18人月（事业部），24人月（研发中心）或需跨部门协作。小项目：指开发周期小于18人月（事业部），24人月（研发中心）无需跨部门协作。立项管理小项目立项过程：立项管理输出文档：《立项调查报告》--选择《立项可行性分析报告》--选择《立项建议书》--必要《内部立项评审报告》--选择立项管理大项目立项过程（一）：内部评审专家组成员组成不做要求，即可全部来自事业部内部。项目通过内部评审后，事业部技术负责人向总工办提交立项评审申请。总工办接受申请后通知技术委员会组织筹备项目立项评审。

立项管理大项目立项过程（二）：项目立项评审会由技术委员会主持，与会人员由评审专家组，项目建议小组，会议记录员组成。评审专家组一般由技术、市场人员组成，必要时可有人力、投资、物流人员参加。评审专家组需至少包含两名分别来自2个不同的事业部的成员。材料需提前两天发给评审委员，以便评审时能提有深度的问题。评审会后又评审委员会主席撰写《立项评审报告》。

立项管理大项目立项过程（三）；如果项目通过立项评审，则事业部技术负责人向总裁办提交立项评审申请。如果总裁否决项目立项申请则项目终止。如总裁批准项目立项则项目进入立项筹备，否则项目终止。注：如项目由两个或两个以上事业部提出，则在项目提出时需每个事业部负责人同意才能继续，相应的项目建议小组组长由相关事业部负责人协商后任命，所有相关事业部都必须有项目建议小组成员。立项管理项目筹备：首先由机构领领导参考立项项建议小组和和立项评审委委员会的意见见任命项目经经理，并协助助项目经理获获得经费、人人力资源、软软件硬件资源源。然后由项项目经理组建建项目组，开开始执行项目目研发和管理理工作。2.项目规划划2.1目的的为项目的研发发和管理工作作制定合理的的行动纲领（（即项目计划划），以便所所有相关人员员按照该计划划有条不紊地地开展工作。。2.项目规划划2.2规程划分及流流程规程划分：项项目估计、制制定项目计划划、审批项目目计划、项目目计划变更控控制。项目规划流程程图：2.项目规划划2.3项目目估计目的：估计项项目的范围、、产品规模、、工作量、成成本等，为制制定《项目计划》提供依据。角色与职责：：项目规划小小组由项目经经理和核心成成员组成，所所有人员共同同参与项目估估计。启动准则：机机构领导已经经批准立项；；项目规划小小组已经成立立。输入：《立项建议书》和一些用户需需求文档；用用于项目估计计的一些经验验数据。输出：《项目估计表》附：《项目估计表》模板–必要2.3项目目估计主要步骤：估计项目范围围：规划小组组根据用户需需求，分解产产品的功能。。可用产品的的WBS表示。估计产品规模模：规划小组组各成员根据据WBS，先独立估计，，然后汇总，，取均值，保保证个人估计计差额小于10％。估计工作量：：规划小组各各成员独立估估计，然后汇汇总分析，取取均值，保证证个人估计差差额小于10％。估计成本：估估计人力资源源、软硬件资资源、商务活活动等成本。。2.项目规划划2.4制定定项目计划目的：根据项项目估计产生生的数据，制制定《项目计划》。角色与职责：：项目规划小小组所有人员员共同制定《项目计划》。启动准则：项项目估计已经经完成。输入：《立项建议书》和一些用户需需求文档；《项目估计表》。输出：《项目计划》附：《项目计划》模板2.项目规划划2.项目规划划2.4制定定项目计划主要步骤：确定目标与范范围确定过程模型型制定人力资源源计划制定软硬件资资源计划制定财务计划划分配任务并制制定进度表确定下属计划划2.项目规划划2.5审批批项目计划目的：主管领领导审批《项目计划》，确保其合理理性，符合公公司实际情况况。角色与职责：：机构领导审审批计划，如如有不合理之之处，责成规规划小组修正正。输出：修正后后的《项目计划》，并附主管领领导的审批意意见。2.项目规划划2.6项目目计划变更控控制目的：修改原原《项目计划》不合理之处；；控制《项目计划》的变更，防止止发生混乱。。