物料管理-中文scmscmzh colfv partSAP-学习时使用工作参考

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是SAPAG在德国和世界其他一些国家的商标或商标。本文档免责SAP按原样提供这些材料，并明确承担任何和所有明示或暗示的保证，包括但不限于这些材料和服务、信息、文本、图像、，或此处的任何其他材料和产品的特定目的之适销性和适用性的保证。在任何情况下，SAP均不承担任何直接的、间接的、特殊的、偶然的、性或惩罚性的损失责任，不论任何性质，包括但不限于由于使用这些材关于本手本手册用于补充教师的课堂，学员可以在课后参考此手册。本手册不适合。排版惯本手册使用标准字体：还用到以下排版惯例。字体风格描示例文本他位置，如SAPNet）文档的交叉。示例文本正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题示例文键字，如SELECT和INCLUDE。屏幕输出。这包括文件和 的名称及其路径消息、变量和参数的名称以及程序源代码的各节。用户的输入。在系统中输入的这些字和字符与<正文图本手册用到了以下图标：图含有关信息、提示或背以前观点的备注或进一步解释关于本手 图含例外或警步表示教师中显示了该项目课程概 课程目 课程目 单元1：采购流程：基础知 采购流程和组织级 采购订单输入:基础知 收货输入——基础知 输入——基础知 单元2：主数 供应商主记 物料主记 输入帮 批量（可选 单元3：库存物料采 条 询价管理/报价处 采购信息记 物料评估基础知 库存类型、评估、仓库收 校验和交货成 单元4：消耗物料采 消耗物料-概 采购申 采购订单和订单回 已评估收货和未评估收 汇总性采购订 单元5：外部服务采 服务主记录和条件..... 订购服 服务录入和校 单元6：采购与SAPNetWeaver 门户实施原 SAPNetWeaver门户简 在SAPNetWeaverPortal中登录和导 买方业务包...................... 单元7：自动化采 合同和货源确 自动化采购流 单元8：报告和分析功 凭证级别的标准报 后勤信息系统 单元9：集成（可选 SAPEnterprise mySAPSupplyChain 单元10：附录：导 登录和屏幕设 选择功能和个性 帮助选 索 课程概述本课程介绍利用SAPERP中心组件进行的外部采购流程。在本课程中，您可以按采购的典型步骤——采购订单、收货输入、收款输入——多次体验整个采购流程。在这个过程中，可以关注到采购的不同方面，并了解功能。本课第一单元主要介绍SAP系统导航。之后的五个单元将介绍外部采购的不同流程。本课程最后两单元将讨论报告和分析的不同选项以及集成的相关内容。目标读本课程适用于以下读者:顾课程前提条件所需采购基础知识和经熟知Windows操作系统推荐SAP01 SAPSCM–mySAP课程目本课程将传授以下内容:命名供应链中采购流程的组织级别、主数据和功能执行库存物料的采购流程。消耗物料的采购流程。处理服务采购流程在采购流程中利用选定自动选项课程目完成本后，您将能够课程概 分析输入收货和时产生的过区分不同的物料评估，即依照移动平均价格过程的评估和依照标执行简单分SAP软件组件信息本的信息适用于以下SAP软件组件和版本 2008SAPAG。保留 利 采购流程：基础知识单元概本单元主要涉及在SAP系统中企业结构所需组织级别的概念。同时还介绍了简单的采购流程及其元素：采购订单、收货和校验。除此之外您还将了解采购订单、收货及收据的单一屏幕事务。单元目完成本单元后，您将能够描述各种外部采购流程列出与SAP解释这些组织级别之间的关系列举创建采购订单时可参考的各种凭列举采购订单的最重要元素输入并签发简单的采购订单解释依据采购订单进行收货的重要作参考采购订单输入简单收货列举出物料凭证的最重要元素列举出中最重要的信参考采购订单，执行简单的校验流介绍依据采购订单输入最为重要的结单元课程：采购流程和组织级 课程：采购订单输入:基础知识. 步骤：创建采购订 步骤：手动发布采购订单消 练习1：采购订单输入：基础知 课程：收货输入——基础知 步骤：输入采购订单收 步骤：显示物料凭证和相关的会计凭证....... 练习 收货处理——基础知 课程 步骤 输入...................... 练习 课程 采购流程和组织级课程概本课程提供映射采购流程所必需的外部采购各种形式和组织级别的概览。课程目完成本课程后，您将能够描述各种外部采购流程列出与SAP解释这些组织级别之间的关系业务示在贵公司，物料采购来自多种，部分来自外部供应商，部分来自贵公司的其他。这些采购流程所涉及的部门是采购、仓库和校验部门。这些部门按地区、按职能组织在一起。做为项目团队的成员，您正在研究如何将这些采购流程和必要的公司结构到SAP系统中。外部采购流程物料的外部采购以一般活动周期为基础。详细地说，典型的采购流程图表1：采购周期需求确定：负责的用户部门可以通过采购申请，手动将物料需求传递给采购部门。如果在物料主数据中设置物料的MRP程序，SAP系统会货源确定：作为采购员，在确定可能的货源时会得到支持。您可使用货源确定来创建询价(RFQ)，然后输入报价。另外，您也可以参考系统中现有的采购订单、合同和条件。供应商选择：系统通过比较各种报价之间的价格，简化供应商选择。系统自动发送信函采购订单处理：与采购申请类似，您可以手动创建采购订单，也可由系统自动创建。创建采购订单时，可从其他凭证，如采购申请或报价中数据，以减少所需的输入工作量。您也可选择使用框架协议。采购订单：您可系统中采购订单的处理状态。您也可以决定，例如，是否已输入交货或采购订单项目的。您可以提醒供应商有未清交货。收货：在系统中输入新到交货时，会参考相关的采购订单。输入工作量因此减到最小，您可检查交货及其数量与采购订单是否匹配。系统也会更新采购订单的采购订单历史记录。校验：输入时，会参考之前的采购订单或交货，这样就可以检查的计算和一般精度。采购订单和交货数据的可用性使您可以参考数量和价格差异。付款处理：付款程序批准付款给债权人的负债。财务会计定期执行该与上述的“普通”采购流程一起，还有很多其他特殊的采购流程。接下来将介绍：带库存转储订单的库存转储转供应商寄注意:您可以在SAPERP中心组件（或SAPR/3企业应用组件）后勤物料管MM库存管MM-IM特殊库存和特殊采购形式下的SAP文档中找到有关特殊采购流程的信息。带库存转储订单的库存转储按这种采购类型，货物将在一个公司内采购和交货。需要物料的工厂向能够提供物料的另一工厂下达内部订单。因此，本库存转储流程不仅包括库存管理，还包括接收工厂的采购。图表2：带库存转储订单的库存转储该流程以在收货工厂中创建采购的库存转储订单开始。然后，参考该库存转储订单，在发货工厂中输入发货。在特殊库存，即收货工厂的在途库存中，首先注销数量。将发货过帐到收货工厂的库存转储订单后，该流程结束。随即，数量从在途库存转移到工厂的地点。提示:工厂间的物料库存转储也可以库存管理中，只是没有通过此流程，贵公司可从外部供应商订购物料。与一般的外部采购流程不同，贵公司向供应商提供用于物料生产的部分或全部原材料（即，转包商）。图表3：转包该流程拥有以下特征：使用转包订单订购最终产品。该订单不仅包含待交付物料的信息，也包含可供转包商所用的原材料的明细。随后，向转包商提供这些原材料。此次供应已通过传输过帐到系统中。已经提供的物料实际上已不在贵公司,但仍归贵，在贵公司库存中管理。