一线三排隐患清单和一线三排工作落实检查表(范文)

一线三排隐患清单和一线三排工作落实检查表(范文）一线三排隐患清单和一线三排工作落实检查表(范文）一般隐患清单序号一级目录二级目录三级目录 具体条款1未配备专门设备管理人员，未建立相应岗位职责的。机构与人贝配备2未成立专职地保管理小组，配置配齐人员。3资源配置分包队伍配置与管理 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案。4未建立管理制度或未编制使用计划的。安全生产费用5未建立安全生产费用管理台账或台账混乱的。6基础类管理目标未分解或未量化，或考核制度未有效落实的。7责任制与目标 安全生产责任制未经责任人签字确认的。8未建立考核奖惩制度，并落实考核的。10安全管理危险源调查与风险评估 未对危险源登记建档、动态管理的。11危大工程专项施工方案 未建立危大（超危大）工程管理档案和相关记录的。12施工方案 施工方案未结合实际情况进行动态管理的。（文字描述修改）13教育培训、交底和班刖活动作业人员未经岗前安全教育培训并考核合格的，或培训学时不合规的。安全教育、交底敷衍了事，内容空泛，不及时；或培训未覆盖全员的。无书面安全技术交底或未签字确认的。16教育培训、交底和班刖活动17

对上级重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求。181920基础类 安全管21

未按规定组织开展班前安全讲话，或无班前安全讲话记录的。对隐患不按“五到位”原则落实整改的。安全检查、隐患排查、与带在隐患没能及时整改的场所未设置隐患告知牌的。班盯岗未建立安全检查档案（事故隐患排查治理台账）地铁保护作业管理24

未开规定开展地保巡视工作，并建立档案的。违章指挥或违章作业的。未按规定组织全员进行应急培训的。应急管理 应急物资区未挂“应急材料”提示牌、标明“严禁挪用”字样，应急物库房外未张贴联系人员电话及应急物资清单。未建立或未及时更新应急物资、集结路线图。事故/事件管理其他29场地围蔽与封闭管理

未建立事故报告与调查处理制度和事故档案的，未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步。围挡高度不够、不美观或不连续的。30 文明施工3132

施工场地布置

大门敞开。道路硬化不符合设计方案。无绿色施工警示标识或职业卫生、安全警示标志的。33 水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施的。34材料管理

建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放。建筑垃圾及时清理、有序堆放，做到工完场地清。

文明施工 现场成品、半成品保护不到位的。37交通疏导38

占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志。路口30m范围内未设置通透式围蔽，警示灯等必要的配套设施的办公住宿及生活设施 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的。宿舍人数超标、通风采光差、使用大通铺的。生活物品放置混乱，或周围环境不卫生、不安全的。使用蚊香无可靠防火措施的，在屋内给电动自行车充电的。食堂生熟食未分开，或无防蝇、蚊、鼠、虫章螂等措施的厕所、食堂不符合卫生要求的。作业人员未按规定健康体检；或健康体检未建立档案的。职业健康、治安防卫、保健55急救及和谐社区现场随意大小便和抽烟的。未按规定正确使用安全带、安全帽、安全网、绝缘鞋（手套）罩、护目镜等防护用品的。4950 基础类 安全防

防护用品使用及管理 安全网规格、材质不符合要求，或无安全标志的。未建立防护用品采购、发放和报废台账的51四口、五临边防护52

“四口五临边”防护措施不到位。竖井安全通道不畅通或防护措施不到位。高处临边、洞口、攀登或悬空作业无安全防护措施的。人员在高处作业无可靠安全措施的，或违章在高处临边通行的。对临时防护设施的维护，检查不到位，防护设施破损的。安全网搭设不规范，安全网规格、材质不符合要求的。2.0m的爬梯无防护笼等措施的。操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯的。移动式操作平、台物料平台、悬挑钢平台台物料平台、悬挑钢平台未在明显处设置限定荷载标牌的。外电防护 未经建设单位或其他施工单位同意，从车站或隧道供电线路接线的。62临时用电

照明用电与动力用电混设的。配电箱（室）、电气原件、线路、接零接地保护配电箱无锁、无防雨措施、箱门破损的。基础类 临时用电 配电箱（室）、电气原件、配电箱进线和出线混乱，保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范的线路、接零接地保护 开关箱未做"一机、一闸、一漏、一的。绝缘强度，或电缆线老化、接头处理不当、破损未及时更换的。的。68安装位置不当、周围或箱内杂物多等不便操作的。69存在乱拉乱接或架空缆线上吊挂物品现象的。70现场照明夜间施工无照明或照明不足的。71总配电柜，分配箱或集中用电区域无消防措施的。72电气消防安全电气设备无过载、短路保护，线路或其接头发热未及时更换处理的。73电缆（线）截面不满足用电设备荷载要求的。74竖井井架天轮棚未安装避雷针，井架脚未安装接地线。75电器设备周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质。76 用电管理7778

