2019年度就业创业专项资金绩效评价报告

2019年度就业创业专项资金绩效评价报告委托单位：青岛市财政局被评价单位：青岛市人力资源和社会保障局评价机构：中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司目录一、项目概述 1（一）项目立项背景 1（二）资金投入和使用情况 2（三）预期绩效目标 2（四）项目组织管理 6二、绩效评价情况 6（一）绩效评价原则及方法 6（二）评价指标体系 7三、评价结论及绩效分析 7（一）评价结论 7（二）绩效分析 9（三）项目主要成效 10四、存在的问题 11（一）就业创业资金预算编制不够严谨 11（二）就业创业资金绩效目标管理有待提升 12（三）各区市就业创业资金绩效监控待提升 12（四）未开展创业孵化载体的运营考核 13（五）培训课程设置科学性和有效性待提升 13（六）劳动者参与技能培训的积极性不够高 13五、意见建议 14（一）提高预算编制的科学性 14（二）提升绩效目标编制水平 14（三）加大就业创业资金监控力度 14（四）出台创业孵化载体的考核办法并进行结果应用 15（五）提升课程培训的专业性和科学性 15（六）提升劳动者参与培训的积极性 15六、其他说明的问题 16IPAGEPAGE102019年度就业创业专项资金绩效评价报告一、项目概述（一）项目立项背景2018年12月，国务院《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》（国发〔2018〕39号）强调：必须把稳就业放在更加突出位置，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策。同月，山东省人民政府出台《关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔201830号），对进一步做好稳定和扩大就业工作提出了20条政策措施，同时要求各市人民政府制定出台相应的实施细则或办法。为贯彻落实党中央、国务院、山东省关于稳定和扩大就业的决策部署，青岛市把稳就业摆在突出位置。2019年6月，青岛市政府办公厅出台《关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》（青政发〔2019〕10号），支持企业稳定就业、鼓励创业带动就业、强化培训提升就业等六大方面做好稳定和扩大就业工作。青岛市人力资源和社会保障局（以下简称青岛市人社局）先后出台《关于实施青岛市青年见习计划有关问题的通知》（青人社字〔2019〕号）、《关于做好青岛市生源特困家庭应届毕业生一次性求职创业补贴申领发放工作的通知》（青人社函〔2019〕36号）等文件，积极响应国家和省市促进就业创业的工作要求。（二）资金投入和使用情况2019年度青岛市就业创业专项资金实际预算安排为21391.45万元。其中，市级承担预算16022.45万元，区市承担预算5369万元。具体情况如下。资金名称预算总数（万元）执行数（万元）资金名称预算总数（万元）执行数（万元）预算执行率就业创业专项资金21391.4520135.3194.13%创业载体房租及运营补助资金5501.245489.5899.79%创业总部建设补助资金50005000100.00%扶持家庭服务业发展资金532306.7557.66%高技能人才培养补助资金917804.6687.75%高校毕业生就业创业扶持资金1028.1913.2288.83%公共就业服务能力建设补助资金1691.111403.983.02%就业创业资金（补助区市）53694865.990.63%其他就业补助资金13031301.3299.87%职业技能培训补贴资金5049.9899.96%（三）预期绩效目标总体目标良好环境；提高教育教学质量，实现技工教育可持续发服务能力和业务管理水平；提高即将（刑满）展和社会稳定。年度目标同等资料，提炼汇总本项目年度绩效目标，详见下表。表2：2019年度青岛市就业创业专项资金绩效目标一级

绩效目标城镇新增就业人数30万人

年末城镇登记失业率≤4%失业人员再就业人数实现7.29万人离校未就业高校毕业生总体登记就业服务率≥85%1.5政策性扶持创业人数1.5万人二级

绩效目标数量指标4107184.68质量指标100%；创业载体成本指标：严格按照资金使用管理相关办法、制度要求使用资金；房租及运时效指标：补贴及时发放率100%；营补助资社会效益指标创业企业孵化成功率70%以上创业实体存活率80%以上扶持新入驻金 业数量不少于140个；可持续影响指标满意度指标90%以上。数量指标：完成59843.98平方米的项目建设；资金