信息显示在特殊库存类型提供给供应商的物料库存下转包商完成服务后，会交付已完成或精制的物料。参考（转包）订单，收货也在此输入。这表明，不仅最终产品的收货已正确过帐，为供应商提供的物料库存中的部件消耗也已正确过帐。最终，转包商出具提供服务的。此寄售形式表明，供应商向您提供物料供您，但您无需为此付款。在您从寄售仓库中提取物料之前，供应商仍然是物料的所有者。仅在此时才会形成供应商的负债。按照协商的期限（如每月），这些提货的结算已到期。图表4：供应商寄售在能够从供应商寄售物料中采购之前，需要就物料价格达成一致。该价格信息在系统中所知的寄售信息记录中。此时，才可以对贵公司中该物料的寄售库存进行补货处理。可以使用寄售订单向供应商请求物料。如果物料已交货，则参照寄售订单过帐收货。由于物料所需的付款不在供货之后，而是在提货之后，因此采购流程到此结束。SAP使用项目类别这一特殊标识，控制要使用的采购流程，该提示:您可以将所描述的所有特殊采购流程设置为物料的“标准采购流程”，这样就可使用MRP自动产生带有必要标识的采购采购流程中的组织级别图表5：采购流程中的组织级别在SAP系统中，组织级别是代表公司法律或组织视图的结构。确定组织首先分析企业中的结构和流程组织，然后使用SAP结构进行调节。组织结构一旦确定就很难再更改。注意: 在定制中已为企业结构定义并分配组织级别客户端、公司代码、工厂和库存地点在SAP系统中，客户端在法律和组织方面，以及在数据方面都是自我包含的的一个单元，包含独立的主记录和一组独立的表格。比如，从业务角度来看，客户端代表一个公司。在SAP系统中，客户端是最高的层次级别。在此级别中产生或输入的规范或数据，将应用于所有的公司代码和所有其他的组织单位。因此，无需在系统的客户端级别多次输入规范和数据。这会确保统一的数据状态。权限在客户端特定的基础上分配。在客户端，必须为每个希望在此操作的用户创建用户主记录。如果没有预填充客户端字段，则每个用户在登录SAP系统时，都必须指定客户端密钥。这样，用户就指定了希望操作的客户端。所有用户输入由用户端和分隔。同样，数据的处理与评估也在客户端特定的基础上执行。客户端在系统中由三位数字代码唯一定义。公司代码是外部会计核算的最小组织单位，可为其完整的、自我包含的簿记系统。这包括输入所有需要过帐到科目的事件，以及创建负债表和损益表的完整审记线索。公司代码代表一个独立单元，产生自有资产负债表，如，公司中的公司（客户端）。可以在一个客户端中设置多个公司代码，以便保持财务帐簿中各自的设置。可以使用特殊定制功能来公司代码。在此流程中，新的公司代码将采用公司代码相关的规范。使用客户端中唯一的四位字母数字代码来定义系统中的公司代码。工厂是后勤中的单位，从生产、采购和物料计划的角度细分工厂可以代表公司中的一系列实体，如：生产设分销中区域销售办事处公司总地创建新的工厂时，可以使用工厂功能。在此流程中，工厂表格中所有输入项，以及由输入项决定的所有定制和系统表格（其中工厂是关键）都会被考虑在内。使用客户端中唯一的四位字母数字键来定义系统中的工厂地点是单位，能够轻松区分工厂中的物料库存。在地点级别，以数量为基础的库存管理在工厂内执行。同样，库存盘点也在此级别执行。使用工厂中唯一的四位字母数字代码来定义地点图表6：库存管理中的组织级别在互相分配组织级别的过程中已创建企业结构。因此，一个客户端可能包含若干公司代码。反过来，一个公司代码也可能包含若干工厂。但是一个工厂只能一直属于一个公司代码。提示:由于工厂代码在客户端是唯一的，且一个工厂只能属于一若干地点可分配到一个工厂，但一个特定地点只能属于一个工厂。特别为一个工厂定义地点，从而将地点分配到该工厂。地点代码在工厂中只能是唯一的。在客户端中，由于指定地点时，也必须指定工厂，因此同一代码可用于不同的地点。采购组和采购组是负责某一采购活动的一个采购员，或一组采购员的关键。在内部，采购组负责物料或物料种类的采购。在外部，它是企业与供应商打交道的主要。采购组不必与公司结构中的其他单位保持一致。采购组未在企业结构物料管理采购→创建采购组的定制中定义。采购组织是后勤中的组织单位，按照采购需求细分企业。采购组织采购物料或服务，与供应商协商采购条件，并设定这些交易的责任。通过将采购组织分配到公司代码和工厂，可将采购结合到公司结构中。这表明用户可以考虑采购究竟是以集中还是以分散为基础，组织到贵公司。可以将两个组织形式进行合并。可以将若干采购组织分配到一个公司代码。但是，一个特定的采购组织仅可属于一个公司代码。可以决定不将采购组织分配到一个公司代码（跨公司代码采购）。在采购组织与工厂间存在m:n的关系。换句话说，可以将若干工厂分配到一个采购组织，也可将一个工厂分配到若干采购组织。公司代码、工厂和采购组织之间存在不同分配选项，产生了以下的购组织“类别”。图表7：工厂特定采购组织工厂指定的采购中，采购组织只负责一个工厂的物料采购注意:在这种情况下，可以在企业结构的定制中进行以下分配：将分配→物料管理→分配采购组织下公司代码的采购组织，分配到一个公司代码。将公司代码的一个工厂，分配到分配→物料管理→分配采购组织到工厂下的该采购组织。图表8：跨工厂的采购组织如果一个采购组织要为属于一个公司代码的若干工厂采购物料和服务，则可以设置公司代码内的跨工厂采购组织。为此，可分配采购组织到所需的公司代码。之后，分配采购组织要负责的工厂。提示:公司代码和采购组织之间分配是不够的。必须始终将工厂分配到一个为其采购的采购组织。不过，不必将工厂分配到一个公司代码（见下文）图表9：跨公司代码的采购组织如果想要设置跨公司代码的采购，不应将采购组织分配到定制中的任何公司代码。接下来创建采购订单时，系统会询问是否输入希望为其采购物料的公司代码。课程您现在应该能够描述各种外部采购流程列出与SAP解释这些组织级别之间的关系课程 采购订单输入:基础知课程概本课介绍作为外部采购流程重要元素的采购订单。对SAP系统中，采课程目完成本课程后，您将能够列举创建采购订单时可参考的各种凭列举采购订单的最重要元素输入并签发简单的采购订单业务示贵公司必须从外部供应商处采购物料。作为采购部门的员工，您必须了解采购流程，特别是采购订单。采购订单明细以下解释简单采购流程的第一步。该流程始于采购订单的创建，这时会使用到事务ME21N（参见图形“采购基础：采购订单”）。在此，我们假设重要的数据，如供应商和物料已存在于系统中。图表10：采购基础：采购订单采购订单是向供应商请求提供货物和服务的正式请求，相关条件已在采购订单中列明。在采购订单中指定，交付物料是用于库存还是直接消耗（例如，成本中心、资产或项目）。收货和校验通常在采购订单的基础上执行。图表11：采购订单参考现有的采购订单、采购申请、报价或合同，创建采购订单项目，将数据输入所需时间降低到最短。也可以不参考系统中的先前凭证输入采购订单。在输入采购订单数据时，系统建议使用缺省值。例如会建议来自供应商主记录的订货地址、付款条件及运费（国际贸易术语解释通则）。如果物料主记录存在，物料短文本和物料组会自动传输。如果系统中已存在采购信息记录，可为采购订单建议报价。您将采购订单发送给供应商，或在公司或下属的另一个工厂中执行库存订单。图表12：采购订单格式像SAP系统中的其它采购凭证一样，采购订单由凭证抬头和一个或多个凭证抬头包含整个采购订单的相关信息。示例中包括凭证货币、凭证日期和付款条件。凭证的项目部分，包含已订购物料或服务的描述数据。可以每一项目的附加信息（如，交货计划或以项目为基础的文本）。