角色与职责：：机构领导审审批变更申请请；项目经理理更新《项目计划》。输出：《项目计划变更更控制报告》；新的《项目计划》。附：《项目计划变更更控制报告》模板公司项目管理理规范（二））第二课的内容容产品概念产品定义产品开发产品测试客户验收产品维护立项管理项目规划项目监控风风险险管理需需求管理理结项管理需求开发配置管理质质量保证外外包与采购购管理培培训管管理项目管理过程项目研发过程机构支撑过程程服务与维护技术预研系统设计实现与测试系统测试Beta测测试客户验收3.1目的的通过调查与分分析，获取用用户需求并定定义产品需求求。需求开发发和需求管理理是相辅相成成的两类活动动，它们共同同构成完整的的需求工程。。3.需求开发发3.需求开发发3.2规程程划分及流程程规程划分：需需求调查、需需求定义。需求开发流程程图：3.需求开发发3.3需求求调查目的：获取用用户的需求信信息，经分析析产生《用户需求说明明书》。角色与职责：：客户提供必必要的需求信信息；需求分分析员调查、、分析用户的的需求。主要步骤：1）需求分析员员调查用户需需求；2）记录并分析析需求信息；；3）编写用户需需求说明书；；4）专家和用户户评审并作书书面承诺。输出：《用户需求说明明书》附：《用户需求说明明书》模板3.3需求求定义目的：定义准准确无误的产产品需求，产产生《产品需求规格格说明书》。角色与职责：：需求分析员员定义产品需需求；客户确确认产品需求求。主要步骤：1）需求分析员员对《用户需求说明明书》细化，产生详详细需求；2）对较复杂的的用户需求进进行建模分析析；3）撰写《产品需求规格格说明书》；4）专家和用户户评审并作书书面承诺。输出：《产品需求规格格说明书》附：《产品需求规格格说明书》模板3.需求开发发2.1目的的在立项之后到到开发工作完完成之前的时时间内，对项项目将采用的的关键技术提提前学习和研研究，尽可能能早地发现并并解决开发过过程中将会遇遇到的技术障障碍。2.技术预研研2.2技术术预研规程角色与职责：：项目经理或或技术负责人人识别项目中中的技术难题题，指定预研研人员攻克它它。主要步骤：预研人人员制制定《技术预预研计计划》；展开技技术预预研；；撰写《技术预预研报报告》；项目经经理视视情况况决定定是否否对预预研成成果进进行技技术评评审。。附：《技术预预研计计划》模板、、《技术预预研报报告》模板2.技技术预预研3.1目目的设计软软件系系统的的体系系结构构、用用户界界面、、数据据库、、模块块等，，从而而在需需求与与代码码之间间建立立桥梁梁，指指导开开发人人员去去实现现能满满足用用户需需求的的软件件产品品。3.系系统设设计3.2主主要规规程与与过程程示意意图主要规规程：：概要要设计计、用户界界面设设计、、数据据库设设计、、模块块设计计。系统设设计过过程示示意图图：3.系系统设设计3.3概概要设设计目的：：分析析与设设计软软件的的体系系结构构，产产生《概要设设计报报告》。角色与与职责责：项项目经经理指指定开开发人人员从从事体体系结结构设设计。。输入：：需求求文档档如《产品需需求规规格说说明书书》。输出：：《概要设设计报报告》。结束准准则：：《概要设设计报报告》已完成成，并并通过过技术术评审审。附：《概要设设计报报告》模板3.系系统设设计3.系系统设设计3.3概概要设设计主要步步骤：：设计准准备；；确定影影响系系统设设计的的约束束因素素；确定设设计策策略；；系统分分解与与设计计；撰写概概要设设计文文档；；概要设设计评评审3.系系统设设计3.4用用户界界面设设计角色与与职责责：项项目经经理指指定开开发人人员；；如可可能，，邀请请用户户或美美工协协助设设计。。主要步步骤：：设计准准备；；用户界界面设设计；；撰写用用户界界面设设计文文档；；用户界界面设设计评评审。。结束准准则：：《用户界界面设设计报报告》已完成成，界界面原原型已已通过过评审审。