隐患排查与治理制度

Q/320500SGXGY-J-203-2-018-2015/A-4目录TOC\f\h\t"前言、引言标题,附录标识,参考文献、索引标题,章标题,附录章标题"前言 II1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14职责 25隐患排查 36隐患治理 47隐患排查治理信息 68奖惩措施 69附则 710相关文件 7附录A（规范性附录）隐患整改通知单 8附录B（规范性附录）事故（治安）隐患排查治理月报 9附录C（规范性附录）事故（治安）隐患台账 10附录D（规范性附录）表格填写说明 11附录E（规范性附录）安全生产检查表 13附录F（规范性附录）运营分公司月度安全生产考评表 15隐患排查与治理制度范围本标准规定了运营分公司隐患排查与治理内容与方法、报告与记录。本标准适用于运营分公司所有部门的安全管理。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法江苏省安全生产条例安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令(第16号))安全生产管理办法事故（事件）处置规则运营突发事件综合应急预案突发治安事件应急预案术语和定义隐患隐患包括事故隐患、治安隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物与环境的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般隐患3.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。主要包括从业人员一般性违章操作、违反劳动纪律和现场管理人员违章指挥等不安全行为，以及可以在5个工作日内排除的设施、设备、环境存在的一般性缺陷等。一般治安隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即制止排除隐患。主要包括违规穿越轨行区、跨越护栏、站台打闹等影响正常运行及影响其他人的不安全行为，以及可以及时处理的一般治安隐患。重大隐患3.3.1重大事故隐患是指危害或整改难度较大的隐患，需要全部或者局部停产、停业，并经过15个工作日以上整改治理方能排除的隐患，以及因外部因素或设计的影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大治安隐患是指危害或处理难度较大的隐患，对正常运营造成局部停运、或全线停运，不能及时处理排除的治安隐患事件。主要是携带易燃易爆等化学品进站或上车,恐怖袭击，严重影响站台秩序等行为，日常安全检查3.4.1是指正线沿线检查和一般工作岗位上的职工应在上班工作前，下班离岗前对有关的安全注意事项进行检查。不定期安全检查3.5.1公司各职能部门、班组根据情况需要组织不定期进行的安全检查、抽查。发现隐患、及时督促有关部门予以解决。季节性安全检查3.6.1季节性安全检查是根据季节的自然特点，按事故发生的规律，对易发的潜在危险突出季节性的重点问题进行检查。如春季查防霉、防潮、防漏电，夏季查防暑、防汛、防雷电，秋季查防火、防爆，冬季查防冻保温、防火等季节性突出问题。专业性安全检查3.7.1根据某些生产和特殊设备存在问题，组织专业性检查，以便重点发现某项专业和不安全问题，通过检查整改加以消除。专业性安全检查对象是：车辆设备、供电设施、信号仪器、工务设施、特种设备等。职责分公司安委会分公司安全生产管理工作的最高领导机构，负责公司安全生产管理工作，保证（事故、治安）隐患排查治理及奖励所需的资金,研究协调处理生产及日常管理工作的重大安全问题。分公司安委会办公室4.2.1为分公司安委会常设办事机构，具体负责安委会的日常工作和分公司安全生产管理、安全检查工作。