惠州某变电站扩建监理实施细则

编号：工程监理实施细则项目总监：监理工程师：广东xx工程监理咨询有限公司2005年10月28日目录1、工程概况2、监理作业范围及目标3、监理工作依据4、监理工作内容5、主要控制措施及引用的标准6、监理主要工作程序7、监理工作制度8、监理服务质量保证措施9、附件1）施工阶段质量控制程序2）施工阶段进度控制主要程序3）隐蔽工程验收监理流程4）工程质量事故处理流程5）竣工预验收监理流程图6）土方工程监理流程7）砌筑工程（石、砖、预制件）监理流程8）施工阶段监理质量控制监控点（电气安装及土建施工监控点）1、工程概况1.1工程名称：。1.2工程建设地点：惠州500kVxx变电站，坐落在惠州市xx县莲塘村，进站道路与梅广公路相通。1.3工程建设规模：本期工程扩建花都甲、乙出线，在花都甲-惠州换流站甲串（第七串、不完整串）增加一个1/3串，建设成花都甲-惠州换流站甲完整串；在花都乙-河源甲串（第五串、备用串）增加一个2/3串，建设成花都乙-河源甲不完整串。以及相应控制、信号保护和自动装置。本期工程扩建花都甲、乙出线均向西方向出线。1.4合同价：xx输变电工程500kVxx变电站花都间隔扩建工程合同总价为万元1.5建设单位（项目法人）：中国xx电网有限公司超高压公司1.6设计单位：广东省xx设计院1.7监理单位：广东xx工程监理咨询有限公司1.8施工单位：广西xxx建设公司1.9运行单位：中国xx电网超高压公司广州局工程开竣工期：2005年7月30日至2005年12月30日2、监理范围及目标对工程项目在建设过程中进行以安全、质量、进度、投资控制为核心的监督、管理、协调、服务，更好地实现投资目标、进度目标、质量目标，以保证工程安全与质量。在全力保证实现建设单位工程建设总目标的前提下，强化质量管理、控制工程造价、保证建设工期，安全文明施工，实现达标投产，创建精品工程。具体目标如下：2.1认真贯彻“质量第一”的方针，督促承包商按合同规定和规范标准提高工程建设质量，使工程质量达到“西电东送”输变电工程“精品”工程标准，竣工验收合格率100%，优良品率95%以上。2.2根据项目法人与承包商签订的合同所规定的工程进度计划，进行跟踪监控，确保工程按合同工期投产。2.3坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全文明施工的监理，监督与本工程建设的各方，采取有效措施，杜绝重大人身伤亡事故、重大质量事故和重大设备损坏事故，营造一个安全文明的施工环境，实现创建安全文明施工工地的目标。3、监理工作依据3.1建设单位（业主）与监理单位签订的工程项目监理合同及有关附件。3.2本工程设计文件和施工图。3.3国家和原电力部颁发的现行施工验收规范、技术规程和质量验评标准。3.4建设单位（业主）与施工单位签订的施工合同及其附件。January3.5施工过程中有关文件，如设计修改通知单、设计联系单、施工图会审纪要、业主单位确定的其他有关文件或会议记录。January3.6建设单位（业主）和上级单位颁发的有关政策规定及对工程项目所发的文件。3.7国家标准“建设工程监理规范”GB50319-2000。3.8《输变电工程达标投产考核评定标准》（2000年版）。4、监理工作内容4.1检查分项、分部、单位工程和隐蔽工程的质量，主持分项、分部单位工程质量检验评定，组织隐蔽工程验收，并做好验收签证工作。4.2对施工单位选择的分包单位的资质、信誉、生产技术实力、财务资本状况等进行审查。检查试验单位的资质并确认4.3审查施工单位提出的施工组织设计、安全和质量保证措施。4.4组织设计交底。4.5参加工地现场协调会议，掌握施工进度、质量和安全、投资情况，督促施工单位严格履行合同，遵守有关工程技术标准。4.6组织工程质量、安全文明施工与进度检查。4.7负责进场原材料、构件及半成品的质量、规格和数量检查验收，负责各种材质和试验资料的验证工作。4.8核查工程施工进度及完成的工程量，核签工程进度报表。4.9参与工程建设中重大技术、质量、安全问题的处理，并督促施工单位落实处理。4.10对设计变更、施工单位工程联系单提出监理意见，是变更单、联系单归口负责单位。4.11建立监理档案，审核施工单位提出的工程技术资料是否正确和完整。4.12组织工程项目竣工预验收，协助做好工程项目竣工验收工作。5、目标控制措施项目的监理措施主要围绕安全、质量、进度、投资四大目标。