项目部规章学习的制度

第一编项目部综合管理规定一、员工平常管理规定为了增强员工的平常管理工作，做到工作、生活制度化，依据公司的相关规定，联合项目部详尽状况，特制定以下规定：1、项目部员工必然严格恪守《项目部各部室工作职责》和《员工工作职责》，做到尽责尽责。2、上班实行签到制度，并作为考勤的依据，不得推延上班或提早下班，严格恪守项目部制定的作息时间（三班倒工作的除外）。做到不迟到、不早走、不矿工，坚持每天早会制度，参加人员：项目部领导，各部室负责人，现场人员，各施工队工班长以上人员，每周一项目部全体员工参加。参加早会人员必然准时到会，有事应提早告假。工作时间禁止上网聊天，不串岗，不办私事，不做与工作没关的事情，准时圆满完成工作任务。3、严格考勤制度。项目部考勤由办公室负责，考勤人员要坚持原则，脚扎实地，不徇私交，做到公正、公正、公然。4、早会（上班）迟到或早走轻者责备教育，严重者视情节每次罚款20—40元，旷工者按相关规定办理。施工队参加早会人员迟到者每次罚款40元，无故不参加早会者，每次罚款100元。5、严格请销假制度，任何人不得各自进行，越权做事。（1）项目部、施工队负责人、技术主管请（休）假必然有计划的安排，要保证工作的连续性，不可以因休假耽误工程进展，确有特别状况者必然报项目经理同意后方可休假或延假。（2）项目部员工告假必然先填写告假申请单，依据审批天数准时归队，并实时销假。（3）准假权限，项目部各部室人员告假必然经本部室负责人署名同意，去唐海办私事一天以内报书记同意，一天以上报项目经理署名同意后方可走开。部以上人员告假报经理同意，同时将告假条实时转办公室登记，归队后必然准时销假，禁止时销假者按休假办理。（5）休假时期，要求延假者经项目部领导同意的按事假办理，不享受薪资，未经同意的或许私自走动工作岗位的，按旷工办理。6、借酒惹祸，打斗打斗者按以下规定从严办理：（1）员工之间、员工与民工之间发生惹是生非的口激辩，严重影响内部团结的，处当事人每次200元的罚款。（2）打斗行凶者，除按《治安处分条例》履行外，视情节一次处于200—500元罚款，相关的伤害补偿由当事人担当。7、项目部员工未经领导同意私自在外过夜者，发现一次赏赐100—200元的罚款，在外时期发生的全部事故和全部责任均有自己担当，项目部不负任何责任。8、全体员工必然恪守职业道德，爱惜公物，不得损公肥私，禁止倒卖工程资料，下脚料，废料一致由单位办理，如发生私自倒卖的，按资料原价的200%进行处分。二、食堂管理规定1、本单位员工均可在食堂就餐，外来人员就餐，尽量提早通知管理员，并应做好外来人员就餐台帐。增强食堂管理，严格成本核算，建立成本核算台账，保证饭菜质量。2、食堂管理员负责为加班（或出门做事不可以准时就餐）人员留好饭菜，当饭菜不够时，无条件从头炒菜。需要做夜班饭时，为上夜班人员做好夜班饭，加夜班人员领用方便面到办公室登记领用，由办公室建立登记台帐。3、建立健全食堂监察员监察制度，由部室轮番选派一名食堂监察员对每天的饭菜质量，花式品种、主副食品进出库数目、质量及食堂卫生实施监察，并提出合理化建议。4、建立健全进出库登记制度，伙食费开销由办公室负责把关审察，财务监察，项目部领导审批列销制度。每周向项目部领导书面报送一次伙食费开销台帐，每个月盘点一次，并将伙食费节超，款待费开销状况在企务公然栏上公然。5、食堂仔细贯彻履行《食品卫生法》，实行卫生“五四”制度，并按地方卫生防疫部门规定办理食堂卫生同意证。6、不购买不食用变质食品，无食品中毒现象。7、生熟食品、菜刀、菜板均分开寄存，无交叉污染。8、共用餐具用后必然进行消毒办理，保持厨房、操作间、餐厅洁净卫生。餐桌齐整，无油污。9、各样食品摆放齐整、通风优秀、无鼠；食品分类寄存，离墙垫高，防备受潮霉变。10、炊事人员要养成优秀的卫生习惯，做到四勤：勤沐浴、勤换衣、勤剪发、勤剪指甲。工作衣帽齐整，如期检查身体，持健康证上岗，不得穿工作服上卫生间。11、发散食品前要洗手，一律使用食品夹。不抽烟、不随处吐痰，不面对食品咳嗽、打喷嚏等。12、食堂管理员负责落实好厨房、大小餐厅、库房卫生，随时清理食堂门前水渠、洗碗池、食堂后院等处的环境卫生，生活垃圾实行袋装化，并实时清理，建立严格的冲洗、消毒等卫生制度，做好夏天消杀工作。确保食堂卫生符合《食品卫生法》的要求。三、收发文件管理规定各样文件的签收传阅直接关系到能否快速传达上司各项指令的要点，是政令畅达的基本保证，依据本项目部的详尽状况，特制定以下收发文件管理规定：1、公司公司、公司、工业区管理委员会、项目部文件文件由办公室秘书负责，工作程序按贯标要求履行，业主、监理下发与工程相关的文件由工程部资料员管理。2、文件收发要做到有记录，每份文件的签收、上报或下发必然填表登记。3、上司机关下发的全部文件，按业务部门归口签办，并签订办理意见后，实时送到项目部领导阅批，行政文件送经理阅批，党务文件送书记阅批，工程技术文件送总工阅批，按项目部领导建议传达贯彻履行并署名，原件由办公室存档。4、对上司发送的传真和项目部发送的传真，属保密要件的，严格执行保密制度。5、各样文件原件必然分类归档，以便于查阅。6、业主、监理下发的与工程相关的全部文件，工作指令等由工程部资料员签收和整理归档。四、办公区卫生管理制度为增强处目部办公区的卫生管理，创立文明、齐整的办公环境，保证洁净卫生工作落到实处，制定以下制度：1、核查细则：（1）一楼卫生区①过道地面上有纸屑、灰渣、烟优等每项扣1分；②过道窗户有灰尘，消防箱有灰尘，垃圾桶未清理每项扣2分；③洗刷间地面上有纸屑、灰渣、烟头、洗刷水池没有冲洗、电烧水炉有灰尘等每项扣1分；（2）二楼卫生区①过道地面上有纸屑、灰渣、烟优等每项扣1分；②过道窗户有灰尘，消防箱有灰尘，垃圾桶未清理每项扣2分；③洗刷间地面上有纸屑、灰渣、烟头、洗刷水池没有冲洗、电烧水炉有灰尘等每项扣1分。（3）楼梯间卫生楼梯踏步有纸屑、灰渣、烟头，扶手有灰尘等每项扣1分。（4）门厅卫生门厅地面上有纸屑、灰渣、烟头、玻璃有灰尘等每项扣2分。（5）会议室等卫生：会议室每天打扫，旗杆台座、大门外墙每周至少擦洗一次。（6）食堂及院内环境卫生，详尽要求：①食堂过道地面上无纸屑、灰渣、烟头；②食堂门前水渠实时清理，剩菜剩饭袋装化，实时送指定地点；③大小餐厅每天打扫、洁净。④食堂后院及院内纸屑、矿泉水瓶等荒弃品实时清捡，保持洁净。3、卫生责任区区分：一楼二楼办公区卫生过道、洗刷间、楼梯、门厅卫生由各卫生小组清扫；食堂过道、水渠及食堂后院、洗碗池卫生由管理员负责；卫生间卫生及垃圾桶清原由拌合站指定人员负责；项目部大院（含北侧和西侧水渠），沐浴间卫生由净水员负责，员工宿舍区环境卫生由住宿员工轮番值日清扫；会议室、旗杆台座、大门外墙卫生由办公室负责。4、赏罚办法：（1）依据卫生值日人员安排表，在月综评选中，获得前三名的小组分别赏赐400元、200元、100元奖赏，对连续两次被评为最后一名的给予100元罚款，若综合得分低于95分撤消奖赏。（2）以上制度各值日人员要严格恪守，由大家共同监察。文明施工领导小组如期进行卫生检查、评选，并将核查结果作为评优评先依据。（3）办公室、食堂、卫生间和项目部室外环境卫生不参加卫生评选。五、车辆使用及维涵养护管理规定1、项目部车辆由综合办一致管理，主要用于指挥施工，协调关系，解决现场问题，员工通勤，后勤保障。2、在保障项目部领导用车的状况下，各部室用车去唐海等工地以外，一般提早2小时填写用车申请单，综合办将视轻重缓急，协调安排使用。3、车辆养路费由物质部负责，全部车辆由项目部一致安排如期检修、养护。未经同意驾驶员不得私自将车辆送到维修厂维修，不然开销自负。需要维修的车辆由司机起初提出申请，经项目部领导同意后200元以内由司机自行选择维修点，现金支付。200元以上由保障部指定维修地点，维修开销原则上由财务划账转拨，不得现金支付。4、车辆用油实行车公里核查制度，一致使用加油卡，每个月尾由财务负责核查一次耗油量，因出差需在途中加油时，由带车人署名证明，司机通知财务说明加油数目、时间，回项目部后应实时提交项目领导审察报销，司机应做好行车记录。