生产用电私接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志。小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查的。消防管理防火器材配置81

周边未配足消防器材和警示标牌的。临时用房处灭火器数量、种类不满足要求或消防设施失效的。生活办公区消防通道、应急疏散口设置不符合规定的。临时用房布置及防火间距不符合规定的。84

现场及驻地防火管理 未设置消防责任人，进行分区管理并公示的。定期对生活办公区进行消防安全检查的。基础类 未对临时消防设施定期检查，或检查记录不真实的。地下管线（网）施工无保护措施及标识。工程周边环境各类管线、周边道路与构建未对施工范围内已探明管线的进行有效醒目标识的。保护 筑物88

管线悬吊保护未按方案施实到位，吊杆或钢梁与管底不密贴的。8990工艺工法类91

禁系统工艺类

视频监控与门禁系统 施工现场未按规定安装视频监控和门禁系统的。钢筋笼作业，进场钢筋原材未经过验收，钢筋笼加工后未经过验收。地下连续墙、钻孔浇筑桩等围护结构桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求。9293工法类 明（盖）挖9495

浇筑作业，未釆用导管法灌注，管节连接不严密、不牢固；导管埋深、提升速度不符合要求；拄灌注至顶面时，未清除顶部浮渣；混凝土浇筑过程时间间隔较大。未对周边既有建筑、地下管线及水文地质等进行详细调查的。钢支撑进场没有经过探伤试验检测和验收，没有编号、试拼的。安装完的钢支撑底托和上挂不满足要求的；钢支撑连接时未安装垫片或螺栓未紧固牢靠的。土方开挖放坡坡度或台阶尺寸不满足要求的。96 從支撑模板安装或钢筋绑扎不符合要求，底部没有找平的。9798工艺工法类 工法类 明（盖）挖99

地下水位未降至设计及规范要求的。钢筋丝口打磨和保护不符合要求的。周边、坑壁或支撑体系上存在坠物隐患的。爬梯支撑不牢固，坡度不满足要求，雨天没有防滑措施的。夜间施工照明不满足要求，没有设置警示灯的。/加强方式、接头构造处理不满足要求。103104105

防水板搭（焊）接不符合设计或规范要求，双焊缝未进行空腔充气试验或试验不满足要求未整改。防水层保护不到位，出现扭曲、脱落、损坏现象。暗挖隧道仰拱开挖存在积水，喷射混凝土前水未排干的。隧道内通风不满足要求的，隧道内烟尘过大的。106107108109no111114115116117

工艺工法类 工法类 矿ft法/暗机械机具类脚手架与模板 脚手架

暗挖隧道临时中隔壁拆除时，两端没有安排人员进行安全防护。暗挖隧道排水设施未完善、开挖循环进尺过大、支护不及时的。暗挖隧道止水带安装、钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求的。作业人员未穿反光衣，车辆及跨轨设施无反光标志的。无联络信号或联络信号不合理、不准确的。凿岩、喷射混凝土等扬尘作业未采取防尘措施，作业人员不戴防尘口罩的。立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求的架体组装局部部件不牢靠或上扣件紧固不符合要求的。脚手板、防护栏杆及安全网等设施材质、规格不符合要求的。扫地杆设置不符合规定，杆顶托、底托或自由端超过规范要求的。118119120121122123124

模板工程特种设备 基本要求特种设备 基本要求

模板尺寸偏差不满足设计或规范要求，模板接缝不严密、漏浆的。未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件，连接螺栓数量不足、拉结方式不正确，杆件对接或搭接错误的。留有未拆除的悬空模板，大模板存放无防倾倒措施，模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的。安装、拆卸现场和使用过程未设置警戒区域的。特种设备以外的机械设备未经验收使用，或不符合要求擅自使用的。传动/转动/突出部位未设置防护罩的。未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全的。125126127128129130

机械机具类

特种设备 移动式起重/龙门塔

吊装作业前未对索具等安全装置检查的。起吊物长时间停留在空中的，或吊车司机离岗的。轨道钉、紧固螺栓、挡块、压板、弹条等部件扣件松脱的。龙门吊/塔吊平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求的。龙门吊/塔吊设置防雷保护范围以外的未安装避雷装置，或不规范的。131 龙门吊轨道基础不满足承载要求，已变形或破损的；132133