附：《用户界界面设设计报报告》模板3.系系统设设计3.5数数据库库设计计角色与与职责责：项项目经经理指指定若若干开开发人人员从从事数数据库库设计计。输入：：需求求文档档；概概要设设计文文档。。输出：：《数据库库设计计报告告》。结束准准则：：《数据库设计计报告》已完成，并并且通过了了技术评审审。附：《数据库设计计报告》模板3.系统设设计3.5数数据库设计计数据库设计计流程：3.系统设设计3.6模模块设计目的：设计计软件所有有模块的主主要接口与与属性、数数据结构和和算法，产产生《模块设计报报告》。角色与职责责：项目经经理指定模模块设计人人员；模块块设计人员员将在实现现阶段编写写这些模块块代码。主要步骤：：设计准备；；模块设计，，包括接口口与属性设设计、数据据结构与算算法设计；；撰写模块设设计文档；；模块设计评评审。结束准则：：《模块设计报报告》已完成，并并通过技术术评审。附：《模块设计报报告》模板4.1目目的通过周期性性地跟踪项项目计划的的各种参数数如进度、、工作量、、费用、资资源等，不不断地了解解项目的进进展情况，，以便当项项目实际进进展显著偏偏离计划时时能够及时时采取纠正正措施。4.项目目监控4.项目目监控4.2规规程划分及及流程规程划分：：项目计划划跟踪、控控制偏差、、项目进展展汇报。流程：4.项目目监控4.3项项目计划跟跟踪目的：周期期性地跟踪踪任务、费费用、资源源、工作成成果等，及及时了解项项目地实际际进展情况况；为持续续过程改进进提供有价价值的数据据。角色及职责责：项目经经理跟踪项项目的实施施；项目成成员协助项项目经理采采集有关数数据。启动准则：：《项目计划》已经制定。。输出：《项目监控数数据表》附：《项目监控数数据表》模板4.项目目监控4.3项项目计划跟跟踪主要步骤：：任务跟踪；；费用跟踪；；资源跟踪；；工作成果及及规模跟踪踪。附：《项目监控数数据表》模板4.项目目监控4.4控控制偏差目的：对比比“项目实实际进展””和“项目目计划”，，分析偏差差，如发现现项目实际际进展显著著偏离计划划，则及时时采取纠正正措施。输入：《项目计划》、《项目监控数数据表》。输出：《项目偏差控控制报告》附：《项目偏差控控制报告》模板4.项目目监控4.4控控制偏差主要步骤：：找出显著偏偏差（例如如偏差大于于20％）；分析原因；；给出纠正偏偏差的措施施（如果是是《项目计划》不合理的，，则要变更更项目计划划）；跟踪纠正偏偏差的过程程。附：《项目偏差控控制报告》模板4.项目目监控4.5项项目进展汇汇报角色与职责责：项目经经理周期性性地总结项项目进展情情况，撰写写《项目进展展报告》并通报给给机构领领导和所所有项目目成员。。启动准则则：已经经开展““项目计计划跟踪踪”和““偏差控控制”。。输入：《项目计划划》、《项目监控控数据表表》、《项目偏差差控制报报告》。输出：《项目进展展报告》。附：《项目进展展报告》模板5.1目目的在风险产产生危害害之前识识别它们们，从而而有计划划地消除除或削弱弱风险。5.风风险管理理5.风风险管理理5.2风风险管管理流程程5.风风险管理理5.3风风险管管理规程程角色与职职责：项项目经理理负责风风险管理理；项目目成员协协助项目目经理处处理风险险。输入：《项目计划划》；项目监监控过程程中产生生的文档档。输出：《风险管理理报告》主要步骤骤：风险识别别（项目目经理根根据“风风险检查查表”定定期识别别风险））；风险分析析；风险减缓缓；风险跟踪踪。附：《风险管理理报告》模板；《风险检查查表》模板公司项目目管理规规范（三三）第三课的的内容产品概念念产品定义义产品开发发产品测试试客户验收收产品维护护立项管理理项目规划划项目监控控风风险管理理需需求求管理结项管理理需求开发发配置管理理质质量量保证外外包与采采购管理理培培训管理理项目管理过程项目研发过程机构支撑撑过程服务与维维护技术预研研系统设计计实现与测测试系统测试试Beta测试试客户验收收2.1目目的在客户与与开发方方之间建建立对需需求的共共同理解解，维护护需求与与其它工工作成果果的一致致性，并并控制需需求的变变更。