安全管理部对各部门开展事故隐患排查、治安隐患排查治理情况进行监督管理，定期检查其执行情况及相关文件资料存档情况。组织开展公司级的安全生产事故隐患排查治理、治安隐患排查治理。对事故及治安隐患进行统计分析，建立事故及治安隐患档案，对隐患分析评估，确定事故隐患的等级，并按规定上报。组织落实重大事故及治安隐患的治理。其他各部门负责本部门范围内的隐患排查。向安全管理部提报本部门或发现的事故隐患排查治理及治安隐患排查治理情况。组织落实本部门的隐患治理工作。积极配合公司开展各项隐患排查治理。为公司隐患排查治理提供各项资源，如：人员、技术等支持。班、组、队4.5.1定期组织开展本队、班、组隐患排查工作，发现隐患及时治理，不能完成的及时上报本部门安全员和部门负责人。隐患排查隐患排查要求安全生产检查和隐患治理工作实行各级行政负责制。对查出的事故（治安）隐患要做到“五定”。“五定”是定整改措施、定负责人、定完成期限，不能马上整改的定临时防范措施，需要技改解决的定整改资金。各级领导要定期对生产现场、安全管理体系的有效性和执行“管生产必须管安全”及“五同时”情况进行检查，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。及时发现存在问题和隐患，制定措施加以解决，防止事故发生。将生产经营项目、场所，公司对接部门应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故（治安）隐患排查、治理和防控的管理职责。对接部门对承包、承租单位的事故隐患排查治理统一协调和监督管理。组织开展公司级的安全生产事故隐患排查治理活动，各部门负责人应积极响应，按规定参加或派员参加。安全管理人员在履行事故（治安）隐患监督检查职责时，各部门应当积极配合，不得拒绝和阻挠。安全生产事故（治安）隐患排查必须贯彻边排查、边整改的原则。对检查中发现的问题和隐患，必须采取措施，落实整改，消除事故隐患。检查人员应认真负责，坚持原则，敢于揭露问题，对检查出的所有隐患问题应督促责任部门（班/组/队）采取措施，并提出限期整改的要求，直至整改完毕。安全生产事故隐患排查必须做好记录，参加检查活动人员签名确认。对所发现的隐患要发出整改通知书，限期整改。责任部门接到有关单位（含上级政府、管理部门）整改通知后要立即组织整改，并反馈整改情况，验收情况必须如实填写，并按本制度7.3节要求建立事故隐患档案。各级检查人员检查中发现违章作业、违章指挥和冒险作业的情况立即制止，必要时可通知部门停止其工作。情节严重者，按本公司有关规定给予考核，并进行安全再教育。各部门要加强排查因自然灾害可能导致事故隐患，制定可靠的预防措施和应急措施。建立与自然灾害预报单位的沟通渠道，当发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，必须撤离人员、停止作业，并加强监测，发生险情时按总公司规定流程要向当地政府、安监及公司报告。隐患排查内容各部门贯彻执行国家劳动安全卫生法律、法规、政策的情况。各部门各项安全管理规章制度建立健全及落实情况。各部门安全管理机制是否健全,是否有效发挥作用。各种生产工艺、生产流程和生产设备设施等劳动安全、职业健康防护措施是否良好,劳动环境是否有所改善。从业人员安全行为、劳防用品穿戴、特种作业人员持证上岗情况等。动能源设置、安全用电、喷涂作业审批监督、明火作业的审批监督、重点站房（变电所、危险化学品库等）的出入管理等。是否有使用未经办理任何入公司手续的工作人员情况。员工遵守安全生产规章制度和安全技术操作规程的情况。应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况。自然灾害及恶劣天气可能导致事故灾难的隐患排查。正线、站台、车厢内、沿线设备房及管理用房等其他可能存在的隐患。隐患排查形式公司安全管理部根据季节性的特点，每年要组织各有关部门人员开展防触电、防暑降温、防台防汛、雨雪冰冻等季节性专项安全检查工作。