5.1监理单位主要核定审查（但不限于）以下资料：施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案（包括技术、安全、质量保证措施）及施工进度计划。施工技术人员的配备及其分工（包括现场管理体系）、机具、设备情况。现场施工技术、安全、质量管理制度及其保证体系。设备、材料检验制度、供应计划、供货单位的资质证明及其管理程序。分包单位的资质及分包任务范围。本工程材料试验单位的资质证明。经纬仪、水准仪等检测设备的检测率定证明（检测单位的资质必须符合业主的要求）。在向业主充分反映情况并征求业主批准同意后，审核签发工程项目开工令、停工令、复工令。5.2质量控制质量目标满足“输变电工程达标投产考核评定标准（2000版）”，达到“西电东送”输变电工程“精品”工程。竣工验收合格率100%，优良品率95%以上。引用的标准1）有关工程质量的现有国家标准或部颁标准，均是本工程质量标准的依据。工程建设期间遇有国家标准或部颁标准更改，按新颁布的标准执行。2）工程质量必须满足设计图纸和设计文件的技术要求。3）电气工程采用的主要技术规范如下：（1）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）；（2）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）；（3）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）；（4）《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》（GBJ5017-92）；（5）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）；（6）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）；（7）《继电保护及安全自动装置检验条例》（87）水电电生字第108号；（8）电气装置工程质量检验及评定规程（DL/T5161.1~5161.17-2002）；（9）《电力建设施工及验收规范》（SDJ69-87）4）土建工程采用的主要技术规范如下：（1）《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201-83）；（2）《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）；（3）《建筑地基处理技术规范》（GJ79-91）；（4）《地下防水工程施工规范》（GB50108-2001）；（5）《混凝土结构工程施工规范》（GB50204-2002）；（6）《钢结构工程施工规范》（GB50205-2001）；（7）《木结构工程施工及验收规范》（GBJ206-83）；（8）《砖石工程施工及验收规范》（GB50203-2002）；（9）《地面与楼面工程施工及验收规定》（GB50209-95）；（10）《特细砂混凝土应用技术规程》（DB51/5002-92）；（11）《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》（JGJ4-80）；（12）《屋面工程施工及验收规范》（GB50207-94）；（13）《工程测量规范及条文说明》（GB50026-93）；（14）《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-96）；（15）《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）；（17）《建筑装饰工程施工及验收规范》（GB50210-2001）；（18）《采暖与卫生工程施工及验收规范》（GB50242-2002）；（19）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）；（20）《组合钢模板技术规范》（GB50214-2001）；（21）《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2001）；（22）《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）