2.需求管管理2.2主要要规程及需求求工程结构图图主要规程：需需求确认、需需求跟踪、需需求变更控制制。需求工程结构构图：2.需求管管理2.3需求求确认角色与职责：：开发方和客客户共同组织织人员对需求求文档进行评评审，并做书书面承诺，使使之具有商业业合同效果。。输出：《需求评审报告告》以及书面的需需求承诺。主要步骤：非正式需求评评审；正式需求评审审；获取需求承诺诺。2.需求管管理2.需求管管理2.4需求求跟踪角色与职责：：项目经理跟跟踪需求。输入：需求文文档；设计文文档、代码、、测试用例。。输出：《需求跟踪报告告》主要步骤：建立与维护需需求跟踪矩阵阵；查找不一致；；消除不一致。。附：《需求跟踪报告告》模板2.需求管管理2.5需求求变更控制角色与职责：：开发方负责责人和客户共共同控制需求求变更。输入：原需求求文档。输出：《需求变更控制制报告》，新的需求文文档。主要步骤：需求变更申请请；审批需求变更更申请；更改需求文档档；重新进行需求求确认。附：《需求变更控制制报告》模板3.1目的的依据系统设计计文档，编写写并测试整个个系统的代码码。实现与测测试是“编程程、代码审查查、单元测试试、集成测试试、缺陷管理理与改错”的的综合表述。3.实现与测测试3.实现与测测试3.2规程程与流程规程：制定计计划、实现与与测试。实现与测试流流程：3.3制定定计划角色与职责：：一个项目可可分多个开发发小组；开发发组长管理编编程、代码审审查、单元测测试、集成测测试等活动。。主要步骤：制定计划；审批计划；确定相关的规规范；准备相关的软软件工具；开发小组技能能培训。输出：开发所所需的规范如如编程规范、、测试规范等等；《实现与测试计计划》。3.实现与测测试3.实现与测测试3.4实现现与测试目的：依据计计划执行编程程、单元测试试、代码审查查、集成测试试、缺陷管理理与该错等活活动。角色与职责：：开发人员依依据计划编写写、审查和测测试自己的代代码；开发人人员审查、测测试同伴的代代码。输出：软件源源代码、库文文件、可执行行程序等；编程文档；代码审查报告告；测试用例；测试报告；缺陷管理报告告。3.实现与测测试3.4实现现与测试主要步骤：编程；代码审查；单元测试；集成测试；缺陷管理与改改错4.1目的的对最终系统进进行全面的测测试，确保最最终系统满足足产品需求并并且遵循系统统设计。4.2系统统测试规程角色与职责：：项目经理组建建测试小组；；测试小组共同同制定测试计计划、测试用用例，执行测测试；开发人员及时时消除测试发发现的缺陷。。4.系统测试试4.系统测试试4.2系统统测试规程主要步骤：制定测试计划划；设计测试用例例；执行测试；缺陷管理与改改错。输出：最终的的软件系统；；测试用例；；测试报告；；缺陷管理报报告。附：《系统测试计划划》模板；《测试用例》模板板；；《测试试报报告告》模板板Beta测试试是是指指在在产产品品正正式式销销售售之之前前，，开开发发方方将将产产品品交交付付给给一一些些潜潜在在的的客客户户免免费费试试用用，，请请他他们们对对产产品品进进行行测测试试，，并并获获取取他他们们对对产产品品的的建建议议。。角色色与与职职责责：：项项目目经经理理和和市市场场人人员员共共同同策策划划、、管管理理测测试试活活动动；；Beta客户户测测试试产产品品，，并并反反馈馈测测试试结结果果和和建建议议。。主要要步步骤骤：：联联系系Beta客户户；；签签约约与与发发行行；；信信息息反反馈馈；；问问题题处处理理。。输出出：：Beta客户户数数据据库库；；《Beta测试试协协议议》；《Beta测试试报报告告》附：：《Beta测试试协协议议》模板板；；《Beta测试试报报告告》模板板5.Beta测测试试目的的：：客客户户依依据据合合同同对对产产品品进进行行审审查查和和测测试试，，确确保保产产品品满满足足客客户户要要求求。。