运营分公司安委会组织各部门参加的公司级安全检查形式,定期或不定期由安全管理部牵头组织各部门一起对分公司相关部门（参照附录E：安全生产检查表）进行安全生产大检查，并做好记录。公司各部门分管安全负责人（部门安全员或工程师）每周组织本部门各级管理人员、安全员进行一次安全检查，对本部门存在事故（治安）隐患进行自查、自改工作，把事故消灭在萌芽状态。各部门专（兼）职安全员和班/组/队长，每天要对作业环境、使用的设备、设施、工具进行认真检查，对生产现场进行认真的巡检、监控，制止和纠正违章作业行为，对事故（治安）隐患，督促有关部门落实整改措施，消除事故隐患，并认真做好日检记录。分公司主要领导、分管领导应在重要国家法定节假日和安全敏感时期，组织分公司/部门进行节前安全大检查工作。隐患治理隐患治理要求各部门对发现的隐患要及时进行治理，并根据事故隐患的性质和治理难度，明确事故隐患的治理人员和验收人员。部门负责人指定人员做好隐患治理的现场安全监督工作。事故隐患治理参考《事故（事件）处置规则》，治安隐患治理参考《突发治安事件应急预案》。各部门要对从业人员进行经常性的岗位安全知识培训，提高从业人员对事故（治安）隐患的识别和处理能力。各部门每年的事故（治安）预防措施计划和安全技术劳动保护措施计划，要充分结合事故（治安）隐患排查情况进行编制，重大事故（治安）隐患要及时纳入措施计划当中，并优先安排重大事故隐患（治安）治理所需资金，对于已安排的资金要专款专用，不得挪作它用。各部门要根据《安全生产风险分级管控规则》将风险源的事故（治安）隐患作为排查重点，对存在事故（治安）隐患的风险源，尤其是重大风险源，必须及时消除隐患。各接口部门对委外单位的事故（治安）隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。并配合分公司落实与委外单位签订安全生产管理协议，协议中应明确：双方各自负担的事故（治安）隐患排查职责；各自管理的区域范围；隐患的报告程序；隐患的评估、治理及有关资金安排；其它应该规定的内容。在事故（治安）隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施并落实，防止事故发生。事故（治安）隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员隔离相关设备，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。监控措施至少应包括以下内容：保证存在事故（治安）隐患的设备设施安全运转的条件；对生产装置、设施监测检查的要求；潜在的危害及影响，以及防范控制措施；是否制定了应急预案并定期进行演练；明确监控程序、责任分工和落实监控人员。由于受客观条件限制不能及时治理的重大事故（治安）隐患，根据地方政府和上级主管部门（安全管理部等）的要求以书面形式向管理部门或负责人汇报，报告内容应包括：隐患现状及其产生原因；目前采取的措施；治理方案、拟采取的措施及应急预案；治理时限等。在报告得到批准后，隐患部门要对隐患状态采取实时监控措施，随时记录隐患状态。事故隐患治理形式部门自查发现事故（治安）隐患整改各部门是运营分公司事故（治安）隐患整改的主体，负责运营分公司各级检查发现的所有事故（治安）隐患的整改（包括运营分公司自检自查、职能部门专业性检查、安全监督部门检查、公司综合检查发现事故（治安）隐患进行整改（包括政府相关部门检查发现的隐患））。负责对各级检查发现的所有事故（治安）隐患建立《事故（治安）隐患台帐》（格式见附录C），并按7.3要求建立事故（治安）隐患记录档案。各岗位对自查发现的隐患应及时处理，不能处理的,应及时报告班/组长/队长。班/组/对长应准确掌握易产生事故隐患的环节、部位及危害程度，规范现场管理，维护设备设施处于正常完好状态，及时发现和制止违章行为，消除隐患。