5、司机（含租用车辆）应依照领导依照指挥，热忱服务，要爱惜车辆，勤养护，勤擦洗，保持车况优秀。禁止酒后驾车，疲屈驾驶；禁止将车辆交给无证人员驾驶，不得利用项目部车辆练习驾车。司机在没有出车任务时，应在项目部等待，不得擅辞职责。6、司机违章驾驶被罚款的责任自负。造成车辆破坏和交通事故的将追查责任，并按公司相关规定赏赐经济处分。7、租用车辆车公里用油归入内部车辆核查，并严格恪守租借合同条款，参加夜间值班，依照办公室一致协调。六、办公设备及款待用品管理规定为了增强处目部办公设备及用品的管理，针对项目部的实质状况特制定本规定。1、各部室对项目部配发的办公设备如：电脑、打印机、传真机、复印机照相机等，要仔细做好养护保护工作，保持优秀状态，如发生责任事故将追查部室领导和设备管理员的责任。2、全部耗材由财务一致集中购买，综合办一致建档管理下发，各部室要节俭节俭，严格控制耗材的使用量。3、合理使用纸品，坚持正反面打印，最大限度使用。4、外面复印实行登记收费制度，施工队复印的，每个月27日底转计划部在验价中扣款。5、对配发给各部室的办公桌椅、资料柜，要精心爱惜稳定保留，严禁野蛮装卸搬运，关于自己原由造成的损失或扔掉由各部室负责维修和赔偿。6、配发给个人或宿舍的办公用品器具，生活用品要有领发手续，妥善保留使用，造成损失或扔掉的当事人照价补偿。7、款待烟酒采买前，办公室依据库存量，先书面报项目部经理审批，由财务集中采买，交办公室管理，办公室建立烟酒台账圆满进出库登记手续，每个月核查一次。七、医疗防疫管理规定1、仔细实行各项规章制度和操作规程，勤劳学习，敬业爱岗，不停提高业务素质，防备医疗差错和事故的发生。2、改良服务态度，提高服务质量，对生病员工做到早发现、早诊疗、早治疗，实行24小时接诊，对急大病急救实时合理办理，并仔细做好记录3、格履行无菌操作技术，无菌物件需注明灭菌时期，超出一周从头消毒；严格履行“三查”、“七对”制度，使用药品不得违犯药物配伍禁忌，发现病人有不适或合用药反应时，要实时采纳举措。4、坚持室内洁净，每做完一项操作办理后要实时清理，防备交叉感染。5、增强药品设备的管理。药品要防霉变防备过期无效。内服、外用药品要标志清楚，分类寄存，毒麻药品要专人专柜加锁保留。6、增强卫生防疫工作，保持室内外洁净卫生，如期对食堂、卫生间进行消杀工作。发现疫情，实时向上司相关部门报告，并做好现场保护，病人的救治间隔工作。7、教育员工讲究个人卫生，饭前便后洗手，不喝生水，不吃腐败变质的食品。8、室内要保持齐整，窗明几净，通风优秀，物件器具搁置一致有序，被褥洁净齐整，取暖设备要有通风，排烟等举措防备煤气中毒。八、文明施工管理规定为规范本项目文明工地管理工作，推进文明工地创立活动，增强对外宣传力度，建立公司优秀形象，全面提高项目部管理水平，特制定本规定。第一条：文明工地创立活动坚持“以人为本，重视实效”的原则，在施工中全过程、全方向提议文明施工，做到全员参加，踊跃响应，创立友好施工环境。第二条：项目部、各施工队建立文明施工领导小组，负责文明工地创立工作。项目部文明施工领导小组由以下人员构成组长：滕树元副组长：范永强组员：鲁以波马宝利高有龙蒋国生白剑锋何绍云李成宽第三条：现场各样表记牌、口号口号、彩旗由项目部一致制作下发，施工队应按项目部要求部署于现场，并有专人负责管理保护，若因管理不善造成扔掉或破坏的，除照价补偿外，并进行相应的经济处分。第四条：施工场所及住宿区要求：1、施工现场资料分类码放齐整有序，表记清楚。机械设备停放齐整，运输车辆要保持洁净，有冲洗举措，出行时不得污染公路。2、建立健全施工场所及生活区卫生管理责任制，夏天要有灭蚊蝇措施，保持室内卫生、环境卫生及卫生间卫生洁净，并有专人打扫，营区卫生不留死角，生活垃圾必然实行袋装化，日产日清，一致采集办理。3、员工食堂炊事人员必然拥有健康证，食堂建设、卫生管理必然符合地方卫生防疫部门的要求，并没有条件接受监察和检查。第五条：严格恪守相关环境保护法例定，采纳有效举措防备或减少粉尘、废水、固体荒弃物等产生的污染和危害，施工现场保持场容场貌齐整，施工产生的渣土、泥浆等荒弃物要有相应的环介绍措，泥浆排放、弃土堆放高度应知足环境保护和业主、监理对文明施工的要求。第六条：奖罚方法项目部组织文明施工领导小组不如期进行巡逻，并记录在案，每个月尾与进度、质量和安全同时考评，同时实行奖罚。九、通信报导规定为增强处目部形象宣传报导工作，增强社会民众对公司品牌的认知度，特对项目部形象宣传报导工作作出以下规定：1、各部室每个月尾前供应好多于两篇报导稿件，其内容自定，主要侧重于项目管理创新，先进经验、先进典型案例等。2、办公室负责采集、整理和编写项目部快讯工作，对有价值的稿件在项目部快讯中采纳，并准时发送到公司抓创立公室、公司报、公司公司网站和铁道建筑报等，为提高刊稿率创立条件。3、办公室依据采集的稿件内容，每两个月办一期项目快讯，并统计好个人刊稿数目，作为年关奖赏兑现的依据。4、严格报导纪律，根绝剽窃现象，为防备宣传报导失误，投稿前应由主管领导审察。5、为激励全体员工多投稿件，赏赐刊稿者奖赏，项目部快讯一篇奖150元，公司抓短板、创亮点专刊每篇奖300元，公司公司网站（公司报）每篇奖600元，省部级以上报刊每篇奖1200元；各部室领导按规定完成两篇稿件奖500元，未完成每篇罚100元。十、公章管理使用程序1、项目部公章（包含项目部行政公章和财务专用章）必然指定专人专柜保留，禁止对出门借。2、对印章实行签批制度，经济合同必然先报公司律师事务部审察，并经项目经理签批后，才能盖印。3、建立健全盖印台帐，全部盖印均实行主管领导签批，并圆满登记手续。4、因印章使用管理不善，私自盖印，给单位造成经济损失的，将追究印章专管人员和部室领导的渎职责任，并报公司纪委办理。十一、逆浸透纯净水机组操作规定1、纯净水机组操作员必然经厂方技术人员教授操作技术后方能进行操作，未经技术教授的人员，不得任意进行操作和进入净化水房，操作人员走开水房时必然顺手关门上锁。2、做到随时对机组运行状况进行观察，并做好各样运行仪表读数记录，发现异样状况，实时向项目部领导报告并与厂方联系，稳定除去故障。3、严格恪守设备操作规程，如期对精良过滤器、滤芯和过滤药水进行改换，每天必然冲洗多介质过滤器罐和活性炭过滤器罐，正反各一次，冲洗时间不得少于40分钟，以保证水质。4、保持净化水房内的洁净卫生，常常擦抹纯净水机组设备上的灰尘，以保证机组的正常使用和运行。第二编项目部各部门管理规定工程部管理制度为了保证甸头立交桥工程保质、保量、如期完成，编制了工程部管理制度，主要包含以下几个方面：1、方案报批：对监理、业主上报的施工方案：动工前，由施工队技术人员依据工程特色，编制专项施工方案（包含技术方案、安全施工、文明施工举措等），工程部、安质部联合审察经过后，报总工程师、技术顾问批复后方可上报，关于重要技术方案必需的时候报送公司主管技术领导批阅；对施工队上报的施工方案：项目手下辖的各施工队均为专业施工队，为增强处目部与施工队间的技术交流工作，特要求各施工队在动工前上报专项施工方案，经项目部技术部门联合审察，主管技术的分管领导批阅后方可组织施工。2、书面交底：项目部对施工队的技术交底：各分项工程动工前，由工程部技术人员编制书面技术交底，包含技术方案、安全管理、工程量签认原则、应急举措等内容，经工程部长、总工程师审察署名后，下发施工队署名认可后奏效，方可组织施工，若有改动，实时增补交底。项目部各职能部门之间的交底：分项工程动工前，申请计划部对各施工队的合同管理进行交底，以便工程技术人员实时明确各施工队的工作范围，以便现场管理及验工计价工作；分项工程动工前，申问安质部针对施工项目的特色，对现场技术人员进行安全交底，保证施工现场的安全管理工作；动工前，邀请项目主管领导对现场管理及技术管理等提出详尽要求。施工放样时，由工程部技术人员提早1天给丈量班书面交底，以便丈量班兼顾安排，交底内容包含放样的桩号、平面地点、构造尺寸、放样时间等，丈量班复核无误后进行放样，放样过程专业工程师全过程参加，并对放样数据进行复核，放样结束后由丈量班对放样结果进行书面交底。