角色色与与职职责责：：客客户户组组建建验验收收小小组组；；开开发发方方为为验验收收提提供供协协助助，，并并及及时时解解决决客客户户发发现现的的问问题题。。主要要步步骤骤：：验验收收准准备备（（制制定定《客户户验验收收计计划划》）；；成成果果审审查查与与验验收收测测试试；；问问题题处处理理；；交交付付与与签签字字。。输出出：：《客户户验验收收报报告告》附：：《客户户验验收收计计划划》模板板；；《客户户验验收收报报告告》模板板6.客客户户验验收收7.1目目的的尽早早地地发发现现工工作作成成果果中中的的缺缺陷陷，，并并帮帮助助开开发发人人员员及及时时消消除除缺缺陷陷，，从从而而有有效效地地提提高高产产品品的的质质量量。。7.2规规程程制定定技技术术评评审审计计划划正式式技技术术评评审审（（FTR）非正正式式技技术术评评审审（（ITR）7.技技术评评审7.技技术评评审7.3制制定技技术评评审计计划角色与与职责责：项项目的的技术术负责责人制制定《技术评评审计计划》，由项项目经经理审审批。。主要步步骤：：确定需需要评评审的的工作作成果果；确定技技术评评审方方式；；预定评评审时时间、、地点点及相相关人人员；；审批计计划输出：：《技术评评审计计划》附：《技术评评审计计划》模板7.技技术评评审7.4正正式技技术评评审角色与与职责责：作者：：答复复评审审小组组的问问题，，与评评审小小组共共同查查找缺缺陷、、商讨讨解决决方案案；会会后及及时消消除缺缺陷。。评审小小组：：根据据“检检查表表”查查找缺缺陷，，并和和作者者共同同商讨讨缺陷陷解决决方案案。记录员员：如如实记记录评评审过过程。。主要步步骤：：准备评评审；；举行评评审会会议；；修正跟跟踪与与审核核。附：《技术评评审检检查表表》模板；《技术评评审报报告》模板7.技技术评评审7.4正正式技技术评评审正式技技术评评审流流程：：7.技技术评评审7.5非非正式式技术术评审审目的：：灵活活快速速地评评审，，及早早识别别和消消除缺缺陷。。角色与与职责责：作作者；；评审审员，，由作作者同同伴或或同行行担任任。主要步步骤：：准备评评审；；评审；；修正、、跟踪踪与审审核。。输出：：《技术评评审报报告》；修正正后的的工作作成果果。附：《技术评评审检检查表表》模板；；《技术评评审报报告》模板目的：：项目开开发工工作结结束后后，对对项目目的有有形资资产和和无形形资产产进行行清算算、对对项目目进行行综合合评估估以及及总结结经验验教训训等。。角色与与职责责：项项目经经理申申请结结项；；机构构领导导决定定是否否结项项，并并成立立结项项评审审委员员会。。主要步步骤：：机构构领导导指示示－>结项申申请－－>机构领领导审审批－－>结项评评审。。输出：：《结项申申请书书》、《结项评评审报报告》。附：《结项申申请书书》模板；；《结项评评审报报告》模板8.结结项管管理公司项项目管管理规规范（（四））机构支支撑：：配置管管理质量保保证外包与与采购购管理理培训管管理服务与与维护护第四课课的内内容1.1目目的：：通过执执行版版本控控制、、变更更控制制等规规程，，以及及使用用配置置管理理软件件来保保证所所有配配置项项的完完整性性和可可跟踪踪性。1.配配置管管理1.配配置管管理1.2主主要规规程及及流程程图：：4个主要要规程程：制制定配配置管管理计计划、、配置置库管管理、、配置置项版版本控控制、、配置置项变变更控控制。。配置管管理流流程图图：1.配配置管管理1.3制定定配置置管理理计划划角色与与职责责：配配置管管理员员制定定《配置管管理计计划》；CCB审批。。主要步步骤：：确定配配置管管理的的软硬硬件资资源；；制定配配置项项计划划；制定基基线计计划；；制定配配置库库备份份计划划；审批《配置管管理计计划》。