；（23）《预制混凝土构件质量检验评定标准》（GB50204-2002）；（24）《建筑安装工程质量检验评定标准》（TJ305-75）；（25）《地下防水工程技术标准》（GB50108-2001）；（26）《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）；（27）原电力工业部建设协调司法1994-9-22发布的《火电施工质量检验及评定标准·第一篇·土建工程篇》；（28）交通部1994-10-01实施的《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-94）；施工前期的质量预控措施（1）审查工程项目开工条件，项目监理部对承包商为完成承包任务在组织、技术、物资、制度等方面作出的总体安排的科学性、合理性、完备性、可操作性等进行审查，确定具备条件后，由承包商填写单位工程开工申请报告，总监理工程师核准签发后开工。（2）审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系、安全保证体系、文明施工规划等，检查其现场落实情况。（3）参与或组织施工图交底及图纸会审工作。。施工材料和设备的质量控制1）审查施工用原材料、半成品及配件是否符合质量标准（1）审查工程所用原材料、构配件的出厂合格证或质量保证书、使用技术说明书。（2）SF6气体、绝缘油、电缆、软导线压接、铝管焊接试样、瓷瓶耐压等在使用前进行抽检，试验结果必须符合设计要求和有关规程规范的规定，其中软导线压接抽检试验应进行旁站监理。（3）凡采用新材料、新产品，应检查技术鉴定文件和分析论证资料，如长效降阻剂材料的使用等应有业主批准的专题报告。（4）对地方性、装置置性材料，必必要时应到生生产地或厂家家实地考察，以以确保供应的材料合格。2）凡主要材料运达达工地材料站站，即进行整整体外观检查查和随机抽样样检验，发现现不合格品及时要求施工工单位退回厂厂家或另行处处理，明确标标识，运出工工地，防止不合格品用于工程。3）对分部工程开工工条件进行审审查，主要审审查施工单位位分部工程进进度计划、人人员、机具准备情况况，材料供货货安排及实际际到货情况，施施工技术资料料准备及技术交底情况，特殊殊施工措施及及安排，质量量、安全保证证措施等。施工期间的质量检检查和验评措措施1）施工开始前，监监理工程师将将参加施工单单位项目部对对施工人员的的技术交底会会。2）根据单位、分部部、分项工程程的特点，结结合规范、标标准采取相应应措施对施工工质量进行检查和监监督。3）督促施工单位建建立健全质量量保证体系和和有效地运转转机制，协助助施工单位把把质量保证措施落实实到工程施工工中，建立健健全质量检查查验收程序，使使工程施工的的全过程都处于受控控状态，监理理单位主要从从以下方面对对施工现场的的质量保证体体系运转情况进行检查查。（1）岗位责任划分情情况，责任落落实到人；（2）结合本工程的特特点，质量控控制点能够覆覆盖施工全过过程；（3）各项质量保证措措施具有可操操作性，质量量活动记录表表格齐全；（4）有质量保证体系系运转的监督督机制和措施施。4）施工过程中，监监理工程师将将按照工程监监理规范的要要求采取旁站站、巡视和平平行检验等形式对工程程实施监理。（1）对隐蔽工程和重重要工序设立立质量监控点点（具体编制制在W、S、H表中）；（2）对监控点以外的的施工项目加加强施工现场场的巡视；（3）对已完的施工项项目，在施工工单位通过三三级质检签证证的基础上，监监理部根据工程验收项目划分分表，对其检检查结果和资资料进行抽查查核实。5）根据需要召开质质量分析会，对对有关质量问问题及时采取取措施并提出出解决办法。6）按月检查施工承承包方提交的的质量分析资资料和质量控控制表，参加加施工单位的的质量工作例会。7）对发现的质量问问题以“监理工作联联系单”或其他方式式及时通报施施工单位，要要求及时处理，并监监督检查其处处理情况；对对未能改正处处理，或者处处理不力的问问题下发“整改通知单”，限限期整改。8）审查施工单位选选择的试验单单位的资质，查查验施工单位位投入本工程程的检测设备备、仪器仪表的合格证证和校验记录录，必须符合合检验规定和和计量法的要要求。9）查验专业人员和和特殊工程施施工人员的上上岗证，无证证者禁止上岗岗。参加分部部工程的中间检查验收收，严格控制制工序交换，上上道工序不合合格，不得进进行下道工序序施工。