不能立即排除和部门无能力消除的隐患，由安全管理部牵头，定期向公司主管领导报告。自检自查隐患整改完成后由本部门进行验收（一般由隐患发现人员进行），验收合格后进行隐患消项并完成资料归档。联合（或称综合）检查和专业性检查发现的隐患整改公司安全管理部依据部门职责对各部门的事故（治安）隐患进行定期检查（或联合检查），对检查发现的事故（治安）隐患进行分级，并提出处理建议，下达《隐患整改通知单》。一般隐患整改通知单由组织隐患排查部门负责人签发，重大隐患整改通知单由分公司分管领导签发。隐患部门接到《隐患整改通知单》后，一般事故（治安）隐患回复时间不得超过5个工作日，重大隐患经公司安委会研究决定。因客观原因不能及时落实整改，隐患整改部门需与隐患下达部门及时沟通将具体原因进行备注，隐患下达部门根据实际情况，评估是否需要延长整改时间或上报公司安委会研究决定，各部门将事故隐患整改过程详细录入《事故（治安）隐患台账》，并按7.3要求建立事故（治安）隐患记录档案。隐患下达部门对隐患整改情况组织验收，填写《隐患整改通知单》验收结论部门，重大隐患验收工作由安委会办公室主持进行。隐患治理的监控公司事故（治安）隐患排查治理工作实行专业部门、安全管理部、公司安委会三级监控。安全管理部对本单位的隐患排查治理工作完成情况定期进行检查。公司各职能部门在职能范围内对公司隐患排查治理工作完成情况进行检查、督促，做好事故（治安）隐患的闭环管理。隐患的预防公司各部门应加强隐患的预防工作，对已经整改完成的事故隐患，应分析事故隐患的产生原因，制定针对性的工程技术、教育培训及管理措施，防止同类隐患再次发生。应具备察觉治安隐患的能力，通过设备查验、主观预判、询问等措施，将事件在发生前进行遏制。公司各部门应树立预防为主的观念，加强安全管理，充分认识和掌握隐患发展、事故发生的规律，治安事件发生的苗头及时发现潜在隐患，有效的防止事故的发生。隐患排查治理信息事故（治安）隐患信息部门兼职安全员每月10日前向安全管理部报送上月的事故（治安）隐患排查治理月报，包括自查和安全管理部检查发现隐患的治理情况（附录B：事故（治安）隐患排查治理月报）。每年1月10日前形成书面报告向安全部报送上一年度隐患排查治理汇总情况。汇总情况应包括以下内容：年度开展隐患排查具体情况，包括每次检查组织者、参加人员及检查内容（形成表格）；年度各类事故（治安）隐患的清单（包括内容、等级、责任人、处理情况、整改资金等形成表格）；尚未治理完毕的事故（治安）隐患的原因，采取的措施；隐患整改中存在的问题及改进措施；其他需要说明的问题。安全管理部对各部门的隐患治理工作进行动态监管，每月对隐患治理情况进行汇总、分析，编制《事故（治安）隐患排除治理月报》定期在分公司内发布。重大隐患上报各部门和职能部门在检查发现的重大事故（治安）隐患，报送安委会，由安委会向总公司安全管理机构汇报。隐患档案各部门要建立并保存隐患排查整治记录档案和事故（治安）隐患台账，对事故（治安）隐患进行甄别、分级并做好记录。隐患排查整治记录档案应包括以下内容：隐患排查与治理档案目录；安全检查表；隐患整改通知单；事故（治安）隐患排查治理月报；重大隐患治理相关会议纪要、评审意见等文件；隐患治理资金申请、使用等相关文件；其它与隐患排查与治理相关文件。隐患排查治理记录档案应装订成册，妥善保存备查。班组隐患检查记录和各部门隐患排查治理记录应保存两年以上，运营分公司隐患排查治理记录档案应保存三年以上。奖惩措施各部门应将事故（治安）隐患排查治理工作纳入年终安全生产工作考评体系中，由分公司安委会组织于次年一月对各部门进行考评。对因领导不重视、工作不落实或失职渎职等导致发生影响较大的安全生产事故或其他影响事件的，公司将按相关规程追究其行政责任和纪律处分。附则本规定由有轨电车运营分公司安全管理部负责解释本规定自发布之日正式起施行。相关文件附录A：隐患整改通知单附录B：事故（治安）隐患排查治理月报附录C：事故（治安）隐患台帐附录D：表格填写说明附录E：安全生产检查表