输出：：《配置管管理计计划》附：《配置管管理计计划》模板1.配配置管管理1.4配配置库库管理理角色与与职责责：配配置管管理员员创建建并维维护配配置库库；项项目成成员在在权限限内操操作配配置库库。主要步步骤：：创建配配置库库；分配权权限；；配置库库操作作与管管理。。输出：：《配置库库管理理报告告》附：《配置库库管理理报告告》模板1.配配置管管理1.5版版本控控制目的：：按照照一定定的规规则保保存配配置项项的所所有版版本，，避免免发生生版本本丢失失或混混淆，，并可可快速速准确确地查查找配配置项项的任任何版版本。。配置项项状态态变迁迁规则则：1.配配置管管理1.5版版本控控制配置项项版本本号规规则：：处于““草稿稿”状状态的的配置置项的的版本本号格格式为为：0.YZ。YZ数字范范围为为01～99，随着着草稿稿不断断完善善，其其取值值递增增。处于““正式式发布布”状状态的的配置置项的的版本本号格格式为为：X.Y。其中X为主版版本号号，Y为次版版本号号，取取值分分别为为1～9。处于““正在在修改改”状状态的的配置置项的的版本本号格格式为为：X.YZ。修改过过程中中一般般只增增大Z值。当当状态态重新新成为为“正正式发发布””时，，Z值设为为0，增大大X.Y值。1.配配置管管理1.5版版本控控制配置项项版本本控制制流程程：项目成成员依依据《配置管管理计计划》，在配配置库库中创创建属属于自自己任任务范范围内内的配配置项项。此此时配配置项项的状状态为为“草草稿””。项项目成成员依依据配配置的的权限限，自自由修修改处处于““草稿稿”状状态的的配置置项。。如果配配置项项是技技术文文档，，则需需接受受技术术评审审；如如是““计划划”类类文件件，则则需要要项目目经理理（或或上级级领导导）审审批。。当配配置项项通过过技术术评审审或审审批后后，则则其状状态从从“草草稿””变迁迁为““正式式发布布”。。修改处入入“正式式发布””状态的的配置项项，必须须按照““配置项项变更控控制”规规程执行行。1.配置置管理1.6配配置项项变更控控制角色与职职责：变变更申请请人向CCB提交变更更申请；；CCB审批变更更申请。。启动准则则：待变变更的配配置项状状态为““正式发发布”，，或者该该配置项项已经成成为某个个基线的的一部分分。输出：《配置项变变更控制制报告》附：《配置项变变更控制制报告》模板1.配置置管理1.6配配置项项变更控控制主要步骤骤：变更申请请；审批变更更申请；；安排变更更任务；；执行变更更任务；；对更改后后的配置置项重新新进行技技术评审审（或审审批）；；结束变更更。附：《配置项变变更控制制报告》模板2.1目目的提供一种种有效的的人员组组织形式式和管理理方法，，通过客客观地检检查和监监控“过过程质量量”与““产品质质量”，，从而实实现持续续地改进进质量。。2.质量量保证2.质量量保证2.2主主要规规程及流流程规程划分分：制定定质量保保证计划划、过程程与产品品质量检检查、问问题跟踪踪与质量量改进。。质量保证证流程：：2.质量量保证2.3制制定质质量保证证计划角色与职职责：质质量保证证小组为为每个项项目指定定质量保保证员；；质量保保证员制制定《质量保证证计划》；项目经经理审批批。主要步骤骤：制定过程程与产品品质量检检查计划划；制定参与与技术评评审的计计划；制定参与与测试的的计划；；审批质量量保证计计划。输出：《质量保证证计划》附：《质量保证证计划》模板2.质量量保证2.4过过程与与产品质质量检查查角色与职职责：质质量保证证员负责责过程与与产品质质量检查查。输入：《质量保证证计划》、《质量保证证检查表表》。主要步骤骤：准备；客观地检检查过程程质量；；客观地检检查工作作成果的的质量；；记录检查查结果。。通报结果果。输出：《质量保证证报告》附：《质量保证证检查表表》模板；《质量保证证报告》模板2.