在采购订单中，可以为关联到采购组织的所有工厂采购物料图表13：采购订单事务——ME21N、ME22N、采购订单事务（ME21N）是一个单一屏幕事务，即可以在一个屏幕抬头在此输入与整个订单相关的所有数据，如供应商地址或组织级别。项目概览：在该列表中，您可输入含有最重要数据的项目，例如：物料、数量、交付日期、价格及工厂。提示:在mySAPERP2005环境下，还可将网络 中该项目数据。可连接任意数量的OCI（开 接口）激 ，例如。欲了解信息，请参阅SAPERP中心组件→物→物料管理(MM)→采购(MM-PUR)→功能→采购网 集成下的SAP凭证。项目明细：根据要求或需要，在此可为特定项目（例如附加文本、科目分配规格及确认）输入附加数据。凭证概览在凭证概览中，您可显示不同的采购凭证，例如采购订单、询价以及采购申请。利个人设置，系统可将用户特定需求考虑在内。用户可设置自己的缺省值，或指定在事务启动时自动设置凭证概览。另外，可以像在凭证概览中一样显示帮助功能。您可选择帮助来显示并隐藏该帮助区域。如果打开帮助功能，可以同时在此事务中进行操作。图表14：采购订单事务——导航在订购事务中，可以分别打开和关闭所有屏幕区域，这样会影响到这些屏幕区域的大小。例如，如果关闭抬头和项目明细，则会增大项目概览的大小。同样的情况适用于采购订单抬头、项目概览和项目明细，以及凭证概览和帮助功能。如果关闭并随后再次输入订购事务，则屏幕与上一次您离开屏幕时的格式相同。如果关闭凭证概览和抬头，而打开项目概览和项目明细，则会显示同一屏幕格式。使用哪 能采购订单并无区别（创建、更改、显示）。您可选择创建或显示/更改在各种功能间进行切换。选择其它采购订单图标，您还可直接转到其它采购订单或采购申请。输入名称（而非编号对于采购订单中的某些字段，可以使用名称和代码。这一点对字段供应商、物料、物料组、工厂和地点都有效。如果输入部分名称，则系统会提供相应的数据。如果系统无法唯一决定数据，您将收到一份，上列明可供选择的条目。例如，如果您在供应商字段输入“son”，系统将提出供应商Johnson、Peterson、Jackson等。提示: 对于字段供应商和物料，此智能搜索帮助也可在基础设置标签页个人设置下取消激活。创建采购订单图表15：创建采购订单订单建知的供应商/供货工厂(ME21N)。提示:开始输入采购订单数据之前，先要您的个人设在个人设置中，您可指定组织数据的缺省值，例如采购组织和采购组的缺省值。也可指定有如工厂和交货日期这类项目的缺省值。之后，每次创建采购订单时，就不必次次都输入这些值。如果只想更改项目的缺省值，也可以使用项目概览下的缺省值按钮进行调用。个人设置优先于用户参数2。3。4。在组织数据选项卡上的抬头数据中，输入组织级别采购组织、采购组和公司代码。如上所述，也可从缺省值或用户主记录中确定数据。继续到下一页如果存在物料和供应商的采购信息记录，则建议使用净价。如果没有输入交货日期，则按信息记录中的计划交货日期进行计算。提示:要从 中物料，需选择，转到 导航方式取决于选定的 6。所有数据输入完毕后，需选择保存创建采购订单。系统会自动分消可以将所有采购凭证作为消息来发布。在每次创建RFQ、采购订单、合同或计划协议时，系统可以在受影响的凭证中创建消息。然后，将该消息放到消息队列中。消息队列包含尚未传输到供应商的全部消息。要从消息队列发布消息（通过打印、电子邮件、传真或EDI），有以下选项供您选择：立即发系统直接从队列发布消息，即一旦保存凭证就发布消息稍后发计划作业(RSNAST00)，按确定的间隔处理消息队列，或直接从采购菜单中开始发布。通常使用作业发布消息，仅在异常情况下（例如针对紧急订单）手动启动发布。图表16：发布消息对于消息发布，可指定系统发布哪些抬头文本和基于项目的文本。抬头文本已打印于采购订单顶部，并包含一般信息。项目文本可对采购订单进行更为详细的描述。还可以包括并发布标准文本。在订购事务ME21N中，可使用打印预览于打印前在屏幕上显示凭证。注意:有关发布采购凭证的信息，请参阅SAPERP中心组件（或SAPR/3企业应用组件→物流→物料管理(MM)→采(MM-PUR)→输入文本，打印并传输凭证下的SAP手动发布采购订单消息前提条件消息必须在消息队列中可用。形成消息基础的采购凭证必须已经下达步1。从SAP轻松屏幕中，选择物流→物料管理→采购→采购订单→消息→打印/传输(ME9F)。2。提示:如果要选择未处理的消息，需选择处理状态0=。3 选择程序→执行。根据您的选择，系统会显示未发布的消息列表4。选择要签发的凭证。5出消息1订单输入：基础知识练习目完成此练习后，您将能够创建并处理库存物料的采购订单显示并打印采购订单打印表格业务示贵公司的库存物料采购流程包括创建采购订单、过帐收货以及处理供应商任务建并输出采购订单必须补充标准尾灯T-M500A##的仓库库存。从供应商MotoluxGmbHGr.##处订购100个标准尾灯。1。个人设创建采购订单之前，在采购订单事务中个人缺省值。定义下列组织数据的缺省值并保存这些设置：采购组织 IDESDeutschland采购组 SCM500-##公司代 IDESAG2创建采购订单订购100件物料T-M500A##（标准尾灯-##），并从供应商T-K500A##(MotoluxGmbHGr工厂1000（汉堡工厂）需要物料，而这些物料将在地0001接受系统推荐的缺省采购订单价格。采购订单编号：3。显示采购订单再次显示采购订单，并检查已输入的数据是否正确。使用凭证概览，并选定选择变式我的采购订单。4。输出消息继续到下一页在打印预览中显示采购订单。如果您确定选择了正确的采购订单，并且数据正确，则可打印采购凭证。系统将自动选择在消息确定中设置的输出设备（例如，或传真机）。5。收藏夹列由于您经常使用采购订单，最好将这些事务放入收藏列表中。将事务ME21N收藏到收藏夹。1订单输入：基础知识任务建并输出采购订单必须补充标准尾灯T-M500A##的仓库库存。从供应商MotoluxGmbHGr.##处订购100个标准尾灯。1。个人设创建采购订单之前，在采购订单事务中个人缺省值。定义下列组织数据的缺省值并保存这些设置：采购组织 IDESDeutschland采购组 SCM500-##公司代 IDESAG由于您此时不需要，所以关闭帮助区选择料管理知供应商/供货工厂(ME21N)。选择个人设置选择缺省值，然后选择采购订单抬头。输入缺省值选择保存，以保存个人的缺省值。再次更改缺省值之前，这些缺省值用于采购订单。要关闭帮助区，则需选择关闭不得在此步骤之后退出采购订单事 ME21N2。创建采购订单订购100件物料T-M500A##（标准尾灯-##），并从供应商T-K500A##(MotoluxGmbHGr工厂1000（汉堡工厂）需要物料，而这些物料将在地0001接受系统推荐的缺省采购订单价格。继续到下一页采购订单编号：输入以下数据：字段名称字段值供应项目概览物数交货日期<工地选择保存并记下采购订单编号不得在此步骤之后退出采购订单事 ME21N3。显示采购订单再次显示采购订单，并检查已输入的数据是否正确。使用凭证概览，并选定选择变式我的采购订单。如果未显示凭证概览，则选择有关凭证概览。b）4输出消息继续到下一页在打印预览中显示采购订单。如果您确定选择了正确的采购订单，并且数据正确，则可打印采购凭证。系统将自动选择在消息确定中设置的输出设备（例如，或传真机）。选择购订单印/传输(ME9F)。c）在概览中，选中凭证，并选择显示消息。