10）对动态检查所得得的质量数据据，进行统计计分析，并运运用质量控制制图表分析问问题，制定对策，使使质量始终处处于受控状态态。11）监理单位接到施施工单位填写写“工程质量事事故报告单”和“工程质量事事故处理方案报审表”后后，按照有关关规定及时处处理，提供准准确的监理资资料，协助或或主持事故调查分析、审审查和确认处处理方案，并并编写事故处处理报告。12）督促检查施工单单位原始记录录的管理，确确保其及时、真真实、齐全，认认真做好资料管理工作。13）对分部工程的施施工质量进行行验评，确认认后续工程是是否可以开工工，工程全部部完工后，对工程总总体质量进行行全面检查，确确认是否具备备竣工验收条条件。14）监理人员认真填填写“监理日志”。施工后期的质量控控制1）对已完成的单位位工程项目结结算签证时，必必须核实其有有效的验收文文件，否则视工程未完工。2）协助施工单位做做好施工图纸纸、厂家资料料、试验报告告、施工资料料等竣工的整整理、移交工作。负负责归档文件件的审查工作作。5.3进度控制制进度目标确保工程施工的开开、竣工时间间（2005.7.30-20005.12.31）和进度度计划的实现现。进度控制的措施1）根据工程建设项项目总进度计计划，编制一一级网络计划划。2）审核施工承包商商编制的施工工二级网络计计划是否满足足整个工程工工期要求。3）物质供应进度计计划控制。审核物质供应进度度计划是否满满足施工进度度的要求。4）明确工程投资计计划和资金使使用计划，按按工程实际进进度签署支付付凭证。在监理过程中，做做好施工记录录，严格控制制关键工序、分分部、分项工工程的工期按计划实现。以动动态控制原理理比较计划进进度与实际工工程进度，发发现有差异时时，要及时分析原因，并并根据情况会会同有关方研研究措施制定定调整方案，确确保总工期不变。5.4安全控制制安全目标按国电《输变电工工程达标投产产考核评定标标准》（2000版）验收标标准要求，每每季度组织一次安全全大检查，查查安全思想意意识、查制度度执行情况，查查领导是否重重视，查劳动纪律遵遵守情况、查查不安全因素素和事故隐患患。在工程中中杜绝死亡事事故和重大设备事故。安全保证体系及安安全控制措施施1）建立监理安全检检查制度。2）编写安全检查办办法，明确检检查内容和目目标。3）督促施工单位加加强文明施工工管理、制定定文明施工管管理规划，检检查和督促施施工单位建立、健全全安全监督网网络，健全安安全管理组织织机构，明确确安全责任人人。配备专职安全管理理员，建立和和完善安全责责任制、安全全教育制、安安全检查制等等管理制度，并督促实实施。4）督促施工单位实实行班前安全全教育制度，提提高安全意识识。5）督促施工单位认认真执行《电电力建设安全全施工管理规规定》。6）检查施工单位安安全保证措施施和技术组织织措施，并督督促其施工。对对施工方案中的安全措施和现现场不安全因因素提出监理理意见，必要要时下达整改改令、停工令令。7）贯彻“安全第一一，预防为主主”的方针，随随时检查安全全设施的安全全状况，特别要控制人的不安安全行为和物物的不安全状状态。8）在现场旁站监理理中进行安全全监督，督促促施工人员严严格操作规程程，发现违章章指挥或违章作业，当当场制止，特特别是习惯性性违章要禁止止。发现事故故隐患或不安安全因素，应限期改改正。威胁安安全的要发出出“暂停施工”通知，并参参予研究解决决办法的措施，争取取早日复工。9）参加施工中安全全事故的调查查分析和处理理，检查处理理结果、签证证记录。对事事故做到“三不放过过”，原因未查查明不放过；；事故责任者者和群众未受受到教育不放放过；未制定防范措措施不放过。10）督促施工单位搞搞好安全文明明施工，工地地应设置安全全警示牌，围围出施工场范范围；施工人员进入入现场安全用用具要配带整整齐；特殊工工种人员和安安监人员要持持证上岗，必要时佩戴戴臂章、胸证证；现场施工工做到工完料料净场地清；；工地仓库、办办公室和生活区整齐齐卫生，呈现现文明气氛。5.5投资控制制加强设计交底和施施工图会审工工作的基础上上，重点做好好以下工作：：1）审查月度工程量量完成情况，并并进行对比分分析，重点审审核工程质量量是否已经监理签证，已完工工程量是否与与实际相符。2）对承包单位报送送的符合合同同约定的实际际完成工程量量进行计量，由由总监理工程师审核工程量报报审表并签发发。3）设计变更进行技技术经济分析析、审核，提提出监理意见见，报建设单单位（业主）批准。