3、现场管理：（1）现场技术人员要做到熟习现场状况，使现场的施工在可控状态下进行；要擅长发现现场存在的问题，并实时解决问题，对解决不了的问题实时上报项目部领导；禁止发现问题后，采纳悲观的办理方法，闪避问题或绕过问题。（2）在对施工现场的钢筋、模板、混凝土施工进行检查时，要做到态度正直、脚扎实地，严格控制施工质量，关于不合格的施工项目必须要求施工队进行整顿，整顿合格后方可进行下一道工序的施工，关于没法进行整顿的做返工办理，在过程中发生的全部开销由施工队负责。（3）在混凝土施工过程中，现场技术人员必然24小时进行旁站，严格控制混凝土质量，对施工队的不规范施工实时进行遏止；（4）钢筋加工过程必然严格控制焊接质量，做到搭接长度知足规范要求，焊缝饱满无焊渣，钢筋下料长度正确，钢筋原材堆放规范。（5）第一道工序完成后，由施工队技术负责人报项目部现场技术人员进行查验，合格后由项目部技术人员报质检工程师进行查验，最后由质检工程师报监理工程师，质检工程师有区段的技术负责人担当。（6）工程部在收到施工图纸后，在总工程师的整体部署下，由工程部长牵头，对图纸进行详尽的审察，编制相关的施工组织设计及各项动工报告；在过程中发现问题实时向总工程师报告。（7）在每道工序开始前，工程部需对施工队技术员及工班进步行技术交底，并在施工过程中进行检查、指导。（8）在交接班时，要做到交接清楚（已报检、未报检、正在施工的以及施工的程度），并以书面的形式互相签认。（9）现场的施薪资料，发现存在问题实时通知试验室进行检测，以检测数据为准；（10）在安质部的指导下，做好现场施工质量及施工安全的管理；（11）在工作过程中，工程部人员要踊跃主动，各人员之间要互相配合，互相帮助，不同样意带情绪工作。（12）工程部各人员需做好与监理的协调工作，严格恪守监理程序；对施工现场实质发生与设计不符合的实时与监理勾通，并实时形成书面资料；（13）在施工过程中，禁止对施工队进行吃拿卡要；（14）施工过程中必然分部位、分阶段拍拍照音资料，当天照片必然注明拍摄的部位、时间、工作内容等进行归档。（15）混凝土供应由施工队提早1小时申请需要数目，现场技术员填写混凝土申请单，注明供应部位、标号、数目，交由试验室审察，同时通知拌合站进行准备，混凝土数目申请必然正确，多申请的混凝土由施工队担当80%，现场技术人员担当20%，浪费的混凝土全部由施工队担当。4、对上对下验价（1）对下验价①现场技术人员在填写验价单时必然清楚，部位明确，不同样意进行涂改，所填写的工程量真切，禁止超计;有改正项目的工程量需注明“改正暂计量”；对下验价单在每个月的25日前交计划部；②合同内的工程量只有查收合格后才可以进行验价；特别状况对未完工程进行中期验价时应注明“暂计价”；合同外工程量必然报项目部主管领导同意后方可实行，实时签认。③验价单填写圆满后，由工程部一致报安质部、总工及项目经理，署名齐备后报计划部；计划部计价报表完成后，最后由施工队负责人签字认同，验价单不可以由施工队人员保留或圆满项目部其余部门的署名手续；④零星用工必然依据计划手下发的完工证书写规范，注明工作地点、内容、时间、用工种类，署名手续必然当天圆满。（2）对上验价①对上验价所需要的各样资料在每个月23日12：00前供应给计划部；②计划部需提早通知工程部本月所需的计量资料，以备工程部提早进行准备；5、施薪资料计划（1）设计图纸审察完成后，依据总的工期安排及工程量，上报整体资料计划；（2）每个月月初依据计划手下达的本月施工任务，由施工队将所需原资料以书面形式报现场技术员及工程部审察后，报总工及项目经理审批完报物质部，在施工过程中对资料限额发放进行监控，并参加当月库存资料盘点。（3）施工过程中的资料计划由施工队填写圆满后，并经现场技术负责人及工程部审察后，报总工及项目经理审批后报物质部，特别状况下需电话报项目经理同意后，通知物质部进行资料的购买；（4）施工队在填写资料计划时必然清楚，资料规格、数目明确，填写不清的必然从头填写；施工队上报资料计划必然提早一周上报，防备歇工待料。6、资料的管理（1）现场技术资料由现场技术人员进行填写，要求据实填写，做到清楚、正确、实时、不漏项，资料要求在报检前填写圆满，在报检时由监理签认，签认圆满的资料由资料员按分部分项归档一致归档；同时要做好现场影音资料的采集，并实时存入电脑备份，注明部位、拍摄时间；（2）各样收发文由资料员按种类进行归档，归档的各样资料要做好目录及台账，做到查问快捷方便；（3）需要试验室供应的试验资料，由工程部以书面的形式提早两天通知试验室进行准备；（4）现场技术人员要做好现场的各项施工原始记录，对现场发生的状况做到有据可查，由施工队填写的施工原始记录要进行指导并如期进行检查，最后回收由工程部一致进行管理；（5）对现场的施工项目建立台帐，下班后实时将本班的施工项目登入台帐；（6）关于设计内容外的工程量，需做好影像资料，基础资料要求图表清楚，工程数目计算有据可查，签认实时，以便后期的改正工作顺利进行。7、方案优化：依据施工队上报的施工方案，依据项目实行性施工组织设计，联合施工经验，实时对施工方案进行优化，以达到项目经济、快速、优秀张开，此中施工方案优化利润率要在7%以上。8、技术总结：因为本项目多半施工任务属于水中施工，水中施工是本项目的要点，需要在施工过程中，不停累积施工经验，实时总结，保证每人每半年完成论文好多于1篇，特别对水中施工栈桥、跨铁路现浇箱梁搭设墩梁门式支架，水中桥现浇箱梁采纳满堂支架支撑方案、小半径曲线现浇梁、水中现浇支架基础办理等重难点工程进行总结，论文达到宣布条件。9、学习计划：为提高现场技术人员的专业素质，计划跟着工程进展，逐渐张开学习计划，每礼拜安排三次学习，每次学习时间好多于2小时，学习以施工规范学习、专业知识学习、施工心得交流等形式张开。10、改正索赔：（详见改正索赔管理方法）11、奖罚举措（1）工程部每个月15日对资料进行一次检查，对资料滞后的人员给予每次20元的罚款，并限时两天内补全资料；对资料管理纷乱赏赐每次20元的罚款，并限时两天内圆满；必然保证不影响每个月的对上计量；（2）关于现场发现问题不解决，解决不了不上报的相关人员赏赐每次50元的处分，若造成严重结果的，视情节严重加大处分；（3）在施工过程中对施工控制不严，降低施工要求或成心对施工队开绿灯的相关人员赏赐每次100元的处分，情节严重的赏赐200-500元的处分；（4）对施工队进行吃拿卡要的人员，一经发现赏赐500的处分；（5）在混凝土浇筑过程中脱岗的人员，一经发现赏赐200元的处罚；（6）与无故发生矛盾的每次赏赐100元的处分；（7）对下验价工程量控制不严或存心多验的一经发现处1000-2000元罚款，并扣除当月奖金。（8）对监理关系协调不力，责任心不强影响工程进度或影响项目效益的每次给与200-500元罚款，情节严重者调整岗位或调离岗位。（9）因为不仔细看图审图而造成的工程质量问题，每次给与1000-2000元罚款，并扣除当月奖金。（10）钻孔灌输桩桩头以一米为标准，超出一米的，对现场负责技术人员按超出部分砼开销的20%罚款，对施工队按超出部分砼开销的80%罚款；对不足一米的，且桩头凿除后知足桩顶设计标高，对现场负责技术人员按节余部分砼开销的20%奖赏，对施工队按节余部分砼开销的80%奖赏。对因灌输不足造成烂桩头由施工队负责，并担当相应办理开销。若对正常进度产生影响的，还将视状况给与200-2000元罚款。计划管理实行细则第一条、计划统计工作细则1、建立健全原始记录，按上司给的格式填写并保证记录数据正确、靠谱，不得任意涂改（改正数据必然注明原由），并保留好；建立健全统计台帐，并原始记录及相关指标值要一致；并依据公司制定的格式填写统计报表，在规定的日期提早两天上报公司经管部。2、凡对上、对内、对外报送的各样计划统计报表，必然经自检、复核、领导批阅署名后加盖公章报送。3、统计员应深入施工现场，认识掌握在建工程进度状况，与项目部领导及调动人员查对剖析投资、实物工作量及形象进度状况，并将剖析结果报主管领导审察署名后报公司经管部。