d）选择返回，以显示要再次发布的消息。e）然后重新选择凭证并选择打印/传输。5。收藏夹列由于您经常使用采购订单，最好将这些事务放入收藏列表中。将事务ME21N收藏到收藏夹。将事务收藏到收藏夹的方法如下：拖放鼠标右键：所需事务，并选择添加到收藏夹在标准中：选添加到收藏夹时，可选定条目。事务代码：选中标准中的收藏夹，并选插入事务，并输入事务代 ME21N提示:注意：收藏夹列表的格式取决于所使用的步骤。如果您希望收藏列表中的条目有不同描述，可更换条目文本。选择相关收藏夹，然后选择收藏夹→更改。课程您现在应该能够列举创建采购订单时可参考的各种凭列举采购订单的最重要元输入并签发简单的采购订课程 收货输入——基础知课程概本课涉及针对采购订单的收货输入。在此文中，您将了解到术语“移动类型”。课程目完成本课程后，您将能够解释依据采购订单进行收货的重要作参考采购订单输入简单收货列举出物料凭证的最重要元素业务示在贵公司，已自外部供应商处采购物料。做为仓库员工中的一员，您正在检查已订购物料的交货如何输入到SAP系统中，以及这些收货对于采订单有什么影响。交货通常入库到仓库中。做为采购流程一部分的收货简单外部采购流程的第二步是收货。收货由向供应商下达货物采购订单产生。像订购流程一样，通过凭证在SAP系统中收货流程。图表17：采购基础：收货依据采购订单交货时，所有部门需要关注的是：参考采购订单，输入此收货。记录收货时，系统将建议所有采购订单中的未清项目。如此，收货输入和检查就变得方便了。除此之外，您可以检查：是否已交付正确物易腐货物在其最小保存期限内（在这种情况下，保存期限的有效可以在操作中，根据采购订单项目输入若干收货项目。比如，如果成批交付物料，或在若干地点之间分配物料，这一方法非常适用。当根据采购订单过帐收货时，会自动更新相关采购凭证项目的采购订单历史记录。这样一来，采购员便可识别未清交货，并在必要情况下促使供应商加快速度。图表18：收货当把收货过帐到仓库或商店时，系统会生成物料凭证。该凭证包含已交付物料和物料相关数量的信息。系统也会记录物料入库的工厂地（置入库存中）。若收货已评估，则此外还会生成会计凭证。其中包含了物料移动的会计影响明细。收输入货物移动时，必须移动类型。移动类型是一个用于区分货物移动的三位字符代码。此类货物移动的示例为收货、发货或转储过帐。图表19：移动类型：示例移动类型在库存管理中承担着重要的控制功能。它在SAP系统的自动科目确定中发挥着作用。连同其它影响因素一起，移动类型可确定在财务会计中要更新哪一库存或消耗科目（除其它事项外）。移动类型还可确定凭证输入的屏幕布局或数量字段的更新。图表20：货物移动：事务用于输入货物移动的事务MIGO，为单一屏幕事务。进一步将其细分为屏幕区域概览树、抬头数据、项目概览和项目明细数据。在抬头和明细区域，信息组合到单独的页。概览树：该区域可显示最近十个采购订单、其它订单、预留、物料凭证及中断数据的凭证。系统会自动将这些凭证插入到概览树中。这些是过帐货物移动，以及流程中生成物料凭证时，您需要参考的凭证（采购订单、订单、预留）。因此，您始终拥有最近执行活动的活动概览。管理凭证概览时，应该注意凭证概览不可受用户影响。提示: 从凭证概览中，只能选择要显示的物料凭证抬头数据：抬头数据包括整个物料凭证的相关信息，例如凭证和过帐数据、凭证抬头文本、输入者以及输入日期。也可从抬头数据访问会计凭证。项目概览，项目明细：项目概览提供凭证项目。单击概览中的项目编号，可以开启项目的明细数据。明细包括参考凭证和科目分配的相关信息。除项目概览外，您可单独打开或关闭屏幕区域。可以使用显示/隐藏概览按钮来显示或隐藏概览树。对于抬头数据和项目明细，您可使用抬头数据或详细数据打开屏幕区域，然后使用关闭抬头数据或关闭详细数据将区域关闭。也可单击项目概览中的项目编号打开项目详细数据。警告:项目的详细数据一旦打开，您就只能在详细数据中而非项打开或关闭屏幕区域会影响其它区域的大小。例如，如果关闭抬头和详细数据，会增大项目概览的大小。每次调用事务时，会在退出该事务前，以一会话内所选定的设置显示屏幕。要终止在MIGO中的处理，您无需离开此事务。只需选择重启，您便可重新启动。也可选择设置→缺省值货物移动项目的个人缺省值。打开单独框，在框中可以指定您的个人缺省值（如地点和工厂）。使用事务MIGO时，首先指定您想要执行的操作（事务字段）。如果输入货物移动，需指定是收货、发货、退货还是转储过帐。如果想从已进行过帐中显示或取消物料凭证，也可选择同一名称的事务/事件，借助事务MIGO执行此操作。可参考哪些凭证，或者哪一凭证并不需要，都取决于选定的事务/事件。以下过程描述了依据采购订单所作的简单收货输入，以及随后如何显示流程中生成的物料凭证。输入采购订单收货图表21：输入依据采购订单的收货物移动→货物移动(MIGO)。2。选择事务收货和采购订单作为参考。3。检查移动类型的缺省值，必要，将其更改为1014。输入采购订单编号。提示:您也可搜索采购订单。要执行此操作，需选择查找采购订单。5 选择执行，采购订单中的项目6 在抬头数据的一般页，输入凭证日期和供应商的交货单编号7。使用确定标识选择已交付项目。需要，可更改项目的缺省数量并指定地点。警告:项目的详细数据一旦打开，您就只能在详细数据中而8。最后，过帐收货。显示物料凭证和相关的会计凭证物移动→货物移动(MIGO)。2。选择显示和物料凭证作为参考。3 输入物料凭证编号和凭证年度。选择执行以显示物料凭证您还可搜索物料凭证（搜索物料凭证）或在凭证概览中双击，选择物料凭证编号。4。要显示该会计凭证，需打开抬头数据并选择凭证信息页。选择会计凭证。您可从显示的框中选择会计凭证，并进行显示，方法为：选择。练习2货处理——基础知识练习目完成此练习后，您将能够依据现有采购订单输入收货检查收货后的采购订单更新业务示作为仓库员工，您负责在SAP系统中输入收货。参考采购订单输入收货，这样可以检查交货与采购订单是否匹配。输入收货时，系统将更新采购订单历史记录，因此采购员可直接从采购订单获取交货状态的相关信息。任务：输入收货并显示物料凭证订购的标准尾灯T-M500A##MotoluxGmbHGr.##交货时状态良好。输1。过帐收货输入收货时，参考采购订单。将收货过帐到工厂1000的地0001（物料）中的非限制使用库存。从交货单中提取交付数量和交货单编号。提示:搜索采购订单时，注意在选择之前，采购订单编号未T-K500A##T-M500A##继续到下一页图表22：交货单LS-过帐收货物料凭证编号：2。显示物料凭证3。显示采购订单历史记录记显示根据采购订单输入收货的采购订单历史记录。直接从物料凭证转到采购订单历史。检查是否根据收货更新采购订单历史。比较采购订单历史的物料凭证编号和步骤1中的物料凭证编号。4。展开收藏夹将货物移动事务纳入收藏夹列表解答2货处理——基础知识任务：输入收货并显示物料凭证订购的标准尾灯T-M500A##MotoluxGmbHGr.##交货时状态良好。输1。过帐收货输入收货时，参考采购订单。将收货过帐到工厂1000的地0001（物料）中的非限制使用库存。从交货单中提取交付数量和交货单编号。提示:搜索采购订单时，注意在选择之前，采购订单编号未T-K500A##T-M500A##图表23：交货单LS-过帐收货继续到下一页物料凭证编号：于采购订单购订单的收货(MIGO)。选择事务收货和参考凭证采购订单101作为移动类型的选择查找采购订单。