采购规章制度

采购规章制度第一条采购部门的划分1、 生产原材料采购：由采购部门负责办理。2、 日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3、 对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的方式进展采购：1、 集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。2、 长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3、 未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供给商；如有更适合供给商而需要替换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料获得书面批准前方可变更。4、 询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。5、采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否那么视为无效。6、大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条询价、比价、议价1、 经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深入调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。2、 但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。3、 采购经办人员接到材料采购单〃后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。4、 采购部门接到请购部门〔生产部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第四条：采购1、 采购工作以采购方案〃和认证结果〃为依据。2、 采购平安性关键器件必须是其获得了安规认可。3、 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进展进货检验，但应与之形成质量保证协议。4、 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进展数据处理工作和较好的谈判技能。5、 根据生产方案，采购部下达经批准的根本物料采购方案、零星采购方案。6、 采购责任人员在收到采购方案后，应认真核对方案的可执行性，如有不可执行的工程，应以书面形式反应给方案制订部门，以便方案部门及时调整方案。7、 采购人员将采购方案逐项核对评定的供给商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格 /型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。8、 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进展标准化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供给商，并要求供给商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。9、 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。10、 采购方案中，未列入评定合格供给商的物料，那么属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用此类物料，如有二次使用应在受控状态下进展。11、 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供给商按期交货。12、 货到仓库，采购员应告知收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。13、 采购平安关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改良或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。14、 当顾客特别要求时，可在本公司或供给商处对采购物料进展符合性验证。15、 供给商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进展核对和登记。16、 仓库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。17、 外协加工控制外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；对重点物料，由外协采购人员组织对外协供给商相关人员进展技术培训、生产现场技术指导和并进展首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供给商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；由采购部负责保持和外协加工供给商的日常沟通和联络， 协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。由技术工程部组织对外协供给商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监视供给商落实纠正、预防措施。外协供给商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据， 该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。18、 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进展直接接收〃操作。第五条整理付款1、 采购完成后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，〔入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字〕。2、 入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后，随同购货发票或收据交由经理签字审批，最后到财务部办理报销手续。3、 超交应经主管批准后，才能依照实收数量进展整理付款，否那么仅依订货数付款。第六条价格复核与市场行情资料提供1•采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。2•采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。第七条质量复核采购部应就企业内所使用的材料质