4、依据工程项目投资额、主要工程数目、工程承包单价、工程施工组织设计对工程进度的安排、与建设单位签订的施工合同、施工队伍的施工能力，编制年度施工计划、季度施工计划、月施工计划和旬、日施工计划表。5、季度、年度计划报表及统计月报，必然附有必然的文字说明，包括编制依据的原则、完成投资和实物工作量、工程形象进度、存在问题的原由和建议，对要点工程要有比较详尽的说明，计划报表应附保证完成施工计划的主要举措；统计年报和半年报表要有统计剖析。6、安排季度、年度计划投资应与统计报表供应的已完工程量及开累节余投资基本一致。第二条、验工计价工作细则一、对施工队验工计价程序1、每个月尾，由总工牵头，工程部、安质部、计划部、实验室及施工队负责人参加，对各施工队完成的工程数目一起进行查收，经查收合格后，三日内开具中间（最后）完工证，并经施工人、工程部、安质部、总工、项目经理挨次署名，圆满手续后提交计划部，计划部对完工证复核无误后进行中期验工。2、关于发生的一些零星工程量、人工或机械台班，应由项目部现场施工负责人报请项目经理批阅后方可安排实行，在完成后当天对工作量进行汇总整理，由派工人和现场负责人署名并报经理署名后，报计划部（任何签单不得交给施工方）随本月验工计价一起办理，当月尾送交计划部验工计价的除特别状况外不再予以计价。3、全部零星签认台班、人工必需依据计划部一致格式，未按此格式和凡未经项目经理署名的完工证一律无效。4、每个月31日物质设备部对施工队当月发生的各样资料出具用料资料，圆满署名手续并提交计划部。5、项目部其余人员应提交波及施工队验价基础资料，如施工每个月用电统计表、砼供应节超表等与此相关内容。工程丈量放线各施工队应安排专门配合人员，若未安排人员配合则丈量主管有权另安排配合人员，配合人员开销由施工队担当，全额奖赏给丈量人员。6、计划部依据中期计量完工证、施工合同及相关基础资料作出本月对下验工计价表，圆满署名手续后并登记台帐提交财务人员。7、财务人员依据验工计价表及其发生的各样资料费计算最后对付工程款，填报拨款支付单，报项目经理审批后拨付。8、实质工程量超出设计数目或因特别原由需增添施工开销者，要召开项目经理办公会合体研究决定并形成会议纪要，作为验工计价的依据。9、不论业主能否对项目部计价，对下验工计价必然每个月进行一次。对施工队提出的相关问题，应依据承包合同并联合设计及现场实质状况，在验工计价过程中实时解决，不得留有悬案，根绝秋后计帐。10、质保金的比率，中间计价一般按计价总数的10%预留，施工队竣工移交项目部时支付5%，其余5%待工程质保期满后付给施工队。11、其余事项参照《中期验工评审方法》履行。二、对业主计量支付程序1、每个月18日前，工程部向计划部提交现场已完工程量的资料，并已经现场监理署名确认；物质部向计划部提交本月的现场物质设备发票及材料出厂证明；试验室向计划部提交现场物质设备抽检报告和现场已完工程的试验检测资料，并经试验监理署名确认；丈量班向计划部提交现场已完工程量的丈量资料，并经丈量监理署名确认。2、计划部依据各部门供应的资料齐聚整理，填写圆满本月计量支付申报表，并经项目经理署名盖印确认后，按程序上报总监办、业主。第三条、项目合同管理工作细则1、计划部：配合主管领导进行施工承包合同的谈判，就合同的合法性、可行性向领导提出建议；草拟、改正合同和制定承包单价，并报项目经理及公司法律事务部；对当事人的签约资格、资质状况进行审察，并落实好详尽合同签订事宜（如合同条件发生较大变化或发现合同存在显然问题时，实时向项目经理提出改正合同或签订增补合同的建议）；合同停止时，依据合同办理完工结算、签订结算协议；对半途停止合同的，依据合同条款办理相关停止合同手续。2、物质设备部主抓，计划部参加：检查资料、设备的货源、供货渠道，并认识价钱；组织资料、设备的招标工作；签订资料设备合同并做好资料、设备的检查、查完工作；配合财务部办理资料价款的结算并圆满结算手续。3、工程部负责配共计划部、财务部、物质设备部、办公室进行合同管理工作，参加各部门的合同的评审工作，对合同中波及工程质量、技术标准、施组方案、工期、工艺、安全、设计改正等合同内容提出建讲和指导性建议。4、各部门在订立经济合同过程中，不得玩忽职责，不然追查其法律责任。5、使用外面劳务必然签订合同。农民工《劳动合同》、《治安综合治理合同》、《安全施工合同》由用工单位负责人与农民工自己签订，合同内容公正、合理、合法，内容包含：合同限时、工作任务、劳动酬劳、劳动保险、劳动保护、劳动纪律、违约责任及两方的权益和义务等。合同期原则不得超出一年。合同期满，因施工生产需要连续留用者，可续签或从头签订合同。6、其余事项参照《合同评审管理方法》履行。第四条、改正索赔实行细则1、各部室、内队伍依据现场实质状况，踊跃提出改正索赔事由，并将其规范成书面文字，采集各样有效的基础资料和现场监理认同的书面证明资料，并实时供应给计划部。2、计划部在接到各部门、内队伍的索赔资料后立刻对事项进行检查，安排增补必需的资料，编写改正索赔意愿书、改正索赔申请报告，并报项目部主管领导审察。3、由计划部负责对改正索赔项目进行追踪，对审批过程中出现的各样问题实时向领导反应，需要增补资料的联系相关部门增补，直至该改正索赔项目结束。4、计划部对项目部改正索赔工作进行总结，查找本阶段改正索赔工作的不足，制定下一轮改正索赔工作计划；每季度进行改正索赔工作小结，写初版面报告，提出改正索赔赏罚建议并报领导批阅。5、详尽细则详见《改正索赔管理方法》。第五条、责任成本管理工作细则1、计划部编制责任成本估计，依据责任成安分解估计，将各项指标分解落实到各责任单元及其责任人，并签订承包和合同或责任书；按规定编制上报责任成本报表及资料。2、计划部依据施工计划复核资料需用量计划，组织项目部验工计价工作（依据单价工序合同核算资料耗费节超），参加施工作业队的支付核定工作。组织对业主的计量支付、改正、索赔等工作，核查计划成本与责任估计的履行状况。3、计划部为责任成本管理主管部门，做好估计项目剖析，详尽要从对上与对下计量差价、资料节超、项目施工方案优化履行状况、资本流向、工程超拨款、项目本级开销责任估计的履行状况和各部门的报告等方面对责任成本管理工作进行精良剖析，形成剖析报告，并上报主管领导。4、计划部每个月对各责任单元责任成本管理状况如期进行检查、监察，并写初版面报告和提出赏罚建议，上报给主管领导批阅。5、详尽细则详见《责任成本管理方法》第六条本计划管理细则自宣布之日起履行，工程结束时撤消。本细则解说权归计划部。物质设备管理规定货比三家保质保价优秀优价降低成本精心养护安全操作降低能耗提高效率第一章物质管理规定为保证完成甸头立交桥的工程任务，保障部要依据技术部供应资料技术指标要求，合时地做好物质供应。为了供好管好物质，特制定以下物质管理暂行规定：采买物质分工依据劳务承包合同，主材由项目部一致供应，各队的小型资料原则上由各队自行采买，也可依据实质状况，经项目经理审批后要求保障部代购。各队必然设一名专职资料员共同项目部物质科共同搞好物质工作，专职材料员必然有劳务承包合同法人代表受权书。.渠道选择A、B类物质在招标文件制定或主管单位供应的供货商/生产厂家内进行招标采买，严格恪守采买制度，坚持采买原则，货比三家，禁止低价高购，以次充好的不良采买事件的发生。.资料价钱保障部供应施工队的物质：钢筋、混凝土资料由项目部一致建立标准价，其余资料依据劳务合同标准加收必然管理费调拨给各施工队。.物质部供应结转方法每个月二十五日保障部依据物质管理人员打给供应商签收据的资料名称、规格、数目为依据与供货商结帐清理。项目部供应施工队的物质经保障部开据五联单《发料单》，在每个月25日由施工队物质管理人员署名后，项目保障部将财务联转项目部财务部，由财务部在各施工队每个月验工计价拨款中扣除。.重申计划管理物质计划是物质采买供应的依据，是物质管理工作的重要指标，施工队必然编制物质计划，并按标准要求编制上报。1.5.1.《物质需求总计划》由项目部工程部依据施工图纸在动工前编制完，经项目经理及项目总工署名后汇总到物质部存档。