输入以下选择值字段名字段条供应物T交货日期<+7选择查找选择采购订单，然后选 接下来关闭搜索结果（关闭搜索结果）打开抬头数据并在通用页上的交货单字段输入LS-A1## 为该项目设置确定标识。请注意，只有打开详细数据区域时才能在详细数据中设置该标识。选择过帐，并记录物料凭证编号2。显示物料凭证显示收货的物料凭证。选择事务显示来查看物料凭证。然后系统将自动显示作为参考凭证的物料凭证，并提交上一个物料凭证的编号。选择（执行）3。显示采购订单历史记录记继续到下一页显示根据采购订单输入收货的采购订单历史记录。直接从物料凭证转到采购订单历史。检查是否根据收货更新采购订单历史。比较采购订单历史的物料凭证编号和步骤1中的物料凭证编号。a）（例如，单击项目概览中的项目编号）。b）选择采购订单数据页。c）选择历史记录，显示采购订单历史记录。d）物料凭证编号相匹配。4。展开收藏拖鼠标右在事务代课程您现在应该能够解释依据采购订单进行收货的重要作参考采购订单输入简单收列举出物料凭证的最重要元素课程 输入——基础知课程概本课将介绍对依据采购订单提供货物的供应商进行检查和校验课程目完成本课程后，您将能够列举出中最重要的信参考采购订单，执行简单的校验流介绍依据采购订单输入最为重要的结业务示采购流程于输入供应商时结束。您负责测试物流校验的功能作为采购流程一部分的收输入结束了由采购订单和收货组成的采图表24：采购基础：收物流校验是物料管理(MM)的一部分。可使用这能来输入和凭证，检查其计算的正确性，并确保为正确的物料或服务支付了正确的价格。过帐时，数据将保存在系统中，并生成凭证和会计凭证。系统将在物料管理（比如，采购订单历史记录）和财务会计中更新已保存的凭证数据。校验不包括的付款和评估。此处的相关信息会转发到其它部门。校验因而会创建物料管理和外部/内部会计之间的。图表25：收在参考采购订单输入时，系统会建议采购订单以及依据采购订单进行收货的相关数据（如，供应商、物料、还需开票的数量、每一项目的预期金额和付款条款）。如果实际上由供应商提交的包含其它值，则可以覆盖这些缺省值。系统会检查是否允许输入。在这一过程中，可能会发出警告或错误消息。如果采购订单或收货与之间存在偏差(例如，价格或数量差异)，系统会警告用户，并根据系统设置冻结，付款。图表26：信在校验中，首先输入供应商（＝债权人）的所有相关数据，比如，总金额、、日期，以及参考（供应商编号）和付款条款。在后续的处理步骤中，系统在算术上检查该数据，并与系统中现有的数据比较（例如，在采购订单凭证中）。注意:可以通过工作流，将凭证扫描并发送到 可能情况下，将参考采购订单过帐。它的优点在于，系统会建议采购订单凭证的订单价格，以及采购订单相关收货凭证中的收货数量。图表27：参考采购订单的校如果在收货时已输入交货单或提货单编号，也可以使用这些编号将发如果参考采购订单输入，将建议采购订单项目与其中仍待开票的数量。系统确定仍需开票的数量为已交付数量和已开票数量之间的差额。（例如，已经交付一百件，另有六十件已经开票，则还有四十件需要开票。）例如，在收到部分交货后，可以覆盖该缺省值，为整个采购订单数量开票。系统也将建议项目的预期值。该值是待开票数量乘以订单价格的结果。也可覆盖该值。如果值和预期值之间存在偏差，当超过预定容差时，将自动冻结发票，防止付款（例如，如果价格与采购订单价格不同）。输入事务MIRO用于将和贷项凭证输入到物校验中，为单一屏幕事务。在此事务中，数据同样分为抬头数据和项目数据。下图“输入——事务MIRO”显示的是单个屏幕区域。下文中将为您详细介绍。图表28：输入——事务事务：在该字段中，是否正在输入、贷项凭证、或后续抬头数据：在该区域中输入的抬头数据（例如编号及日期、总数和税额、开票方以及付款条件）。分配：在此将订购事务（采购订单）分配到中，以便系统建议哪些项目需要处理。项目：在该列表中您可检查建议项目，并按照实际进行更改。可以通过显示变式更改所显示的列及其顺序。供应商（债权人）数据：在此显示由供应商主记录派生的开票方详细数据。选择显示供应商，直接转到供应商主记录。提示:只有已输入开票方或参考（创建到）采购订单余额：在此显示余额 状态。状态会显示是否可以过帐（绿色指示灯）或者过帐 时，是否会冻结，防止付款（黄色指示灯）。采购订单结构：在此区域中，输入人可从项目概览中看到采输图表29：根据采购订单输入1。从SAP轻松 菜单选择物流→物料管理→物流校验→单据录入→输入 注意:如果第一次调用事务，必须在 2。选择3。在基本数据 上的凭证抬头中输入凭证日期、供应商编号（参考）总 4。然后指定向采购事务的分配。可以参考采购订单，或与收货相关5。输入参考的凭证编号注意:也可以参考若干凭证。要执行此操作，需选择更多分配标准。然后将出现一个框，在该框中可以6。在项目中，系统将建议能够满足指定分配标准的所有采购订单项对比建议项目和供应商项目，如果必要，更正缺省值。必须选择待过帐项目（以黄色突出标记）。继续到下一页警告:在（事务MIRO）中，登记确定标识不可与货物移动（事务MIGO）中的确定标识。使用登记确定标识，可以选择已经检查和处理的项目。该标识对过帐时，是否将项目考虑在内不产生任何影响7 检查在算术上是否正确。余额为零时，将进行此检查8。最后，过帐练习3：校验——基础知练习目完成此练习后，您将能够使用物流校验功能输入，并检查其是否正确介绍校验对于更新采购订单数据的影业务示在 校验中，输入从供应商处接收的。将采购订单和收货数据与在供应商 中设定的数据进行比较。任务：录供应商T-K500A##为您开具了标准尾灯-##交货的。使用物流校验输入。1。过帐供应商输入公司代码1000的从已收到的供应商中获取必要数据。（图形RE-A1##）。将价格和数量与系统建议数据进行对比。图表30：RE-

继续到下一页过帐。2。显示凭证显示过帐时生成的凭证。分析采购订单历史记录并确保已经对其正确更新。3。展开收藏夹列表将录入事务添加到收藏夹中解答3：校验——基础知任务：录供应商T-K500A##为您开具了标准尾灯-##交货的。使用物流校验输入。1。过帐供应商输入公司代码1000的从已收到的供应商中获取必要数据。（图形RE-A1##）。将价格和数量与系统建议数据进行对比。图表31：RE-过帐继续到下一页凭证编号(MIRO)。可在基本数据页上输入以下数据字段名称字段日<参金税税1I在采购订单参考页上，选择采购订单/计划协议作为参考凭证类别并输入采购订单编号。提示:F4入以下选择值，然后选择执行。字段名称字段值供应工物在结果中选择采购订单，然后选 选择输入以便系统建议采购订单数据缺省数据与供应商的数据一致。余额为零选提示:选过帐并记下凭证编号2。显示凭证继续到下一页显示过帐时生成的凭证。分析采购订单历史记录并确保已经对其正确更新。可以选择凭证→显示直接从事务“输入(MIRO)”显示。不过，您也可选择其它 凭证。在选择 凭证框中，系统将建议已过帐的 。选择继续（输入），显示。退出事务MIRO后，选择凭证进行展示物流→物料管理→物流校验→进一步处理→显示凭证(MIR4)选择显示采购订单结构以显示采购订单历史记录，或双击项目概览中的采购订单编号。然后在采购订单（项目明细）中选择采购订单历史记录页。随后采购订单历史记录除了显示100件的收货记录，还显示100件的3。展开收藏夹列将录入事务添加到收藏夹中a）课程您现在应该能够列举出中最重要的信参考采购订单，执行简单的校验流介绍依据采购订单输入最为重要的结单单元您现在应该能够:描述各种外部采购流程列出与SAP解释这些组织级别之间的关系列举创建采购订单时可参考的各种凭列举采购订单的最重要元素输入并签发简单的采购订单解释依据采购订单进行收货的重要作参考采购订单输入简单收货列举出物料凭证的最重要元素列举出中最重要的信参考采购订单，执行简单的校验流介绍依据采购订单输入最为重要的结单单知识测通常，哪个（哪些）采购流程以收货，而不是以日期结束请选择正确答案(多选)。 