质量量保证2.5过过程与与产品质质量检查查角色与职职责：质质量保证证员识别别质量问问题，并并跟踪解解决过程程；质量量保证小小组分析析机构内内共性的的质量问问题。主要步骤骤：记录质量量问题；；确定解决决措施；；跟踪问题题的解决决过程；；分析共性性问题，，给出改改进措施施。输出：《质量问题题跟踪表表》附：《质量问题题跟踪表表》模板3.外包包与采购购管理3.1外外包管管理目的：从从多个候候选承包包商中选选择最合合适的，，与其签签订外包包开发合合同，并并监控外外包开发发过程及及验收成成果。主要步骤骤：选择最合合适的承承包商；；签订外包包合同；；监控外包包开发过过程；外包开发发成果验验收。输出：《外包开发发竞标邀邀请书》、《承包商评评估报告告》、《外包开发发合同》、《外包开发发过程监监控报告告》、《外包开发发成果验验收报告告》。3.外包包与采购购管理3.2采采购管管理目的：从从多个候候选供应应商中选选择最合合适的，，与其签签订采购购合同，，并依据据合同验验收产品品部件。。主要步骤骤：选择最合合适的供供应商；；签订采购购合同；；采购物品品验收；；输出：《采购竞标标邀请书书》、《供应商评评估报告告》、《采购合同同》、《采购物品品验收报报告》。4.培训训管理4.1机机构培培训管理理角色与职职责：机机构培训训管理员员制定培培训计划划，并监监督计划划的实施施；机构构领导审审批该计计划。主要步骤：确定机构的培培训需求；制定机构的培培训计划；执行计划；评估培训效果果。输出：《机构培训计划划》、《培训通知》、《培训评估报告告》。4.培训管理理4.2项目目培训管理角色与职责：：项目经理制制定培训计划划，并监督计计划的实施。。主要步骤：确定项目的培培训需求；制定项目的培培训计划；执行计划；评估培训效果果。输出：《项目培训计划划》、《培训通知》、《培训评估报告告》。5.1客户户服务角色与职责：：机构领导为为产品指定客客户服务人员员；服务人员员接收，并迅迅速响应，给给客户满意解解答。主要步骤：客户服务准备备；接收客户要求求；响应客户的要要求；后续工作。输出：《客户服务报告告》附：《客户服务报告告》模板5.服务与维维护5.2产品品维护角色与职责：：机构领导为为产品指定维维护人员；维维护人员及时时消除产品缺缺陷，不断改改进产品功能能与质量。主要步骤：产品维护准备备；接收并判断维维护要求；执行维护工作作；后续工作。输出：《产品维护报告告》附：《产品维护报告告》模板5.服务与维维护9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。2023/1/62023/1/6Friday,January6,202310、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。2023/1/62023/1/62023/1/61/6/20231:49:45PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。2023/1/62023/1/62023/1/6Jan-2306-Jan-2312、故人江海别别，几度隔山山川。。2023/1/62023/1/62023/1/6Friday,January6,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。2023/1/62023/1/62023/1/62023/1/61/6/202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。06一一月月20232023/1/62023/1/62023/1/615、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月232023/1/62023/1/62023/1/61/6/2