1.5.2.《物质需求月计划》由施工队物质管理人员依据项目部工程部编制的《物质需求总计划》、计划部门下达的《月施工任务量计划》以及上月物质库存量编制，并由项目工程部部长及施工队主管署名后报项目总工、项目经理审批。施工队每个月25日将《物质需求月计划》上报项目保障部。施工队没有上报资料计划或未经领导审批的物质保障部不予采买。1.5.4《物质需求计划表》由需求单位编制经项目经理审批后报物质部，物质部依据计划表进行采买，没有上报资料计划或未经领导审批的物资保障部不予采买。特别状况急需采买的物质，需经办人请示项目领导后通知保障部，在三天以内必然后补物质需求计划表，未经项目经理同意所采买的物质，由申请人全权负责。1.5.3.计划表要求：（1）封面；（2）说明；（3）需用资料计划；（4）需要资料部位（5）资料名称、规格型号、填写标准，笔迹清楚。.物质的采买供应1.6.1物质采买的原则；采买人员必然要做好市场检查，掌握市场行情，对所采买的A、B类物质，必然要有分供方的各样背景资料并采集进货资料都要有材质证明。资料采买严格物质采买计划，分期分批进行采买，采买人员必然做到“货比三家、优秀优价”，严把质量关，对采买的物质必然经项目经理、项目部总工署名同意后方可采买，对所采买的物质配件、必然一致标准计量单位，未经审批采买的物质业务人员拒绝点收。采买要按计划供应，保证不影响施工。1.6.2采买人员在采买时购回不合格产品由采买人员联系退货，退货途中所发生的全部开销由采买人员自己担当，采买价钱超出市场价的物资，处予经办人员超出金额100％的罚款。采买人员每次报帐时须向项目部领导供应供货厂家和联系电话，以备项目部随时核查其采买价钱。1.6.3保留人员必然对自己所管物质全面负责和爱惜，做到干一行爱一行，对自己所管物质胸中有数，保留人员必然做到帐物符合，有帐无物的保留人员必然补偿，对全部物件必然按次次、大小、长短堆放齐整。如发现资料被盗，必然实时向单位主管领导报告扔掉数目，并查明原由，明确责任人后报项目主管签认后方能列销。1.6.4严格领料手续，坚持限额发料、定额用料制度，建立工序施工任务量和资料使用台帐，汇总工序资料使用台帐，每个月资料明细报表必然与台帐相一致，对超耗数目大的施工队，要有专题报告，经项目部技术、计划、物质部门综合剖析后，报项目部总工和经理审批。1.6.5保障部调拨给施工队的资料要实时办剪发料手续，保障部依据进货资料的名称、规格、数目、单价及进货时间为施工队办理资料调拨手续。施工队要踊跃配合保障部的工作，对成心延缓或拒绝办理领料手续的施工队，保障部将回收调拨资料，并处以施工队2000-10000元罚款。发料时要坚持三检三查对制度：三检即：①、检查发料凭据能否正确无误：②、检查发出的物件和配件的品名规格，数目能否符合；③、检查应附技术证件和相关单据能否齐全。三查对即：①、发料单与帐真相查对；②、发料单与发出的物件相核对；③、结存实物与帐真相查对。1.6.6对周转资料的使用及列销，周转资料的使用次数多，时间长，对保留人员的要求也高，要对未用过的周转资料堆码齐整，用过回收的周转资料施工队要实时维修上油，未经办理的周转资料由保障部找人维修上油，产生的开销由施工队负责担当，保障部也将处以施工队500-2000元的罚款。各施工队要张开节俭挖潜，修旧利废工作，增添使用次数，减少浪费，增收节支应依据完成投资状况赏赐分期摊销，不搞一次性列销，施工队摊销周转资料金额的70%，留30%的残值。各队周转资料的摊销依据各队所承揽工程任务的工程量比率进行摊销，每个月摊销施工队完成该队工程任务的比率金额，直至全部摊销完。施工队对周转资料的使用过程中如需打孔加工时，由工程部一致要求并下发加工图纸，经工程部主管及施工队负责人署名认同后方予加工，对未经同意或私自加工的施工队保障部将赏赐500-2000元处分，如发生扔掉、破坏现象，由施工队照额补偿，并处以500-2000罚款。对周转资料的使用调拨由主管现场副经理及调动依据施工要求协调各施工队之间周转资料的使用调拨工作，各施工队在周转资料使用调拨时期要做好转接手续，用后归还借出队伍，由借出队伍一致归还项目部保障部。.物质进场的查收、试验1.7.1.物质进场的查收物质进场的查收，由所属施工队物质管理人员对到货物质的名称、规格型号、数目、外观质量进行查收，并填写查收记录或进出库登记簿。对不符合要求的物质当天与保障部实时联系办理。1.7.2.物质的试验资料进场后由项目部保障部通知项目部实验室并在当天内填写进场资料报检表并附资料质量合格证明给项目部实验室由实验室及现场监理取样复检试验。对不合格资料由实验室3日内通知保障部，并由保障部负责联系退货。.进场资料卸货1.8.1.保障部供应施工队的物质，施工队接到到货通知，准备好查收的器具及卸货机械和人员。货到后，实时查收卸货，卸货原则由施工队承担。如施工队不可以担当，由保障部组织人员卸货，并按要求堆码。产生的卸货费由保障部直接付帐卸货人员并从该施工队下月计价中扣除。在卸货中车辆不可以到位时，要踊跃配合协调办理好互相关系。对不配合卸货和故意耽误卸货时间的施工队给与500-1000元罚款。1.8.2.周转资料的卸货：技术部依据施工的要求供应卸货地点（施工队）,各施工队要踊跃配合对周转资料的卸货工作，卸货机械及人员由卸货地点的所属施工队担当，产生开销由保障部开据机械及人员使用派工单给施工队。.做好现场物质管理工作现场物质管理的利害，直接影响到公司的管理形象，所以对现场物质管理特作以下要求：1.9.1.要增强现场物质管理，严格现场的物质手续，禁止盗卖工程材料，慎重工程资料挪作它用。如发现盗卖资料现象，保障部将赏赐当事人资料开销两倍金额处以罚款，情节严重者应检举当地公安部门。施工队不得私自办理废旧资料，关于废旧资料施工队必然报项目部保障部并由保障部上报项目部并经项目经理同意方可办理。1.9.2.各施工队要做好进场资料的堆码、表记，做到资料堆码齐整美观、表记内容齐备、笔迹清楚，仔细地做好表记内容中的动向栏内容的填写，货物应堆放牢固，防备坍毁。项目部配置资料表记牌，保障部将如期对现场资料进行检查，如发现不符合要求现象，将处以施工队500-1000元罚款并限时整顿。1.9.3.资料发放使用要做到先进、先发、先用，各施工队伍要踊跃配合保障部工作，依照保障部资料分配工作，对不依照分配工作的施工队伍，保障部将强行分配并处于施工队500-1000元罚款。1.9.4.施工队库房内要配置合理的料架，计量和查验器具，以备收发料使用，房内和料场必然留作业通道，距离间隔在1～1.5M,物质堆码下边下垫通风层，高度在50CM。做好通风防潮办理，并保证各样物质和配件不腐化生锈，不扔掉，做好防火、防盗等安全工作。特别是油料库必然要搞好进出库手续，严格控制，备齐各样防火设备，看守人员要尽责尽责，不论在任何状况下，不得私自走动工作岗位。由现场管理不善致使的资料浪费所造成的全部损失由施工队自行担当，保障部也将给与1000-5000元罚款，超出合同定额用料将以市场价调拨，同时将依据劳务合同加收必然管理费。1.9.5.施工现场物质必然要做到工完料清，做好节余资料的回收和转场等工作。.保障部质量职责1.10.1负责检查资料、设备分供方，在业主和公司宣布的合格资料设备分供方名录范围内采买资料和设备，在相关部门获得一致建议后签订合同。1.10.2负责组织工程施工所需物质的供应工作，履行物质采买控制程序，采买、供应工程所需资料。负责汇总资料设备采买计划，明确采买产品的技术标准和性能，并签订采买合同。1.10.3负责组织进场资料的考证工作并做好记录，按《产品表记和可追忆性程序》对现场资料进行产品表记，并对其查验和试验状态进行有效性表记。1.10.4对业主组织招标采买的产品进行考证、积蓄和保护，保证产品知足施工要求。1.10.5负责机械设备的进散场及施工的配合工作；负责现场机械设备的检查和养护工作，建立台帐，做好设备的状态记录和表记工作，制定操作规程，明确责任制。.