使用转包进行的物料库存转储。 从供应商处进行的普通物料采购，不供应原材料 通过寄售采购物料。列出与采购流程相关的组织级别。能将一个工厂分配给多个公司代码。确定此句是正确还是错误正错一个采购组织可以为若干工厂工作。确定此句是正确还是错误正错必须始终将一个采购组分配到一个采购组织。确定此句是正确还是错误正错确定此句是正确还是错误正错可以参考采购申请来创建采购订单。确定此句是正确还是错误正错在订单事务ME21N输入采购订单时，您需要哪些组织级别请选择正确答案(多选)。 客户 公司代 工 地 采购组 采购 是两种可能的消息输出类型填空完成句子要参考采购订单来输入收货，需选择事务 然后选择事务 作为参考凭证。移动类型 应 。入并选择执行。为项目设置并输。最后，保存填空完成句子在SAP请选择正确答案(多选)。 删除采购订单。 可以生成会计凭证。 为每一项目生成一个物料凭证。 生成物料凭证。 不指 就无法输入货物移动填空完成句子至少列出可以在供应商中找到的五条信息 系统能够为每一项目建议 和金额。检查 ，确保 填空完成句子您使用事务MIRO可以输入以下哪些项？请选择正确答案(多选)。 后续交 后续借 后续调 贷项凭答1。通常，哪个（哪些）采购流程以收货，而不是以日期结束？答案:A,D对于使用库存转储订单进行的库存转储，如果收货和发货工厂被分配到一个公司代码，则通常没有日期。对于供应商寄售，仅在从寄售库存中提货，而不是在交付寄售货物时提货的时候才会产生负债。2。答案:客户公司代工地采购组3。能将一个工厂分配给多个公司代码。答案:错误一个工厂仅可分配到一个公司代码。同时，该分配4。一个采购组织可以为若干工厂工作。答案:正确采购组织所工作的工厂可以属于一个公司代码，或不同公司代码。若采购组织被分配到一个公司代码，则此采购组织只能用于该公司代码的工厂。5。必须始终将一个采购组分配到一个采购组织。答案:错误在系统中，采购组和采购组织毫无联系。不存在采购组到采购组6答案:将一个采购组织分配到一个公司代码，是可选项，而非必选项。7。可以参考采购申请来创建采购订单。答案:正确RFQ、合同或另一采购订单来创建采购订单的相同方法，8。在订单事务ME21N答案 9。输入采购订单时，您需要哪些组织级别？答案:B,C,E,F由于您登录SAP系统时选择了客户端，因此在采购订单中不必再次输入。在采购订单抬头的组织数据中，必须输入采购组织、采购组和公司代码。在项目级别输入工厂。可以输入地点，但并非强制输入。10EDI是两种可能的消息输出类型。答案:打印,EDI处理消息的方法有许多种。可以以打印输出、EDI消息、传真或11要参考采购订单来输入收货，需选择事务MIGO。然后选择事务收货和采购订单作为参考凭证。移动类型的缺省值应为101。输入采购订单编号并选择执行。为项目设置确定标识并输入地点。最存输入。答案:MIGO,101定标识,地点12。在SAP答案:B,D,每一次收货生成一个物料凭证和一个会计凭证（除了：跨公司代参考此项目输入收货时，会更新采购订单项目的采购订单历史。当输入此采购订单项目的退货或冲销时，也会对其进行更新。13。不指明移动类型就无法输入货物移动。答案:移动类型移动类型决定了相关的货物移动类型。它也是影响会计中过帐库存或消耗的重要因素。 除其它事项外，供应商可显示开票方、参考、日期、付款条件、金额、税额、税率以及单个项目的数量和金额。15。输入时，应该参考采购订单或交货单。这样，系统能够为每一项目建议数量和金额。检查，确保包含了正确物料和/或服务的正确数量，价格无异议且在算术上正确。答案:采购订单,交货单,数量,包含了正确物料和/或服务的正确数量,价格无异议,在算术上正确16MIRO答案:B,C,E您使用事务MIRO，可以输入、贷项凭证、后续借项和贷项。后续调整为库存管理事务，连同特殊采购类型“转包”一起发生。后续交货也可当做货物移动。主数据单元概本单元关注的焦点是对物料和供应商主数据的。另外还将介绍组织级别对于此数据的重要性。单元目完成本单元后，您将能够介绍供应商主记录的重要性创建和供应商主记列举对供应商主记录极为重要的组织级介绍物料主记录的重要创建并物料主记列举物料主记录的重要组织级讲述供应商主记录和物料主记录的不同输入帮概述具有参考的供应商主记录的创创建具有参考物料的物料主记录集中输入物料主记录中的地点数列出可使用批量功能进行处理的对概述批量流单元课程：供应商主记 练习4：供应商主记 课程：物料主记 练习5：物料主记 课程：输入帮 练习6：输入帮 课程：批量（可选 课程 供应商主记课程概述本课程将介绍供应商主记录，这在采购的订单和处理阶段都是很重要的。它主要涉及供应商主记录的结构和（创建、更改和显示）。课程目标完成本课程后，您将能够:介绍供应商主记录的重要创建和供应商主记列举对供应商主记录极为重要的组织级业务示例您的公司开始了与新供应商的合作关系。由于您计划频繁向这个供应商发出订单，所以为该供应商创建新的主记录。采购流程中的主数据主数据包括长期以来在数据库中的数据记录。这些数据记录一般采用集中、跨应用程序使用和处理的方式。这样就可以避免数据的多次（）。供应商主记录、物料主记录和采购信息记录都属于采购流程中最重要图表32：采购流程中的主数据创建采购凭证时，数据按默认从现有的主记录传输到采购凭证这样就减少了输入数据所需的过程。在新凭证中还采用民来自物料主记录的其他数据（如计量单位、物料短文本和采购订单文本）。供应商主记录中的数据包括地址和付款数据。您可以在采购信息记录中有关某个物料的供应商特定数据（如交货时间和采购价格）。供应商主数据供应商主记录包含有关某个企业的供应商的信息。此信息在每个供应商主记录中。除了供应商的名称和地址外，供应商主记录中还包含其与供应商进行交易时使用的货币付款条重要联系人的（如销售人员为了进行会计核算，供应商也是企业的债权人，供应商主记录还包含会计数据（例如，来自总分类帐的统驭科目）。因此供应商主记录由采购和会计部门同时。这也是将供应商主记录中的数据细分为不同类别的原因。图表33：供应商主数据供应商主记录中的数据细分为以下类别：通用数据此数据可用于整个客户端。例如，其中包括的供应商地址和银行会计数据它在公司代码级别。它的组成数据包括统驭科目的编号和自采购数据为每个采购组织其采购数据。它包括采购订单货币、国际贸易条款和适用于该供应商的各种控制数据。还可以特定工厂或供应商子范围的其他数据。您可以决定对供应商主记录执行集中 （即，所有的数据都在一起维护）还是分散（即，每个相关部门只 自己的数据）。图表34：供应商主记录：组织级别MK01,MK02MK03（后勤料管创建/更改/显示）的权限，则他们只能常规地址和控制数据以及采购特定的数据。会计人员必须输入付款事务数据和公司代码特定的数据。但是，您还可以为职员授予在菜单路径主数据→供应商→集中→创建/更改/显示（事务XK01,XK02,XK03）下供应商主数据的权限。在这种情况下，员工可以供应商主记录中的所有数据。提示:在您向供应商发出订单之前，必须提前采购数据。发票输入的前提是提前创建会计数据。创建供应商主记录时，必须决定为此供应商分配哪个科目组。科目组具有控制功能。