4）督促施工单位增增强环保意识识，采取有效效措施，减少少施工过程中中的弃土污染染避免不必要的赔偿偿损失，节约约工程投资。5）及时收集、整理理有关的施工工监理资料，为为公正、合理理地处理工程程索赔提出证据。5.6计划统计计和信息管理理每月出版监理月报报，内容包括括施工实物工工程量完成情情况，形象进进度对比，施工质量情况，存存在问题和采采取的措施等等。建立信息管理网络络和信息传递递路径。所有外来信息经筛筛选后传递到到总监理工程程师，由总经经理工程师决决定处理方式式并传递到处理人，处处理完毕后再再反馈给总监监理工程师和和有关人员，并并分类入卷。项目监理部分的文文件、便函、传传真、监理报报告等各种类类型的信息，发发出前必须经总监理工程师师或授权人签签署，并存入入案卷。监理业务终结时，向向业主移交完完整、规范的的监理资料。5.7工程后期期监理编制《有关工程竣竣工预验收办办法》组织工工程竣工预验验收，参与竣竣工验收，办理有关签证手续续。督促消缺缺、并进行消消缺后的验收收。督促施工单位编制制工程档案资资料，对其完完整性进行检检查。6、监理主要工作程程序6.1监理组织织施工监理合同签订订后，经项目目法人同意，实实行总监理工工程师负责制制，建立以总监为首的监理组组织。广东天广工程监理咨询有限公司博罗站监理部项目总监土建监理广东天广工程监理咨询有限公司博罗站监理部项目总监土建监理电气监理7、监理工作制度7.1各级监理理职责总监理工程师1）项目总监是监理理公司派出全全面履行监理理合同的全权权负责人，领领导项目监理理部的工作，对外向向项目法人负负责，对内向向广东xx工程监理理有限公司负负责。2）组织编制监理工工作规划书。3）检查督促监理工工作计划的实实施。4）负责组织监理工工程师提出月月、年监理工工作报告、总总结。5）负责处理、协调调有关重大问问题，并及时时向业主报告告。6）组织协调专业监监理工程师的的监理工作。监理工程师职责1）处理本专业的技技术资料签证证。2）参加本专业施工工图绘审、交交底，参加各各阶段的质量量监督检查。3）参加本专业内的的工程协调工工作。4）负责本专业工程程质量检查验验收，参与本本专业工程质质量事故的处处理。5）填写本专业的监监理日志，编编写本专业的的月、年监理理工作报告。6）负责整理与本专专业的有关的的监理档案资资料。7.2实行监理理工作日志和和监理月报管管理制度7.3项目监理理部遵照国家家有关法律和和有关部委的的规定，对国国家和项目法法人负责，守法、诚信、公正正、科学地开开展监理业务务，行使监理理权利。7.4建立科学学的、严密的的现场监理组组织机构，明明确各级岗位位的职责，做做到“凡事有人负责”，“凡事有人监监督”。7.5对参与本本工程监理人人员资质进行行严格审查，坚坚持持证上岗岗，并结合工工程不定期的进行培训和和学习，提高高监理水平。7.6监理工程程师实施“严格控制、积积极参加、监监帮结合、热热情服务”的工作方法。7.7严格控制制：坚持监理理程序的规范范性，加强监监理的针对性性，确保监理理的深度和力度。7．7.1坚持质量预预控过程监控控与复验相结结合。位质推量坚持落实安全生产产措施，推行行文明施工，实实现标准化、规规范化工地。坚持正确处理质量量与进度关系系，力争促进进好中求快。坚持调查、处理的的公正性，促促进合同的全全面执行。坚持对原材料、半半成品和设备备的严格把关关。坚持按设计图纸、技技术规范和质质量验评标准准监督施工。7.8积极参加加：有关工程程建设事项、施施工单位为完完成承建任务务的一些举措措，均应积极参与提出建建议和意见，以以提高项目建建设效益。7.9监帮结合合：在严格监监理的同时，尽尽可能帮助施施工单位提高高质量和综合合效益，提高管理及操作人人员的素质和和技术工艺水水平。7.10热情服服务：在监与与理中以“理”为主，寓服服务于监理之之中。监理人员坚守现场场，跟班巡查查和旁站相交交替的方法，重重点与一般相相结合的方式，发现问题题及时指导纠纠正，积极配配合施工。办事注意质量和效效益，不拖拉拉推诿，不马马虎含糊。及时反馈信息和汇汇报。为促进监理人员提提高自身的思思想素质和技技术业务水平平，虚心听取取建设单位（业主）、施工工单位和有关关方面提出建建议和意见。7.11监理人人员将严格遵遵守“忠诚服务、恪恪守职责、公公正廉洁、信信誉至上”的职业道路，自觉抵制制不正之风，不不准利用职权权谋取私利。7.12不断提提高监理业务务水平，在工工作过程中不不断总结经验验教训。