基础工作制度基础工作包含：点收、发料、用料台帐、报表等工作，它详尽记录了物质工作过程，综合反应物质工作到位程度，为此物质部要做好以下工作：1.11.1点收，点收是对采买资料数目、质量、单价等综合记录，要求按购货发票和查收数目点收，质量，单位标准，写明供料单位全称，规格，品种，数据正确能鉴别，栏目填写不错位，采买员和制表人分别署名后方可奏效。1.11.2发料：各队应按技术员供应的数目限额发料，各样资料使用要按工序做好记录，禁止各施工队超耗。1.11.3台帐：项目部及各施工队都必然建立进料台帐，发料台帐，用料台帐要真切反应工程施工量及各样资料的用量。1.11.4报表：主假如资料耗费报表和主要资料定额报表，要求报表数字前后左右连接不中断，表内数字要均衡。报表统计时间为上月26日至本月25日为截止时间。1.11.5明细帐：项目部及各施工队都要建立明细帐，按资料品种、规格、批号、单价、进货日期每天建帐，帐目要清楚，不得涂改，前后连接，左右均衡，明细帐是每个月对帐及物质查对的主要内容。.部门工作程序、人员分工1.12.1人员分工李亚光全面主抓物质部各项工作、主要负责A，B类物质的采买，合同单价的签订，做好市场检查，如期向项目经理上报各项资料单价。刘少飞主要负责搅拌站管理，详尽工作内容：1、组织搅拌站资料供应工作，掌握搅拌站库存资料及砼施工任务，保证资料供应工作2、负责资料进场报验工作，资料进场后填写资料进场后第一时间先通知试验室（并附试验检测通知单及材质证明一并上交试验室）；3、每天上午7点钟将搅拌站前一日进场资料并附资料进场查验汇总上报物质部资料员刘志坚；4、搅拌站资料核算，每个月中旬对搅拌站进行详尽盘点汇总，对搅拌站进行单机核算，每套站及砼运输车辆、装载机等机械车辆进行单机核算（判定每方混凝单机耗油量：同时剖析运距）；5、建立搅拌站资料耗费台帐：比方，水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂进出库台帐，油料单机耗费台帐，砼供应台帐等；6、二三项料采买，负责物质部二三项料的采买供应工作。毕研进负责组织现场资料管理工作，详尽工作内容以下：1、负责进场资料（搅拌站资料外）报验工作，资料进场同时，第一时间通知试验室检测（并附试验检测通知单及材质证明一并上交试验室）；2、组织进场资料的卸货，卸货过程要监察各施工队伍依据要求做到分类堆放，做到下垫上盖；3、进场资料实时上报物质部资料员刘志坚；4、每个月24日对各耗费单位（施工队）做详尽盘点后上报资料员一致汇总；5、随时登记各施工队伍进场设备，建立设备台帐上交资料员刘志坚。刘志坚主要负责内业资料采集、整理、上报，详尽工作内容：1、负责项目部及施工队伍油料管理工作，每次加油数目的监察，并判定单机车辆设备油料使用状况，登记台帐，并每天上报项目经理。2、每天进场资料汇总存档并上报项目经理；3、资料实时点收发料，要做到日清月结，当天进场资料实时开具调拨单（附施工队伍收据），月尾以前一致下账调拨各耗费单位；4、每个月25日完成当月资料报表，将点收、发料单一致汇总后报财务部，依据点收、发料单汇总资料耗费报表报项目经理审批，同时报公司保障部，每季度上报公司保障部季度耗费报表，同时将上报每季度资料（物资招标采买节俭率等）；5、贯标资料整理采集：资料计区分月装订归档，招标资料整理采集，资料盘点资料分月装订归档，限额发料资料按月整理装订归档，资料节超剖析资料按月整理装订归档，建立设备台帐（包含各施工队伍）。6、物质台帐表格登记，保证帐物符合；7、本部门文件收发登记归档。部门间接口工作工程部：每个月3号前，工程部需将本月物质需求计划（经项目部主管领导审批）报物质部以备物质部采买。计划部：每个月25日前将各施工队本月工程完成状况及资料使用状况汇总报物质部，以备物质部对各耗费单位核算资料耗费状况。财务部：每个月25日物质部与财务部进行账务查对，保证部门间账务符合。试验室：物质部与试验室重要密配合，资料进场后第一时间通知试验部门检测（附资料进场查验通知单及相关质检资料），对不合格资料试验室实时通知物质部。第二章设备管理暂行规定.设备购买2.1.1.设备购买方法：2.1.1.1.单价在10万元以下的设备（不含行政用车），由项目部负责选型购买，但必然将购买合同报业务部门存案。项目部自购单价在10万元以下的设备原则上在本期工程中分摊完。摊销方法：依据施工队在本项目中机械使用期进行摊销，按使用限时按月摊销。2.1.1.2.单价10万元（含）以上设备购买由项目部填写设备购买申请呈公司同意，在“三项招标”中由公司业务部门会同项目部等相关部门集中招标采买。2.1.2.设备租借项目部租借的设备可按工程量包干或以台班计取，按台班计取的不得高于当地市场价，超出部分将由设备租借联系人负责担当，并将赏赐当事人处以超额10%的处分。.设备的现场管理2.2.1.项目自购设备应按相关规定进行一致分类编号，禁止任意编号。处管设备编号应一致机关保障部设备编号，禁止改正原编号。2.2.2.使用工程设备必然实行两定（定人、定设备）三包（包使用、包养修、包保留）制度，保证设备司机的相对牢固。保障部将如期对工程设备进行检查，关于因人为要素致使设备破坏的，由责任人负责维修，同时将给与责任人维修费20%的罚款。2.2.3.各样工程设备操作人员要持证上岗，对大型入口设备司机要有技术娴熟、经验丰富的员工担当。2.2.4.机械维涵养护：有计划地对设备进行技术养护，使设备常常保持齐整，润滑优秀，调整适合，安全运行。2.2.5.搞好泊车场。泊车场要求平坦，设备停放要齐整。第三章机械设备租借管理规定.租借机械设备及车辆的使用与管理3.1.1.对租借的机械设备及车辆，其使用要严格合同许诺，合同的签订以两方完成一致建议签订。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定专人负责，严格计时计台班制度。3.1.2.短期租借必然做到每天或每次完工后，由现场的管理人员为出租方开据《完工证》。此《完工证》必然在二十四小时内经项目部领导审查签批。《完工证》一式二份（核算、现场管理人员）。短期租借每次完工后即可结算。3.1.3.长久租借必然做到按合同许诺使用，每天严格为出租方计时或计台班，并依据租借合同办理结算手续。.租借机械设备车辆的结算与散场3.2.1.机械设备及车辆租借到期后，或因特别原由经两方磋商同意终止合同。由使用单位的现场管理人员，为出租方开据《完工证》，并经项目部领导签批后即奏效。3.2.2.出租方持《完工证》和《机械设备租借合同》到项目部计划部进行核算计价，计划部将为出租方出据《验价单》。《验价单》必然经项目部领导签批后方可进行结算。3.2.3.结算时出租方需开占有效的税务单据，持核算单据，到项目部的财务部进行结算。财务部门要严格按《机械设备租借合同》和《验价单》进行结算。3.2.4.租借的机械设备及车辆在散场时，必然按合同要求散场，现场管理人员在设备散场时对付散场设备进行检查。工程机械租借合同出租方：北京宏达万顺机电设备销售中心（以下简称甲方）承租方：中铁十六局公司有限公司曹妃甸1#路跨纳潮河大桥项目经理部（以下简称乙方）乙方工程需要，向甲方租用50型发掘机带破裂锤壹台，经两方同样磋商签订以下合同。一、租借方式：1、采纳按月计租，不论晴、阴、雨、雪、均按日历到月收缴租金；2、动力燃油费由乙方担当，维修费及隶属油料费由甲方担当；3、甲方配随机驾驶员2名；其薪资待遇由甲方担当，食宿由乙方担当；4、乙方使用设备的日工作原则依据工程需要；5、设备来回调运费:租期在两个半月以内由乙方负责设备的进出场费用4000元整；租期知足3个月由甲方全部担当。二、租期：1、租期个月，从设备进场日开始计算，甲方保证租期知足两个半月（不足两个半月按两个半月算）；2、租期满后续租，连续日历天数准时计租，续租其余事项原合同条款继续奏效；3、合同期满，乙方若停租，应提早三天口头或书面通知甲方，不然视为续租。三、租金及付款方式：1、租金为30000元/月（甲方供应正式发票），不足月的尾数按1000元天（24小时）；2、租金实行到月支付制，若满月十天内仍不可以全额付款，甲方有权中断合同并调回本机，设备退租后，十天内结算全部租金；3、若机械在当月故障，维修或其余甲方原由，并影响乙方施工，乙方有权按月（30天）租金的标准扣除影响天数的机械租金。