例如，当您供应商主记录时，仅与业务伙伴相关角色所需的屏幕和字段会出现，并且准备就绪，可接受用户输入。这是由科目组控制的。图表35：科目组除此之外，科目组还可以确定编号分配（内部或外部）的类型和编号范围，系统用于识别供应商的科目编号将在这一范围内分配。字段选择-哪些字段已准备就绪，可用于用户输入，哪些字段必须，以及哪些字段已隐藏哪些伙伴计划有效状态-供应商是否为供应商（如下所示注意:您可以在业务合作伙伴义科目组和字段选择（供应商）下后勤-常规的定制中科目组。在没有供应商主记录的情况下无法进行外部采购和校验，因此就有了名为CpD的供应商（供应商；CpD代表Conto-pro-Diverse）的特殊科目组。CpD供应商主记录始终用于采购凭证和，其中不存在（或未创建）某供应商的单独主记录。这样，当从某个供应商采购一次物料或服务时，就可以在没有供应商特定的主记录的情况下进行采购。与其他主记录不同，您可以将供应商主记录用于几个供应商，这就是为什么称为集合主记录。鉴于此原因，不用为供应商供应商特定的数据，如地址或银行明细。此数据只记录在相关的凭证中。为一次性供应商创建采购或会计凭证时，系统自动调用附加数据屏幕。这是您输入特定数据（如供应商名称、地址和银行明细）的地方。统驭创建供应商主记录时，需要该供应商（债权人）的唯一编号。这将根据科目组由系统自动分配，或由职员手动分配。供应商（债权人）编号也可用作财务会计中的明细分类帐编号。在分类帐会计中，持续更新每个供应商的总负债。图表36：供应商主记录的统驭科目创建供应商主记录时，还必须统驭科目。统驭科目是总帐会计中的总帐科目。它描述了总帐会计中公司对几个供应商的负债。输入时，输入供应商，然后系统从供应商主记录中生成统驭科目业务合作伙伴“供应商”能够在与您的企业进行业务来往时担任各种角色。例如，在采购交易期间，供应商是第一个订单接收者，然后是供货商，最后是开票方（提供者）。图表37：合作伙伴角色通过供应商主记录中的合作伙伴角色，您可以在不同的供应商主记录之间分配一个或多个角色。例如，使用合作伙伴角色功能，您可以定义不同的债权人作为某个特定供应商的货运商。在某些情况下，您可能希望停止从某个供应商处采购货物。例如，可能由于该供应商为您提供了劣质产品。在这种情况下，您可以选择在供应商主记录中冻结该供应商。在您设置了冻结标识后，将不会再向该供应商发出订单。在您撤销选择该标识之前，将一直保存冻结状态。提示:如果您希望只停止从该供应商处采购某种物料，则在物料冻结（事务MK05）。您可以决定是只为某个采购组织还是为所有组织您还可以选择设置由于质量原因冻结。由于质量原因冻结只针对采购中质量管理为活动的物料有效。此处使用的冻结功能可针对冻结原因确定冻结哪个采购功能（如RFQ或采购订单）。练习4：供应商主记录练习目完成此练习后，您将能够创建供应商主记录更改供应商主记录业务示贵公司开始了与新供应商的合作关系。要从该供应商处定购、批准（以进行付款）并执行其它流程，您必须创建一个新的供应商主记录。任务：供应商主数HighspeedGr.##的采购和会计数据。因为贵公司即将1。供应商主记录中的组织级您已经了解需根据不同的组织级别供应商主数据。您在供应商主记录中针对哪些组织级别输入数据？2。创建供应商主数据的菜单路径您可使用哪些菜单路径在采购中创建供应商主记录？这些方法有何不同？3。创建供应商主记录继续到下一页集中创建组织级别公司代码1000和采购组织1000的供应商主记录T-K500Y##。根据科目组ZTMM创建此供应商主记录。在主记录提示:注意您不必在下列视图中输入任何内容：控制、常规地职位 公名称 Highspeed搜索项 SCM500-街道/门牌号 Lincolnstrasse/城市 81549慕尼黑国家： 德国地区 09（巴伐利亚语言 德会计信息在总帐会计中，统驭科目的描述为贸易应付帐款——国内。使用 统驭科目的编号：付款事务（会计以下付款条款适用于纯粹的会计事务： 在收货14天之内付款，供应商将提供3%的现金折扣。 在14到30天之内付款，则现金折扣为2%。如果不要求现金折扣，则最长需在45天之内为付款。使用F4输入帮付款条款：采购数据向供应商发出的采购订单货币为欧元。用于采购部门的付款条款也适用于会计部门。货运/装运条款为：“货运/运费已付”。相应国际贸易术语输入所有数据后，保存新的供应商主记录。继续到下一页4。更改供应商主记录已经创建了供应商主数据，并与供应商T-K500Y##达成协议：从该供应商采购某种物料的申请将自动转换为采购订单。若要使用此功能，必须在供应商主记录中设置必要标识。相应在供应商主记录的采购数据中更改控制数据。字段录入：FredFisher先生。他的号码为089-123654。在相关字段中输入此数据。字段录解答4：供应商主记录任务：供应商主数HighspeedGr.##的采购和会计数据。因为贵公司即将1。供应商主记录中的组织级您已经了解需根据不同的组织级别供应商主数据。您在供应商主记录中针对哪些组织级别输入数据？答案:您可以在供应商主记录中针对以下组织级别输入数据：客户2。创建供应商主数据的菜单路径您可使用哪些菜单路径在采购中创建供应商主记录？这些方法有何不同？答案 （事务XK01）凭借事务XK01您可创建所有供应商主数据。另一方面，使用事务MK01，您只能创建常规数据和采购特定数据。公司代码特定数据只能通过事务XK01创建。3。创建供应商主记录集中创建组织级别公司代码1000和采购组织1000的供应商主记录T-K500Y##。根据科目组ZTMM创建此供应商主记录。在主记录提示:注意您不必在下列视图中输入任何内容：控制、常规地职位 公名称 Highspeed搜索项 SCM500-继续到下一页街道/门牌号 Lincolnstrasse/城市 81549慕尼黑国家： 德国地区 09（巴伐利亚语言 德会计信息 统驭科目的编号：付款事务（会计以下付款条款适用于纯粹的会计事务 在收货14天之内付款，供应商将提供3%的现金折扣。 在14到30天之内付款，则现金折扣为2%。如果不要求现金折扣，则最长需在45天之内为付款。使用F4输入帮付款条款：采购数据向供应商发出的采购订单货币为欧元用于采购部门的付款条款也适用于会计部门。货运/装运条款为：“货运/运费已付”。相应国际贸易术语输入所有数据后，保存新的供应商主记录。选择数据中→创建（事务XK01）。在初始屏幕中输入以下数据：字段名字段值供应公司代码采购组织科目Enter确认输入。继续到下一页在单个数据屏幕中输入以下数据。在每种情况下，选择以进入下一个数据屏幕地职名Highspeed搜索街道/门牌/城市国地09（巴伐利亚语控制、控制、付款事务、常规无需输会计信息统驭科目付款事务（会计付款条款函授会计无需输采购数据订单货币采购数据订单货币付款条款国际贸易术语解释通合作伙伴角无需输选择保存继续到下一页4。更改供应商主记录已经创建了供应商主数据，并与供应商T-K500Y##达成协议：从该供应商采购某种物料的申请将自动转换为采购订单。若要使用此功能，必须在供应商主记录中设置必要标识。相应在供应商主记录的采购数据中更改控制数据。字段录入：FredFisher先生。他的号码为089-123654。在相关字段中输入此数据。字段录选择料管理数据应商→更改（在初始屏幕中输入以下数据：字段名字段值供应采购组织采购数据Enter确认输入。在采购数据视图中输入以下数据：字段名字段值销售Fred自动采购订单提示:您还可在联系人数据区域内输入销售员的详细信息。这些详细信息将形成一部分跨客户端数据。在此您可联系人的附加信息，例如所在部门或状况。