（规范性附录）

隐患整改通知单隐患部门隐患部门负责人隐患级别□一般□重大接收日期限定完成日期隐患描述：整改要求和建议：检查人：签发人：年月日年月日隐患整改完成情况：整改负责人：整改部门负责人：年月日年月日整改效果评估和验收结论：验收人签字：年月日备注：编制： 编号：注：此表一式两份，签发部门一份，隐患部门一份。

（规范性附录）

事故（治安）隐患排查治理月报部门：月份：序号检查日期检查地点检查类型隐患编号（如有）隐患等级问题详情检查人责任部门责任人整改期限整改措施完成情况备注12345678910编制人：部门负责人：

（规范性附录）

事故（治安）隐患台账部门：序号检查日期检查地点检查类型隐患编号（如有）隐患等级问题详情检查人责任部门责任人整改期限整改措施完成情况备注1234567891011编制人：

（规范性附录）

表格填写说明隐患整改通知单填写说明隐患整改通知单由检查部门的具体检查人填写并经本部门主任或其委托人签字后下发。“编制”指隐患整改通知单的编制人；“编号”为SGYH-隐患部门名称缩写--年号-隐患编号-下发部门名称缩写；SGYH“事故隐患”的缩写隐患部门名称缩写以部门名称前两字字母组成，具体如下：序号部门名称部门代码备注1综合部ZH2安全管理部AQ3工务通号部GW4调度部DD5乘务部CW6车辆维修部CL7供电部GD8质量技术部ZL9执法大队ZF10维保中心WB年号2015年即为15；2016即为16；2017年即为17…依次类推隐患编号即为流水号，各部门均从001起编如001、002、003等下发部门名称缩写隐患检查部门名称的缩写，如果是运营分公司自查或政府部门检查发现隐患，名称缩写可省略。“隐患部门负责人”为隐患部门的主任；“整改要求和建议”由隐患检查部门填写；“签发人”：一般隐患整改通知单由下发单位的主任或副主任签发，重大隐患由主管领导签发。由隐患部门具体负责隐患整改的人员在按照隐患整改通知单的要求完成整改后填写，并报送隐患整改通知单的下达部门申请验收。“隐患整改负责人签字”指隐患部门具体负责此项隐患整改人员的签字；整改通知单接受部门完成“隐患整改完成情况”“隐患部门负责人签字”指隐患部门的主任或副主任；整改通知单的下达部门完成验收，并填写“整改效果评估和验收结论”；“验收人签字”指参加验收的人员签字。事故（治安）隐患排查治理月报填写说明事故（治安）隐患排查治理月报由隐患部门专兼职安全员编写，经部门负责人审核后报送安全管理部，报送的隐患包括公司检查发现的隐患、当地政府部门检查发现的隐患、本部门检查发现的隐患、班组检查发现的隐患等所有隐患。“隐患编号”由安全管理部检查发现的隐患，则直接填写隐患整改通知单的编号；如果是政府部门或本部门内部检查发现的隐患，则由本部门负责编号；“隐患名称”应准确说明隐患的部位和内容；“完成情况”应详细描述隐患整改计划编制、资金落实、施工单位进场、物资到位、整改进度等情况；“部门负责人”指隐患部门负责人。事故（治安）隐患台帐填写说明本公司的所有隐患均须计入台帐，动态显示公司隐患整改情况，各部门须分别建立纸制档案和电子档案，纸制档案要用手填写，整改负责人、验收人由本人签字；每年建立一个档案，表格不够可以续表；年底未完成整改的隐患转入下一年度，编号继续保留；编制人负责本公司隐患整改及防范措施落实情况的监督。事故（治安）隐患台帐编码“编号”为SGYH-隐患单位名称缩写—年号月份-隐患编号-下发部门名称缩写；SGYH“事故隐患”的缩写；ZAYH“治安隐患”的缩写；隐患部门名称缩写同“隐患通知单”部门缩写；年号2015年即为15；2016即为16；2017年即为17…依次类推月份8月即08；隐患编号即为流水号，各单位均从001起编如001、002、003等下发部门名称缩写隐患检查部门名称的缩写，如果是单位自查或政府部门检查发现隐患，名称缩写可省略。“隐患内容”要明确隐患部位；“整改负责人”指隐患部门具体负责隐患整改的人员。

（规范性附录）

安全生产检查表检查区域目的通过对分公司节假日安全保卫、消防安全、电气安全、现场安全和应急保障等情况进行检查，查找安全隐患和不足，及时整改或制定管控措施，杜绝生产安全事故发生。要求按照《节假日安全检查表》认真检查。对查出的问题能够现场处理的当场整改，暂时无法处理的应下发《隐患整改通知单》通知有关部门，并督促有关部门采取有效的预防措施。序号检查项目检查内容检查情况备注1安全保卫1、重点区域外来人员进出登记制度执行情况；