四、生产及安全：1、甲方驾驶员进入乙方工地后须依照乙方调动，不得提早提出合同以外的无理要求，不得悲观怠工，乙方有权依据司机的工作状况要求甲方改换司机；2、甲方驾驶员必然严守操作规程，精心操作，属违章操作或机况不好等原由造成不良结果，其全部责任和经济损失由甲方担当；3、乙方不得违章指挥，不得安排驾驶员疲备作业，不得派驾驶员在无安全保障的条件下冒险作业，不然由此造成的全部结果和经济损失由乙方承担；4、乙方应负责协调地方关系，除去外界对设备的搅乱；5、乙方应每个月安排两天的机械维修和养护，如机械在一礼拜内出现3次维修，乙方有官僚求甲方改换同规格型号的设备；6、租期时期甲方应负责看守好自己的设备，因乙方原由致使机械设备损坏，乙方应负责恢还原状或照价补偿，如因甲方原由造成的设备破坏或丢失由甲方自行负责；7、租期结束后，乙方应负责供应吊装设备保证机械撤退工地，如因乙方原由耽误天数按续租计算租金；五、违约责任：1、乙方合同中间付款还没有全部按合同规按限时抵达甲方，以及乙方违犯上述责任条款为乙方违约，甲方有权让设备歇工或撤走设备；2、甲方人员违犯上述责任条款视为甲方违约，乙方有权责成甲方依照或补偿损失；3、以上各条款在履行过程中，任何一方第一违约，对方可以中断合同。六、其余：1、本合同履行中如发生纠葛，先磋商解决，不可以解决的，可向唐山市中级人民法院诉讼解决；2、本合同一式三份，甲执二份乙执一份，自签订之日起奏效，至乙方停止租用并结算租金后无效。甲方（签章）：乙方（签章）：拜托代理人：拜托代理人：年月日财务管理规定为增强对项目部的财务管理，规范财务行为，适应责任成本管理和现代公司制度的需要，依据公司制定的财务管理规定，并联合本项目部的实际状况特制定本规定。一、资本1、项目部的资本支出必然恪守“多支笔审察，一支笔审批”的原则。2、借用现金，必然拥有填写工整、正确、圆满拥有部门、项目经理批示的借条。借用现金后，应在办完过后三天内到财务报账。原则上是预借一次，报销一次，前账不清，后账不借。3、对各部室长久挂账而不报销，金额超出3000元，时间超出30天的，财务将撤消其备用金科目，所欠款项从其薪资中扣回。4、未经项目经理同意，任何人不得在外以项目名义发生许诺、担保及署名、赊购行为。不然项目部一律不予认同，并按当事人许诺、签认、赊购金额从当事人薪资中全额扣回.情节严重的报公司办理。对报账单据及报帐程序的管理规定1、全部报账单据必然是正规有效的税务发票。2、单据要求填写内容要正确、圆满（包含日期、品名、规格、单位、数目、单价、大小写金额等，不得有刮、擦、涂、抹、改的印迹），供应单据的单位印章必然清楚。3、对无税务章、供货单位印章、开具人姓名、日期、单位、数目、单价、大小写金额或大小写金额不符，以及发票金额超出发票最高限额的不规范发票，财务拒绝报销。4、品名含糊不清（如办公用品、食品、礼物、工具、器具、书本、电器、配件等）及品名超出供货单位经营范围的不规发票，财务不予报销。若采买同一种类但品名好多，金额不大的办公用品或其余资料，为了不占用太多的发票，发票上写“办公用品一批”或“资料一批”等，必然附有金额相等的明细单，并盖有与发票同样的公章，经财务审察符合要求后方可报销。二、验工计价与拨款建立健全验工计价及结算组织机构，验工计价手续圆满后，依据合同及验工计价相关数据，填制各队拨款汇总表，报送经理审批后，向各施工队拨付劳务费。项目部对下拨付的劳务费必然恪守“多支笔审察，一支笔审批”的原则，即拨付施工队伍的劳务费，必然要以项目部的验工计价表为基础，由项目各部室领导、项目部领导等参加的项目经理办公会合体研究确立拨款计划，报经理签认。施工队伍的劳务费每个月拨付一次，平常不再办理零星借钱。依据验工计价拨款时施工队必然供应项目部财务所需的与验工计价等额的税务发票。不供应正规税务发票的施工队项目部财务不予支付验工计价款（后附劳务费支付计划单）三、存货1、果断履行计划采买，物质保障部必然依据工程施工的进度时间编制资料采买计划，报工程部、总工、经理审察后进行采买。资料入库必然有相应的厂产业品合格证，规格、品名要符合采买的要求，严格履行资料进出库的署名手续，把不合格产品、不符合规格要求的各样资料拒之门外，根绝因资料不合格而造成的浪费和损失。为能实时正确的掌握对手下各施工队的发料及库存料信息，保障部应在每个月27日将本月开出的全部发料单（发料单一定由施工队指定的领料人署名）及本月资料耗费汇总表一起交到财务部，同时也要对各施工队的当月结存状况进行盘点，两方署名后报项目经理签批送交财务做好账务办理，以便可以实时地反应各施工队的实际成本节超状况。财务部每个月月尾将各施工队的拨款拨料状况报项目经理。平常的物质采买入库必然有部门主管、采买人员、保留人员署名报项目经理审批后随发票送交财务部入账。2、领用资料由工程部、物质部依据施工任务的安排，判定用料计划，填制“限额领料单”以根绝浪费和盗卖的发生。领料人、发料人必然在“限额领料单”上署名，超出限额不得发料，若确需增添数目，需有工程部、计划部、物质部及总工、经理署名后方能发料，不然将追查当事人责任。3、过磅房人员要仔细履行岗位职责，在查收过磅时坚持公正、公正、公正的原则，严格按过磅的程序操作，正确使用计量标准器具并负责保护、养护，使其保持优秀的技术状态。过磅的小票内容必然填写圆满，保证数据的真切、靠谱，并要有过磅员、收料员、审察员署名，禁止以损公的代价换取个人的小利。每天上午八时将当天的全部小票报送项目财务审察并登记。4、坚持对账制度。物质部必然指定人员每个月28号与财务部进行对账，发现有差错的业务要实时进行调整，做到账账、账实符合。5、每个月26号物质部、财务部、拌合站联合组织人员对拌合站的现有大堆料进行盘点，对当月进的大堆料及出料状况进行核查，并报项目经理。四、固定财产购买固定财产，必然报公司同意后购买。物质部供应采买报告，由财务审察报经理同意后才能购买。无同意报告财务可以拒绝报销。固定财产维修费采纳谁用、谁管、谁修的原则。五、薪资标准：按公司文件规定履行六、非生产性开销为增强本项目部内部财务管理，的确有效地控制压缩项目部的各样非生产性开销，依据公司财务部【2009】54号文《项目部相关开销管理控制暂行规定》的相关精神，联合我项目部的实质状况，制定以下：（一）项目部车辆管理1、车辆维修。先由司机提初版面报告，办公室、保障部共同认定，到项目部指定厂家进行维修，特别状况在外需购200元以下的配件的，必然经办公室同意，办公室主任的同意权限是200元内，超出200元的报保障部和经理同意后购买，回来后应实时补填报告，每年的维修开销必然控制在公司规定的范围以内（购车款的5%），超支部分要追查相关人员责任。2、车辆加油。车辆使用油料一律办加油卡来进行管理.项目部以中国石化为主，若有特别状况需要使用现金加油的必然电话报告财务部并要有用车部门人员鉴字证明.去北京、天津、唐山等较远的地域做事的，必然由办公室填写派车单。3、车辆公里补贴。司机的车公里补贴按每公里元由办公室按月抄表并填写《车公里补贴单》报经理审签后送财务造表，每个月随薪资一起发放。4、车辆过路、过桥费。每个月25日前，司机必然把自己驾驶的车辆本月所发生开销的单据（含加油、维修、过经过桥等）按票面的金额大小整理好交到财务，先由财务粘贴审察报项目经理审批后方可报销。每个月办公室会同财务部对每辆车的开销开销状况进行核查，并在企务公然栏内公然，发现异样实时向领导报告。（二）办公费1、平常办公用品，如笔墨、文具用品、大头针、曲别针、订书机（针）等，实行定额包干管理方法。各部室按编制人数，每人每年按60元标准判定（不满一年折合成月份），由财务部门每年造表一次性发放到各部室指定人员手中自行支配，平常购买后凭发票（及清单）到财务部在此限额内报销，超出部分由部室领导自负。如发生特别办公费（因工程改正、责任成本等所产生的办公费）需要独自报告审批。