质量指标100%；成本指标时效指标100%。5030321展资金家庭服务云平台运营奖补、为4400人进行就业指导；质量指标100100%；成本指标时效指标：补贴及时发放率100%，能力培训工作及时完成率100%；社会效益指标庭服务业诚信机构和示范基地培育效果显著；可持续影响指标满意度指标90%以上。数量指标1501001场省级竞赛、11需专业技能人才做到“应补尽补”；高技能人质量指标100100%；助资金时效指标100100%；社会效益指标：提升培训人员技能水平，培训课程设计有效、企业技能工人占企业职工1%、竞赛辐射带动效应显著；可持续影响指标满意度指标90%以上。数量指标6667169332000300高校毕业质量指标100100%；业扶持资时效指标：补贴及时发放率100%，能力培训工作及时完成率100%；金 社会效益指标：提升培训人员岗位实践能力、培训课程设计有效、就业培训政策宣传果显著、引导和鼓励高校毕业生面向基层就业、拓宽毕业生就业渠道；可持续影响指标满意度指标90%以上。数量指标14.4731056021301公共就业信息化建设、基层人社服务平台建设，开展3000户企业用工定点监测；公共就业质量指标100100%，100%；建设补助成本指标：严格按照资金使用管理相关办法、制度要求使用资金资金 时效指标：及时完成项目建设、档案录入、宣传和招聘；社会效益指标化平台使用率，基本公共服务事项均等化、市场化招聘效果显著；可持续影响指标满意度指标90%以上。数量指标213300青岛生源特困家庭一次性求职创业补助、困难人员一次性临时生活补助、家庭服务业岗位和综合保险补助做到“应补尽补”；就业创业质量指标100100%，（补助100%；区市）成本指标：严格按照资金使用管理相关办法、制度要求使用资金；时效指标100社会效益指标满足基层组织人才需要；可持续影响指标满意度指标90%以上。数量指标800036005质量指标：补贴资金发放准确率100%；成本指标：严格按照资金使用管理相关办法、制度要求使用资金；

时效指标：补贴及时发放率100%，证件及时印刷率100%；社会效益指标满足基层组织人才需要；可持续影响指标满意度指标90%以上。数量指标数量指标400（刑满）释放人员和强制隔离戒毒人员职业技能培训；质量指标：补贴资金发放准确率100%；：严格按照资金使用管理相关办法、制度要求使用资金；资金社会效益指标：提升即将（刑满）释放人员和强制隔离戒毒人员技能水平、保持思想稳定、降低人员犯罪率；可持续影响指标：项目运转、成效发挥、资金后续使用形成可持续发展机制；满意度指标90%以上。（四）项目组织管理风险防控等工作。二、绩效评价情况（一）绩效评价原则及方法绩效评价原则评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。绩效评价方法为保证评价工作的科学性，此次评价的主要方法为：实地核查法、比较法、公众评判法、专家咨询法。（二）评价指标体系为客观公正地反映本项目实施绩效，评价指标体系以《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《关于印发市级财政绩效评价操作指南的通知》（青财绩〔2020〕6号）规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个一级指标，并根据支出领域的不同，除创业总部建设补助资金外，分别设置了二级、三级和四级指标，共九个评价指标体系。（绩效评价指标体系详见附件1-11-9）。490（90）80～90（80）70～80（70）70三、评价结论及绩效分析（一）评价结论综合评价结论本次绩效评价综合得分为 90.84分1，评价等级“优”，其中，创业总部建设补助资金项目由青岛市建筑业创业专项资金综合得分。工务局代建，项目于2019年12月移交至青岛市人社局使用，故核算总分时剔除该项资金。具体得分情况如下表。表3：2019年度就业创业专项资金绩效评价得分表均得分90.84%3.00均得分90.84%3.00100.00%3.00100.00%2.3377.60%1.7859.37%3.1378.28%4.00100.00%2.00100.00%1.8592.30%4.00100.00%5.3989.82%5.4490.60%9.4394.27%5.00100.00%4.7895.66%5.00100.00%18.1490.72%2.2574.98%2.7869.48%7.5494.28%

二级指标加权平

得分率三级指标及分值

得分率及分值 得分 及分值 均得分合计

90.84立项依据充分性决策 17.24

（6分）

6.00 4.11 68.49%

（3分）立项程序规范性（3分）绩效目标合理性（3分）（20分） （6分）资金投入（8分）资金管理（8分）过程 18.67 93.36%（20分）组织实施（12分产出数量（10分产出质量

7.13 7.85

绩效目标明确性（3分）预算编制科学性（4分）资金分配合理性（4分）（2分）预算执行率（2分）资金使用合规性（4分）管理制度健全性10.8390.21%9.4394.27%10.8390.21%9.4394.27%5.00100.00%4.7895.66%5.00100.00%18.1490.72%5.0371.84%7.5494.28%制度执行有效性（6分）（10分）质量达标率产出 24.21