2、变电所巡查制度执行情况；

3、门禁系统正常、有效；

4、节假日值班人员落实情况。2电气安全1、电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象；

2、线路、开关有无裸露线头、绝缘层良好无破损。接地是否良好、可靠；

3、电气设备安装是否符合防爆等级要求，有无大量积灰现象；

4、有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志；

5、线路布局规范、固定良好、线路无变形；

6、线路四周未放置高温物体或易燃物品；

7、电气开关状态良好、无卡死、松脱；

8、配电房进出口畅通无堵塞，未放置易燃物品；

9、配电标识、指示清楚；

10、各区域配电柜状态良好、无损坏、无烧蚀现象；

11、有静电产生而发生危险的设备有否静电跨接，并符合要求；3现场安全1、设备、仪器状态良好、安全装置有效；

2、作业场所照明充足、安全通道畅通、安全警示和防护措施到位、标识完整清晰；

3、通道地面平整、无脏污、油滑；

4、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产；

5、备品备件、备用设备是否完好；

6、物品摆放整齐、有序、无超高、超重现象，符合6S要求；

7、包材类物品保存良好、周围无火源、热源及易燃物品；

8、现场危险物品规范存放，专人管理。化学品、易燃品储存状态良好、无泄漏、无火源、热源；

9、车上人员作业规范、服务态度良好，作业人员无两违现象；

10、设备设施是否进行检查维护保养并做好记录；

11、沿线安全警示标志标牌设置是否存在缺陷。4消防安全1、烟感、水喷淋等自动消防报警/灭火系统状态良好、运行有效；

2、消防器材状态良好、有点检记录；

3、消防器材布置符合要求；

4、消防通道畅通、消防指示标志状态良好；

5、值班人员会使用消防器材。5应急管理1、应急救援物资准备是否充足；

2、应急预案是否按计划定期组织演练；

3、应急救援器材是否齐全完好；

4、应急通讯器材是否完好，能够保证通讯畅通；

5、节假日应急人员保障是否落实到位。6安全卫生及其它1、无生活垃圾随意丢弃、堆放现象；

2、无卫生死角，卫生干净整洁，无明显鼠患痕迹；

3、无违规使用高功率的电器现象；

4、各类管道是否有损坏、泄露现象；

5、其他安全问题。检查人员签字检查日期：年月日

（规范性附录）

运营分公司月度安全生产考评表被考评部门：考评人：考评日期：年月日考核项目考核项目考核内容分数考核标准得分备注月度安全生产目标考评表（100分）一、安全基础管理（70分）1、安全教育培训1、开展安全生产法制观念教育，安全技术知识教育，安全规程教育，典型事故案例教育，生产经营单位的负责人、安全生产管理人员和从事危险作业的人员，每年接受在岗安全生产教育和培训的时间不得少于8学时；其他从业人员每年接受在岗安全生产教育和培训的时间不得少于4学时。5分未按规定开展安全生产教育和培训的，扣2分；安全生产教育和培训不符合要求的，扣1分；培训记录缺项的，每项扣0.5分。2、新职工上岗前应进行三级安全教育。新职工入职后（七个工作日内）未进行三级安全教育的，缺1人该项不得分。3、对调换工作岗位或连续离岗六个月以上重新返岗位的职工，或者实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。未进行安全培训的，每人扣1分，培训内容错误或不具针对性的，扣2分。培训记录填记不规范的，每项扣0.5-1分。4、安全教育培训情况记录在案，按要求上报各类材料。无培训记录的，扣2分；档案不全的，每项扣1-2分；未上报材料的，扣1分。5、安技部组织的安全教育培训参与率达到100%。当月有安全教育培训参与率未达100%的，每缺1人扣0.5分，每次最高扣2分。2、安全责任制1、落实安全生产责任制。2分未落实安全生产责任制的，扣2分。2、签订安全生产责任书。未签订的每人，扣0.5分；对责任制内容部不了解的每人，扣0.5分。3、隐患排查与治理1、落实本部门范围内的安全生产事故隐患排查。15分未制订部门检查计划的，扣5分；未按计划开展部门检查或无记录的，扣3分；检查记录不规范的，扣1分；检查频率不符合要求的，缺1次扣1分；规定的检查人员未按要求参加检查的、每人每次扣0.5分。