2、手机话费实行定额补贴方法，详尽标准以下：项目经理、党工委书记、物质部长每个月400元；项目副经理、总工、副书记、调动长每个月320元；三总师副职280元每个月；部室领导、试验室主任每个月260元；副部长、丈量班长、调动员每个月180元；一般工作人员每个月120元；新学员每个月60元。每个月10号前各部门派专人负责采集本部门全部人员当月的话费发票一致交到财务。前个月不供应单据的人员，本月不再发放。3、按公司相关规定，项目部工作人员每人每个月补贴5元个人书报费，顺手机话费每季度发放到个人手中，平常不再报销个人书报费。各部门所需要的各样工具书、报纸、刊物等必然以报告形式报项目经理审批后，由办公室一致办理。4、平常用计算机耗材如硒鼓、墨盒、打印纸、u盘、挪动硬盘等由各部室依据实质工作量制定年度需求计划，要求落实到每台计算机，各部室汇总后交办公室一致采买，平常领用由办公室依据各部室的指标给其发放。年关办公室指定专人汇总各部室的计划量与实质领用量，并张榜宣布，对严重超出指标的部室经过项目部办公会赏赐必然的罚款。5、各部室领导应指定专人负责项目部配置的计算机等办公用品，相关人员对自己负责的物件要仔细保留，因人为要素破坏、扔掉的应由责任人依据破坏、扔掉状况补偿；对在平常工作被骗算机等办公用品发生故障的维修开销，先由责任人自己垫支，财务部每半年集中报帐一次，以便对相关负责人的责任心赏赐评估，必需时予以张榜宣布。6、办公室应严格控制复印纸的使用，并对购入及耗费状况进行记录。对施工队和外面人员使用复印、打印或传真，实行有偿使用，平常使用人在复印机使用登记表上署名，每个月27号汇总报项目经理审批后交财务部作为扣款依据。各部室在平常打印资料时应尽量双面打印。7、对各部室平常专用表格、办公用信封、信笺等由各部室依据计划用量报办公室汇总，并经项目部办公会研究同意后，由办公室一致印制，尽量一次印够。以便节俭二次印刷排版费。8、照相机、摄像机、计算机等高档办公用品，由主办部室列出开销计划，报项目办公会同意后一致购买。财务部依据公司相关规定设置台账，拥有人（或负责人）到财务部设置的台账上署名。当拥有人在调离项目部时，对其拥有的相关用品要办理移交锋续，会同接收人到财务部同时署名，不然扔掉后将按购入价扣发其薪资或奖金。9、办公室电话传真费。办公室设传真机一部，专门用于接听电话和收发传真，禁止拨打非传真用的长短途电话。每个月凭话费清单和发单据实报销。（三）差旅费1、出差人员。项目部员工出差或探亲必然到办公室领用并填写出差、探亲申请报告，注明出差、探婚事由、去处、大概时间、估计开销等，经项目部领导同意后连同借条交财务部借支开销，报销时财务部以此为据，并作为附件入账，无出差申请报告的财务部有权拒借或报销相关开销。2、到唐山、丰润、唐海、乐亭等近处做事，差旅交通费每人每天限额100元，项目部派车的不享受差旅交通费报销可享受误餐补贴。误餐补贴标准是每人每天30元。出差回来后凭有效单据到财务按规定在限额内报销，项目部人员一般禁止在外住宿、过夜，特别状况必然起初申请并经经理同意后方可报销住宿费。3、住宿费标准。出差住宿费按出差实质住宿天数计算，实行限额凭据报销，实质住宿费超出规定的限额标准部分自理。住宿费标准以下：项目部副职领导，单人出差按220元/天，双人按260元/天；项目副总师，单人出差按200元/天，双人按240元/天；部室正副职领导，单人出差按180元/天，双人按220元/天；其余人员，单人出差按140元/天，双人按元/天。4、出差人员交通费。（1）乘坐火车连续超出12小时的，或在车上过夜6小时以上的可购同席卧铺票，其余时间搭车，均使用坐席，凭单据实报销；（2）出差行程较远或任务较急，的确需乘飞机的，需经经理批准后方可乘坐。出差人员到外处出差，按每人20元/天标准内凭单据报销市内交通费；出差时自带车辆的，不再报销交通费。5、出差人员伙食补贴标准。出差人员每人每天按30元赏赐伙食补助，连续乘坐火车超出12小时，可凭车票每12小时，加发30元伙食补助费。上司和项目部安排参加会议、短期学习、培训，因多半一致安排食宿，故不再报销伙食补贴。出差时期在外安排发生款待费的，应依据招待次数核减伙食费补贴。6、探亲、休假差旅费。依据公司相关规定，每年可报销两次自项目部到配偶居住地的差旅费；未婚员工可报销一次看望父亲母亲的差旅费。搭车补贴及伙食补贴按以上第5条履行。财务部门应做详尽登记。7、报销单据由财务审察后报经理审批署名时间规定在每天早会后30分钟。（四）低值易耗品项目部一致配置发放办公桌椅、床上用品、雨具、施工鞋、安全帽、洗理用品等劳保用品，非正常破坏的由各个自行购买，项目部不予报销费用。洗理用品每季度发放一次，上述用品由办公室填写“非生产开销申请单”，经理审签后，一致采买，造册登记，附有领用人署名的发放表和发票到财务报销。（五）业务款待费款待费的开销要依据“必然、适合、节俭”的原则，要从严控制款待费的开销范围和开销标准。不论是对公司内部仍是外面来的人员，能安排在食堂款待的应尽量在食堂款待。款待本着节俭的原则，要控制陪客人数和款待次数及款待品位。1、款待费的开销一律实行“先申请--再款待--后报销”制度。由主持款待的部门填制款待费开销申请单，注明款待事由、被款待的人员、陪同人员等，再由办公室判定款待标准，最后经项目经理批阅后方能安排招待，不然财务一律不予报销。因时间急促不可以实时填制款待费申请单的必须先经项目经理批阅后方可款待，并在过后实时找领导补签手续。在外办的款待要实时报账，最迟不该超出三天。款待费一次一报，特别状况必然电话请示项目经理同意，不然财务不予报销。2、项目部款待用的烟酒茶，办公室依据食堂的款待需讨状况以书面报告形式报项目经理审批，财务部依据审批的报告一致采买，交办公室统一登记入库保留，凭项目经理批条出库，耗费完成后办公室凭经理批条出库单到财务核销。（六）医药费住院费医药费住院费按公司相关规定办理。员工因病、因工负伤，医疗时期的薪资按公司《薪资管理规定》标准计发。（七）降温费降温费一年定为6、7、8三个月，在这三个月中每人每天均匀按15元计算，每个月450元，休假或少勤一天扣15元。（休假或少勤依据办公室的出勤表核查）。七、相关财务管理其余规定1、项目部财务是本项目部独一财务进出部门，任何部门和个人不可以私自进出，不得私设小金库。2、全部的报销单据必然由财务一致粘贴。3、本项目部实行“多支笔审察，一支笔审批”原则，即各样大额开支必然上会研究，多个部门审察，由项目经理审批。4、一票一签制。即每一张报销单据必然由部门领导在发票反面签订证明建议，财务审察粘贴后经理在报销封面署名报销。（款待费必然由经理署名后，财务审察粘贴完，由项目经理在报销封面上署名）。5、一事一报制。不可以累计报销，不可以跨月、跨年度报销。6、两天（48小时）报销制。即在发生报销业务后两天（48小时）到财务报销，最迟不可以超出三天（72小时），超出时间结果自负。以上管理规定自宣布之日起奏效。丈量班管理规定丈量班人员分工，丈量班分两个班组，第一班组由张志云、马晋文、周朝陆构成，第二组由靳海彦、翟永行、陈刊构成。丈量班人员做好互相配合，班组可以依据施工状况随时调整，在项目部没有明确规定各自详尽施工范围时，任何人不得以不是自己分工班组的工作作为推委原由，保证实时正确的做好丈量工作。1、丈量主管张志云负责合理、科学地安排丈量工作，仔细熟习工程图纸，对放样数据复核做到正确无误，对放样数据负直接责任，如期组织人员对导线和水平点进行复核，发现问题实时上报，负责敦促监察丈量仪器的保留、养护工作。关于报检项目实时向监理报检，配合监理做好检查复核工作，办理好对内对外关系。靳海彦配合丈量主管的工作，在丈量主管不在状况下，做好丈量相关工作2、丈量人员仔细仔细熟习工程图纸，娴熟操作丈量仪器，并爱惜测量仪器，做好仪器的平常养护工作。马晋文和翟永行负责丈量资料的填写整理，周朝陆和陈刊负责仪器的养护与保护。仪器操作和前后视由丈量人员轮番担当，以促进丈量人员的全面工作能力。3、丈量人员要对工作仔细负责，增强责任心，仪器操作严格依据操作步骤，操作人员在外业时不得任意走开仪器，禁止在操作仪器时玩耍打闹，以防备不测状况发