（5分）

（5分）（25分） 产出时效（5分）(5分）（20分）可持续

完成及时率（5分）(5分）社会效益（20分）政策可持续性效益 30.72 （35分）

影响（7分）满意度（8分）

（3分）持续性（4分）（8分）分支出领域评价结论生就业创业扶持资金评价等级为“优”，就业创业资金（补助市区）情况如下表。表4：2019年度就业创业专项资金二级支出领域绩效评价得分汇总表序号二级支出领域得分汇总加权平均值90.841职业技能培训补贴资金97.702公共就业服务能力建设补助资金94.113扶持家庭服务业发展资金93.514创业载体房租及运营补助资金93.045高技能人才培养补助资金92.556其他就业补助资金91.647高校毕业生就业创业扶持资金91.188就业创业资金（补助市区）86.67（二）绩效分析2086.2%。项目立项与行业发展规划、政策要求相符，立项程序规范性，项目资金的分配基本具有明确的分配依据，但绩效目标编制的规范性和预算编制科学性有待提升，年中交回预算资金时未及时更新项目的绩效目标。项目过程情况。该项指标分值为20分，评价得分18.67分，得分率93.36%。项目资金100%到位，项目预算执行率为94.13%，资金拨付的审批程序和手续完整，项目管理制度健全、招投标流程规范，但自评报告质量有待提升，就业创业资金（补助区市）作。25分，得分率96.84%，项目成本控制情况良好，项目补贴标准符合率高，专项资金的补贴对象、培训对象符合率100%，但家庭服务云平台运营、职业培训机构师资培训、公共就业大数据监控平台、高校毕业生就业见习意外伤害保险（补助区市）等项目的及时性待提升。35分，得分率87.76%。项目社会效益显著，满意度整体较高，但创业载体房租及运营补助的政策持续性待加强，大学生创业培育和培训项目、就业创业资金（补助区市）项目的后续运行及成效发挥待激发。（三）项目主要成效2019年度就业创业专项资金涵盖职业技能培训补贴资金、扶持家庭服务业发展资金、公共就业服务能力建设补助资金等九项支出领域，其中，家庭服务业在全国首创政府和机构共同“买单”保险模式，在全国率先启动家庭服务业“五个一批”评选行动2，在全省率先实现就业登记、务明星。112019年度青岛市就业创业主要指标完成情况见下表。表5：2019年度青岛市就业创业主要指标完成情况序号主要指标单位目标2018年完成值2019年完成值同比情况1城镇新增就业人数万人3077.675.1-3.22%32年末城镇登记失业率%≤42.94%2.97%0.03%3失业人员再就业人数万人7.298.167.69-5.76%离校未就业高校毕业生4%≥8599.3097.52-1.78%总体登记就业服务率5就业困难人员就业人数万人1.54.24.578.81%6政策性扶持创业人数万人1.51.544.07164.29%四、存在的问题（一）就业创业资金预算编制不够严谨青岛市人社局预算编制明确了测算依据、测算标准、预算总额、子项目预算额等部分内容，但2019年度十余项计划实施项目未执行，在预算编制的严谨性方面有待进一步提升。其中，市技师工作站、职业教育品牌骨干专业扶持、就业指导服务由于政策到期或调整未执行，预算资金全部交回；技能大师海外培训、名师带徒、在青高校就业服务工作站无符合绩效奖补的人员或工作站，预算资金全部交回；引进北大创业训练营项目使用其他资金预算进行拨付，年中预算资金交回；市级创业孵化示范基地项目由于纳入全市孵化基地统筹奖补，年中预算交回；大学生培训和教材开发补贴项目由于历年大学生创业培训相关事项核查工作尚未完成，年中预算交回；创新创业大赛项目由2019年就业人员数据统计口径发生变化，统计口径主要剔除了统计期前一直在该单位缴纳社会保险的人员、就业经办时间在统计期内但合同开始时间在统计期之前的人员等，按同口径计算2019年同比增长5.40%。PAGEPAGE17回。（二）就业创业资金绩效目标管理有待提升市级就业创业资金绩效目标设置不合理绩效目标值设置过低，“实现城镇新增就业”目标值30201877.6年实现城镇新增就业75.1万人；“就业困难人员实现就业”目标值设置为1.520184.220194.57169332019际完成培训人次为27475人。绩效目标填写不规范，出现“年度培训规模≥95%”“家庭服务业诚信机构数≤30等指标设置不规范等情况。补助区市就业创业资金绩效目标未编制5369达包括鼓励劳动者参加职业培训、基层公共管理和社会服务岗位服务人员能力提升培训、高校毕业生小微企业就业补助等项目，但各区市未编制相关绩效目标申报表，不利于专项资金使用效果的监管。（三）各区市就业创业资金绩效监控待提升现场评价发现，青岛市人社局对就业创业资金（区市）理工作”，其跟踪、监督、检查等职能的履行不到位。（四）未开展创业孵化载体的运营考核由青岛市政府主导创建的博士创业园、湛山创客工厂、高创中心、泰山路创业中心四个创业孵化基地（园区）将考核结果与创业孵化载体的房租及运营补助相衔接。（五）培训课程设置科学性和有效性待提升训资金的使用效益不够高。（六）劳动者参与技能培训的积极性不够高就业创业资金的补贴性培训项目以取得职业资格证的吸引力减小，降低了劳动者参与培训积极性。五、意见建议（一）提高预算编制的科学性2019建议青岛市人社