2、向安全技术部汇报本部门发现的事故隐患排查治理情况。未提交隐患排查治理月报的，扣1分；《整改通知单》整改到期前未回复的，每张扣1分。3、组织落实本部门的事故隐患治理。未及时整改的，每项扣2分；整改完成前未制定防范措施的，每项扣1分；整改不到位的，每项扣0.5分。4、积极配合公司开展各项事故隐患排查治理。部门负责人未按要求参加或指派代表参加的，扣5分。5、为公司事故隐患排查治理提供各项资源，如：人员、资料、技术等支持。被检查部门存在拒绝提供有关资料等现象，扣2-5分。6、部门存在安全隐患未发现和治理。分公司检查通报的安全隐患，每项扣1分。4、事件（事苗）调查分析及防范措施落实1、涉及部门及人员提供资料的及时性和真实性。10分未按规定时间提供相关材料，扣2分；提供材料内容不真实的，扣5分。2、涉及部门及人员是否积极参与或配合调查。部门未组织相关人员参加分析会，扣5分；相关人员无故缺席的，每人扣2分。3、责任人员是否得到处理。未对责任人进行处理的，扣2分，处理结果不符合要求的，扣1分。4、整改措施的落实和效果。未进行整改的，每项扣2分；整改不符合要求的，扣1分；整改结果未按要求上报的，每次扣2分。5、是否进行部门人员及责任人事故教育。未开展部门分析的，扣2分；未进行事故教育或无教育记录的，扣1分；未全员教育的，每缺1人扣0.5分。5、应急演练及日常管理1、月度应急演练计划开展是否符合要求。10分未按计划开展演练的，扣2分；推迟开展未向安技部申请的，扣2分。开展不符合要求的，扣1分；联合演练部门配合不积极的，扣2分。2、应急演练材料齐全并存档。材料不全，每项扣1分；未进行存档的，扣1分；记录缺项的，每项扣0.5分。3、演练计划开展时间、方案、总结按规定进行报送。未报送的，每项扣1分。4、存在问题分析及整改。有问题未分析或整改的，每项扣2分；整改措施落实不到位的，扣1分。5、应急（消防）器材、物资、设备等完好，物资（点检）清单完整。物资、设备不符合要求的，扣2分；无物资清单的，扣2分；清单与实际不符的，每项扣1分。6、有明确的应急保障队伍人员清单及联系方式。无人员清单或联系方式的，扣3分；人员调整未及时更新和上报的，扣1分。7、应急响应与救援。未及时通知、上报应急信息的，扣4分；未在限定时间内赶到现场的，扣2分；处置不及时或不合理的，扣2分。6、安全检查计划执行、生产经费计划执行与落实情况;1、是否按计划组织或参与分公司级安全检查。6分未按要求组织或参与的，扣2分；不服从或不积极配合安委办组织的检查，每人扣1分。2、制定和落实部门安全检查计划情况。未制定部门年度安全检查计划，扣3分；部门检查计划未交安技部备案，扣2分；部门检查计划未落实的，每次扣2分。3、各级负责人及安全管理人员安全检查责任落实情况。部门负责人每月组织或参加部门安全检查少于1次，扣2分；部门安全员或工程师未定期组织本部门安全检查，每人扣1分。4、检查记录及签字情况。无检查记录的，扣2分；无检查人签字的，扣1分；签字人员不全的，每人扣0.5分。5、安全生产经费计划执行情况。未按计划提取的，扣2分；提取后未及时使用的，扣2分。6、安全生产经费提取流程。费用提取未经安技部审批，扣3分；提取使用后未将相关发票交安技部登记、备案的，扣2分。7、安全生产费用支付、使用监督管理。使用部门无监督管理记录的，扣2分；每月25日前未上报安技部备案的，扣1分。7、危险源识别控制1、开展本部门危险源的辨识及风险评估工作。3分未开展的，扣3分。采用“五新”时未及时进行危险源识别及评估。2、部门危险源辨识是否充分和全面。不充分、不全面的，扣1分。3、对一般危险源进行处理；对重要危险源应实施控制，并上报。一般危险源未处理的，每处扣1分；重要危险源未实施控制的，每处扣1分，重要危险源未上报的，每处扣1分。8、特殊工种和特种作业岗位管理1、特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。4分未建立台账的，扣2分；证书管理不规范，扣1分；无资格证的，每人扣0.5分；持证上岗（含特种作业证、资格证、上岗证等），缺1人扣1分。2、特种作业操作资格证书是否在有效期内。证书过期的，每人/每证扣1分。3、对有害人身安全和健