7.13掌握和和熟练地运用用规范、标准准、各种文件件、设计及施施工技术及时时处理工程中提出的技术、质质量、进度等等问题。7.14学习和和掌握经济合合同法，强化化合同意识，按按照“以法律为准准绳，以合同同为核心”的原则，做好本职职工作。7.15工程质质量贯彻“预防为主”的原则，做做到六个坚持持：即坚持做做到没有施工工措施不开工；坚持持不准不合格格的材料、半半成品构配件件、设备用于于工程；坚持持无证人员不得上岗；；坚持上道工工序未验收，下下道工序不可可施工；坚持持现场（人员员防护、防火、机械械等）无安全全措施不施工工；坚持技术术资料不齐全全、不正确、不不工整不验收。7.16协调各各单位之间，以以及施工与材材料、设备供供应等方面的的问题。7.17帮助及及督促施工单单位根据规定定按时完成施施工技术资料料的整理及竣竣工图的交付。7.18坚持当当天填写监理理工作日志。7.19按时编编写工作计划划与监理月报报。8、监理服务质量保保证措施8.1为了保证证对工程建设设提供优质的的监理服务，结结合肇庆换流流站土建工程程的实际情况，认真贯彻彻ISO90001：2000标准、各项项工作严格遵遵照广东xxx工程监理有限公司颁布的质质量手册、程程序文件和作作业文件。8.2明确岗位的的职责，做到到“凡事有人负负责”、“凡事有人监监督”。8.3对参与本本工程监理人人员的资质进进行严格审查查，坚持持证证上岗，并结结合工程不定期地进行培训训和学习，提提高监理水平平。8.4建立完整整的文件体系系、正确的记记录制度和严严格的监督制制度，做到“凡事有章可循”，“凡事事有据可查”。为方便现现场工程管理理，可在项目目法人授权下下，协助编制各项工程管理理制度，经项项目法人审定定后由工程各各有关遵照执执行。工程管管理制度应包括（但不不限于）《工工程监理大纲纲编制规定》《工工程监理规划划及监理实施施细则》《施工组织织设计及施工工技术方案审审核办法》《旁旁站监理实施施规定》《施施工现场监理巡视实施办办法》《安全全施工管理办办法》《工程程监理联系单单管理办法》《设设计变更审签办法》《原原材料、配件件质量检验办办法》《监理理日志、月报报的编写办法法》《工程停工、复工工通知审签办办法》《监理理总结的编写写管理办法》。9、附件1）施工阶段质量控控制程序2）施工阶段进度控控制主要程序序3）隐蔽工程验收监监理流程4）工程质量事故处处理流程5）竣工预验收监理理流程图6）土方工程监理流流程7）砌筑工程（石、砖砖、预制件）监监理流程8）施工阶段监理质量量控制监控点点（电气安装及土建施施工监控点）附件1施工阶段质量控制制程序施工试验及监理取样分部、分项工程施工监理审批承包单位申报材料合格证、复验单承包单位申报分项分部工程方案审批开工申请、下达开工令附：分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可附：1、隐蔽单2、预检单3、预检单4、质量保证材料4、分项工程质量评定表5、其它检测和试验报告加倍复试或换材料签发分部工程检验认可书监理工程师检查结查内部资料检查监理工程师现场检查监理工程师填写分部工程报验承包单位分部工程完成下一道工序施工签发工程检验认可书并在自检资料上签字监理工程师现场检查及审查试验报告填报工程报验单各分项隐蔽工程自检施工试验及监理取样分部、分项工程施工监理审批承包单位申报材料合格证、复验单承包单位申报分项分部工程方案审批开工申请、下达开工令附：分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可附：1、隐蔽单2、预检单3、预检单4、质量保证材料4、分项工程质量评定表5、其它检测和试验报告加倍复试或换材料签发分部工程检验认可书监理工程师检查结查内部资料检查监理工程师现场检查监理工程师填写分部工程报验承包单位分部工程完成下一道工序施工签发工程检验认可书并在自检资料上签字监理工程师现场检查及审查试验报告填报工程报验单各分项隐蔽工程自检附件2施工阶段进度控制制主要程序监理工程师编制进度计划控制图无否审可否审附：编制材料设备采供计划，劳动力使用计划，施工机械使用计划，现金流量计划编制说明中应有：（1）上月实际完成工程量、工作量（2）当月（年）计划完成程量、工作量（3）计划提前或拖后的原因分析（4）拟采取的对策向项目法人建议调整项目经理直至更换施工队伍监理工程师签发严重偏离计划通知书监理工程师基本符合计划要求实现工期总目标继续施工承包单位纠正计划偏离承包单位检