龙门吊轨道与基础间固定方式不符合要求，接头处间隙过大；轨道扭度过大；轨道磨损量过大的。龙门吊/塔吊未按照夜间警示灯，声响警报装置的。134 汽车吊支腿未支出或支点不稳的。135

物料提升机

通信装置未设置语音或影像显示。136 卷扬机、拽引机无防雨防护棚。137138

大型设备

运输车辆

未定期维修保养或无记录的。在机动车道作业时未按规定设置警戒和防护的。139 泵送机械 泵送管道连接不牢，转交段未进行固定的。140141142 电焊机机械机具类 其他机械设备143

搅拌机作业平台不平稳，上料斗未设置安全挂钩或止挡装置的一次线长度超过规定或未进行穿管保护的。二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度超规定或绝缘层老化的。电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩的。145 手持电动工具 使用手持电动工具随意接长电源线146146氧气瓶、乙烘瓶等随意放置。147气瓶现场使用的氧气瓶、乙烘瓶无防倾倒措施或固定措施的。148氧气、乙烘使用、运输或存放未保证安全距离的。149施工现场无雾炮机、喷淋等压尘措施、裸土未覆盖或植被的。150绿色环保、文物保护绿色环保绿色文明施工现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质或其他废弃物的。151未指定专人负责投诉/信访，并如实建立台账的。153特殊气候撤离至安全场所后未做好人员管理，有人擅自外出的其他类其他类154其他可能造成重大险情的其他情形，或被政府相关部门、业主、监理和上级单位认定为一般隐患的情况。“一线三排”检查表检査项目 主要检査内容及要求 检查记录 备注办公楼前或其他重要场所设置安全生产宣传栏，作业现场悬挂安全生产宣传标语科学编制隐患排查计划，依法、及时、准确、全面记录排查的情况和发现的问题分清轻重缓急，对本单位排查的隐患进行分级分类对一般隐患和重大隐患，分别釆取相应方法、按相应程序予以治理一、“一线三排”机制落实情况5.依法建立“一线三排”责任制依法建立“一线三排”考核奖惩机制依法建立“一线三排”通报督办机制组织外单位专业技术人员或聘请、委托专业技术服务机构对本单位“一线三排”工作进行指导建立本单位隐患排查治理信息系统，并与负有安全监管职责的部门隐患信息系统对接，实现隐患排查治理自查自改自报二、高危行业安全准入情况

矿ft企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业进行生产苗，应当按规定取得安全生产许可证建立、建全本单位安全生产责任制组织制定本单位安全生产规章制度和探作规程组织制定并实.施本单位安全生产教育和培训计划三、主要负责人履行职责情况 14.保证本单位安全生产投入的有效实施督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患组织制定并实.施本单位的生产安全事故应急救援预案及时、如实报告生产安全事故1&保障具备安全生产条件所必雷的资金投入四、安全生产投入保障情况

按规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件保证用于配备劳动防护用品的经费投入保证用于安全生产培训的经费投入矿ft、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、五、安全生产管理机构人员设置配经营、储存单位要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人备情况

员；其他行业企业设置机构或配备专兼职人员危险物品企业建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施主要负责人和安全管理人员经安全生产知识和管理能力培训并考核合格按规定对从业人员开展安全生产教育培训按规定对从业人员“四新”培训（新工艺、新技术、新材料、新设备）六、从业人员安全生产教育和培训27.培训内容和培训时问应当符合《生产经营单位安全培训规定》和情况七、特种作业人员持证上岗情况

有关标准的规定，其中：矿ft、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时问不得4816学时告知从业人员安全生产事项矿ft、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训特种作业人员培训取证情况特种作业人员证书真实性高危建设项目（矿ft、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装八、建设项目安全评价及建设项目卸危险物品的建设项目）安全评价安全设施“三同时”情况

高危建设项目安全设施设计审查高危建设项目安全设施设计发生重大变更等情况的需要重新审查高危建设项目安全设施按照批准的设计施工高危建设项目安全设.施峻工醴收九、安全警示标志情况十、安全设备情况

其他建设项目按规定开展安全设施“三同时”工作在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警不标志安全设备安装、使用、报废应当符合国家标准或行业标准安全设备维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字十一、重大危险源安全管理情况 41.重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，制定应急预案建立健全生产安全事故隐患排查治理制度采取措施消除事故隐患十二、事故隐患排查治理情况

如实记录事故隐患排查治理