您还可输入同一个部门的多个联系人。选择保存课程您现在应该能够介绍供应商主记录的重要创建和供应商主记列举对供应商主记录极为重要的组织级课程 物料主记课程概本课程将介绍在后勤中作为集中主记录之一的物料主记录。并对物料主记录的结构和（创建、扩展、更改和显示）进行讨论。课程目完成本课程后，您将能够介绍物料主记录的重要创建并物料主记列举物料主记录的重要组织级业务示在您的企业中，各个部门都要和使用现有的物料主记录。了解一下可以如何创建和扩展这类主记录。物料主记录-概述物料主记录是企业物料特定数据的主要来源。它可用于后勤的所有将所有物料主数据集成在一个数据库对象中可以解决数据冗余的问题。所有范围（如采购、库存管理、物料计划和校验）都可以共同使用已的数据。图表38：物料主数据在物料主记录中的数据可用于各个方面，其中包括：订购时所需的采购数据物料评估所需的会计核算数据物料需求计划所需的物料计划数由于在企业内部不同的用户部门都使用同一种物料，而每个部门输入的相关信息却不一样，所以物料主记录中的数据根据使用范围进行细分。因此，每个用户部门都有物料主记录的自己的视图，并且负责该视图中包含的数据。图表39：物料主记录中的数据屏用于处理物料主记录的数据屏幕可以细分为以下类型主数包括用于单个用户部门（如基本数据、物料计划等）的屏幕。附加数还包括在其中查找附加数据（例如备选计量单位、物料简短描述和在一个视图中的数据可用于不同的组织级别图表40：物料主数据：组织级别有些物料可用于所有组织级别，而有些物料则只能用于某些级别。通过集中管理的方式来管理物料主数据，可以反应出一个企业的结构，而不会由于冗余的信息对数据库造成不必要的负荷。例如，必须区分：客户端级别的数据可用于整个企业的常规物料数据在客户端级别工厂级别的数据：可用于工厂内部和属于该工厂的所有位置的所有数据都位置级别的数据：可用于某个特定位置的所有数据都在位置级别上述组织级别都与外部采购流程相关。在您针对采购、库存管理和会计输入数据时，客户端、工厂和位置扮演了不同的角色。其他组织级别与其他部门相关。例如，销售和分销数据的输入取决于销售组织和分销，因此您必须为仓库管理数据指定仓库编号和类型。创建物料数据是按照使用范围和组织级别构建的，所以只有在物料主记录时才可见。处理物料主记录时，在真正开始数据之前需要经过几个屏幕。图表41：物料主记录：屏幕顺在初始屏幕中，将出现两个连续的框。在第一个框中指定想要处理的视图。在第二个框中指定相关的组织级别。随后，将出现数据屏幕。可以通过预置更改标准的屏幕顺序。某些屏幕不包含在标准的屏幕顺序中。只能通过从菜单栏中专门选择来这些屏幕。创建新的物料主记录时，必须为物料选择物料类型和行业领域。图表42：物料类型具有相同属性的物料可以分配到相同的物料类型。物料类型的示例包括原材料、半成品和成品。除此之外，物料类型还控制编号分配的类型（内部或外部允许的编号范围间出现哪些屏幕，以及出现的顺序针对输入建议哪些用户部门特定的数据（在视图中物料允许的采购类型（即，允许物料内部生产、外部采购、还是物料类型和工厂一起可以确定物料的库存管理需求（在物料主记录中持续记录质量变化和/或在财务会计的库存科目中持续记录金额变化）。此外，物料类型可确定当登记进入到仓库的物料收货（或从仓库出货）时将过帐哪些科目。各种类型的物料是作为标准提交的。如果您的企业需要附加的物料类型，可以根据需要在定制中定义这些类型。图表43：行业领域创建物料主数据时，行业领域可决定：出现哪些屏幕，以及出现的顺序在每个屏幕中出现哪些行业特定的字段以后不能更改分配给物料的行业领域。在定制中，可以根据企业特定的需求定义新的行业领域和字段选用户可以直接物料主记录中的大部分数据。但是某些信息将由系统自动更新。例如，当您输入货物移动时，系统将更新库存和消耗型数据。以通过（快捷信息文本为物料信息调用统计信息，如原始创建日期和上次更改日期。物料主数据中的某些数据仅用于提供信息，例如描述、大小其他物料数据在实际应用中具有控制功能。例如，MRPMRP扩展在某个部门创建了物料数据后，物料主记录就存在于数据库中。如果稍后其他部门的员工希望输入数据，他/她不用重新创建物料主记录，只要添加自己部门的信息就能扩展现有的记录。当适用于该物料的数据时，也可以扩展物料主数据以用于更高的组织级别。图表44：扩展物料主记录：示例通过使用事务创建物料主数据(MM01警告:通过使用更改物料事务(MM02)只能更改已的视图和组织级别的数据。您对物料主记录中的数据进行的任何更改（使用创建或更改事务）都会记录在更改文档中。这意味着，您可以随时和检查更改历史记录。练习5：物料主记练习目完成此练习后，您将能够创建并物料主记解释组织级别的影业务示您负责创建并企业的物料主记录。针对新前灯创建物料主记录任务：物料主数生产新款摩托车模型需要特殊类型的前灯。由外部采购此类前灯。咨询其它相关部门后，为前灯创建物料类型为“原材料”的物料主记录。该物料最初在工厂1000中使用。必须创建几个具有个别用户部门数据的视图。1。创建物料主记T-M500Y##的新物料主记录。选择行业领域机械工程和物料类型原材料。创建工厂1000和 地点0001的基本数据1、采购、采购订单文本和常规工厂数据/ 1视图。基本数据：物料的简短描述为前灯ExtraBright-##。前灯使用的基本计量单位是件(pc)将前灯分配给物料组003（灯泡）。毛重为4千克，净重为3.8千克。因为您在德语国家使用前灯，所以也可将物料描述保留为德语。德语描述为：ScheinwerferExtra-##。提示:可在附加数据中输入以其它语言编写的简短描述。选择附加数据。采购：采购组T##负责采购前灯。在交货日期到期后的10、20和30将发送与未交货有关的催函（催付信）。不允许交货不足或过量交货。选择适当的采购值代码。该物料的收货处理时间为1天。采购订单文本：采购订单文本如下：所提供物料必须符合技术规格编 65432继续到下一页您也可以德语输入采购订单文本：DasgelieferteMaterialunseretechnischeSpezifikationNr.65432提示: 选择创建文本以创建其它语言的采购订单文本。创建采购订单文本时，系统将使用供应商主记录的语言作为采购订单的缺省语言。从物料主记录中采用物料短文本和采购订单文本，并以采购订单语言在采购订单凭证中输出。常规工厂数据/前灯在地点0001的仓位BL-01中。2。显示物显示物料主记录。建议显示哪些视图？3。添加会计核算数据扩充物料主记录现已提供物料T-M500Y##的会计核算数据。添1000的会计将物料分配到评估类原材料1。根据移动平均价过程评估物料。评估价格达到80欧元。解答5：物料主记任务：物料主数生产新款摩托车模型需要特殊类型的前灯。由外部采购此类前灯。咨询其它相关部门后，为前灯创建物料类型为“原材料”的物料主记录。该物料最初在工厂1000中使用。必须创建几个具有个别用户部门数据的视图。1。创建物料主记T-M500Y##的新物料主记录。选择行业领域机械工程和物料类型原材料。创建工厂1000和 地点0001的基本数据1、采购、采购订单文本和常规工厂数据/ 1视图。基本数据：物料的简短描述为前灯ExtraBright-##。前灯使用的基本计量单位是件(pc)。将前灯分配给物料组003（灯泡）。毛重为4千克，净重为3.8千克。因为您在德语国家使用前灯，所以也可将物料描述保留为德语。德语描述为：ScheinwerferExtra-##。提示:可在附加数据中输