查计划执行情况监理工程师按计划组织实施承包单位审批年、季、月度计划监理工程师编制年、季、月度计划承包单位审批施工总进度计划监理工程师审批施工总进度计划监理工程师根据工期总目标编制施工总进度计划承包单位在工程承包合同中，确定工期总目标承包单位、项目法人监理工程师编制进度计划控制图无否审可否审附：编制材料设备采供计划，劳动力使用计划，施工机械使用计划，现金流量计划编制说明中应有：（1）上月实际完成工程量、工作量（2）当月（年）计划完成程量、工作量（3）计划提前或拖后的原因分析（4）拟采取的对策向项目法人建议调整项目经理直至更换施工队伍监理工程师签发严重偏离计划通知书监理工程师基本符合计划要求实现工期总目标继续施工承包单位纠正计划偏离承包单位检查计划执行情况监理工程师按计划组织实施承包单位审批年、季、月度计划监理工程师编制年、季、月度计划承包单位审批施工总进度计划监理工程师审批施工总进度计划监理工程师根据工期总目标编制施工总进度计划承包单位在工程承包合同中，确定工期总目标承包单位、项目法人附件3隐蔽工程验收监理理流程经施工单位检验合格并有质检人员签字的隐蔽记录经施工单位检验合格并有质检人员签字的隐蔽记录监理工程师发现不符合要求时退回施工单位，重新隐检批准隐检、监理工程师在隐蔽记录上签字认可监理工程师发现不符合要求时退回施工单位，重新隐检有关监理工程师审查隐蔽检记录并进行现场随机抽查核验施工单位取得隐检认可后进行下道工序施工监理工程师发现不符合要求时退回施工单位，重新隐检批准隐检、监理工程师在隐蔽记录上签字认可监理工程师发现不符合要求时退回施工单位，重新隐检有关监理工程师审查隐蔽检记录并进行现场随机抽查核验施工单位取得隐检认可后进行下道工序施工否是附件4工程质量事故处理理流程项目监理部按建设部关于《工程建筑重大质量事故执行和调查程序》执行一般质量事故严重质量事故施工单位施工单位按方案组织实施监理进行质量验收监理签发处理方案，并督促实施设计或施工单位制定事故处理方案质量事故阐述施工单位填报工程质量事故报告单业主项目监理部按建设部关于《工程建筑重大质量事故执行和调查程序》执行一般质量事故严重质量事故施工单位施工单位按方案组织实施监理进行质量验收监理签发处理方案，并督促实施设计或施工单位制定事故处理方案质量事故阐述施工单位填报工程质量事故报告单业主附件5竣工预验收监理流流程图建设单位组织竣工验收竣工验收监理意见报监督站监理审查申请监理审查申请施工单位提出竣工验收申请监理就存在问题提出书面意见，限期纠正监理初验，甲、乙方参加有关监理工程师审查资料及现场检查施工单位验收合格后提出验收申请施工阶段监理工作结束，转入维修阶段总体核验专项核验（消防、人防、电梯等）施工、监理、设计单位参加建设单位组织竣工验收竣工验收监理意见报监督站监理审查申请监理审查申请施工单位提出竣工验收申请监理就存在问题提出书面意见，限期纠正监理初验，甲、乙方参加有关监理工程师审查资料及现场检查施工单位验收合格后提出验收申请施工阶段监理工作结束，转入维修阶段总体核验专项核验（消防、人防、电梯等）施工、监理、设计单位参加附件6土方工程程监理工作流流程整改场地平整工程返工承包商检查结果检验结果报监理工程师取样试验专业监理工程师现场检查现场监理工程师承包商根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料整改填报挖方填方质量验收签证承包商土方工程施工复查结果返工承包商复查定位放线及标高监理工程师监理工程师签字检查结果检验结果报监理工程师返工承包商取样试验专业监理工程师现场检查现场监理工程师承包商根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料填报基坑（槽）和管沟开挖，回填质量验收签证承包商整改基坑(槽)和管沟开挖、回填施工返工承包商检查结果现场检查现场监理工程师承包商根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料填报场地平整质量验收签证承包商整改场地平整工程返工承包商检查结果检验结果报监理工程师取样试验专业监理工程师现场检查现场监理工程师承包商根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料整改填报挖方填方质量验收签证承包商土方工程施工复查结果返工承包商复查定位放线及标高监理工程师监理