工厂数据优化项目

工厂数据优化项目D阶段目录I

CADM工厂数据优化项目责任部门体系办、技术部开始时间2013.09.01主导部门及成员：体系办&技术部结束时间2013.11.30项目展开部门生产部、物管部、财务部、计划部、采购部、物流部1、有部门见数据衔接异常的现象；2、统计质量目标数据时统计方法有误，造成统计失真1、为了使各部门的数据符合要求；2、达到第一次就做对的效果；3、以及对后续工作零缺陷预防的目的。相关对接人员-XXX、物管-XXX、财务-XXX、计划-XXX、采购-XXX、物流-XXX工厂涉及产品数据的所有部门推行时间计划表9月1日9月15日9月30日10月15日10月30日11月30日

调查阶段

试行总结

形成规范

D阶段目录I

CADMD-1:项目选定D-2:与战略关系D-3:项目范围D-4:人力组织D-5:推进计划D-1:项目选定I

CADM

根据各部门反馈，涉及数据的部门，反馈有数据误差较大、数据滞后、数据失真的情况。导致相关部门的工作滞后以及质量统计失真的情况。需引起领导的高度重视：序号问题点报表类别关系部门工单号工作方法类制度类程序问题职责交叉计划仓库可否在上午9点之前以邮件的形式告知计划，截止到前一天，库存的成品、原材料及辅材(辅材规格已经在7/31号发邮件通知)；

物管

1

计划采购可否在上午9点以前告知计划今天的到料，包括规格、数量、时间；

采购

计划生产部反应源盛的原材料退回贴膜的，再次送料时，原材料无包装，且2种长度混放，导致生产无法领料；

-

计划所到原材料长度不符合计划下单要求，且之前未收到任何的书面资料告知(2012年6月12日，采购部孙伟签字确认，如有型材来料长度与下单采购长度不符的或有其他异常的，采购部按公司流程执行，特采单审批通过后，及时传递给相应部门)；

-

1

计划一框原材料里面有2-3种长度，导致生产无法按生产需求领原材料；

-

计划6/28日，070长边成品2138支(FB1305-005)，加工图号写的是070，而工单号写的是068的工单；(FB1305-004)。

生产

1

计划6/29日，078短边959支，工单号写成FB1306-004，实际工单号FB1305-004；

生产

1

计划6/26日，FB1306-004短边(078)，生产报表成品数3326，质量管理部3324；

生产

1

I

CADM

经多方研究及论证，数据问题大多是工作方法、制度、程序、扯皮、违规等因素造成的。经研究决定，成立项目小组运用六西格玛工具和方法论有效解决数据混乱的难题。D-1:项目选定计划下单采购运作原料入库生产领料生产加工仓库入账●●●●成品入库废料入库生产加工过程计划发货物流运作财务做帐●●●●I

CADMD-2:与战略联系公司经营战略只有基于高质量的信息，才能做出有效的企业决策和行动，提升公司的行业竟争力。部门经营战略数据优化

项目Freeneep一步到位步步到位市场需求

数据质量问题和影响无所不在：客户会因为错误的数据信息而不能收到订货；产品可能会因为错误的信息而被低价出售；劣质的数据造成巨大的损失。

各部门为公司提供准确可靠的数据信息。

数据错误率的降低，可以有效减少数据缺陷，提高数据真实质量。I

CADMD-3:项目范围宏观流程图计划采购生产物流财务原料入库领料加工半成品成品与项目密切相关的流程入库发货流程均在项目组可控范围内废料I

CADMD-4:人力组织

体系办宗伟祖、沈蓉

统计:周湾指导:包玉娣部门:采购核心人员:XXX、XXX部门:生产核心人员:XXX、XXX部门:物流核心人员:XXX、XXX职责:沟通调查

收集问题

部门:计划核心人员:XXX、XXX部门:物管核心人员:XXX、XXX组员:各部门领导部门:财务核心人员:XXX、XXX职责:沟通调查

收集问题

职责:沟通调查

收集问题

职责:沟通调查

收集问题

职责:沟通调查

收集问题

职责:沟通调查

收集问题

I

CADM时间Define定义Measure测量Analyze分析Improve改进Control控制8月开始日期2013.8.309月完成日期2013.9.159月完成日期2013.10.1510月完成日期2013.10.3011月完成日期2013.11.30小组活动项目选定与战略联系项目范围人力组织

推进计划

问题收集

问题讨论原因查找

原因筛选快赢改善现状收集计划问题现况分析部门间影响的初步分析方案排序对策作成对策实施控制计划改善措施小结和标准化文件标准化项目收益项目总结D-5:推进计划1、直接造假2、光写报表，不核对实物3、程序上不符合的（主观上不遵守程序）4、数据提交后，自己私自修改的5、为了平帐而造假的数据失真：严禁数据造假，数据造假会对相应责任人进行处罚。分类处罚1、造假1次罚款1002、造假2次罚款2003、造假3次调离本岗位降级处理M阶段目录M-1:问题收集M-2:问题讨论M-3:原因查找M-4:原因筛选M-5:快速改善措施M-6:M阶段小结ICADMM-1:问题收集ICADM内部对接人员保持信息的畅通多去倾听，并积极引导记录问题，文字简洁，意思明了多种途径相关对接人员要明确对象和表达方式换位思考，抓住对接部门感兴趣的事情气氛要融洽不要急于求成，耐心倾听不是去指责他人的问题收集有具体真实反应问题的事例和数据M-2:问题讨论ICADM

采用圆桌会议的方式，相关对接人员是对应部门的发言人，大家进行辩论，初步达成共识，明确了相关问题的关系部门以及问题类别。ICADMM-2:问题讨论

通过对相关问题的分析，明确了问题的关系部门。其中涉及问题较多的关系部门主要是生产部、物管部和采购部。M-3:原因查找ICADM

通过对各部门反馈的问题进行分析，从问题的类别来分主要是工作方法、程序问题、工单号以及其他。针对相应的问题即将展开相应的改善措施。样品，需通知财务M-4:原因筛选ICADM生产计划物流物管工单号错误成品入库时型号错误辅材领用缺乏管控废料入库单滞后半成品标识卡未管控报关资料不及时报关退税率未及时反馈财务到货时间不确定存在帐卡物不一致对生产领料缺乏管控呆滞品未有效处理库存信息不流畅生产报表数据错误生产计划的滞后出货计划经常变更样品未用工单管控领用单中物品名称不统一支架类产品领料未管控计划与工单不一致废料称重误差数据失真采购货物型号数量不确定发货单据不齐全未按工单要求加工其他运输费发票未当月给财务M-5:快速改善措施ICADM序号问题点改善措施实施担当1生产计划的滞后后续生产根据实际到货情况及时发出生产计划张丹原材料信息的及时传达、反馈孙伟2到货时间不确定同供应商沟通拟定一份滚动发货计划，并按计划执行孙伟3生产报表数据错误数据统计人员要细心核对

发现错误需更改时，要通知关系部门核对

4对生产领料未管控生产后续领料要严格按要求先开单再领料的原则执行姜来物管要见单领料，并监控生产领料全程

物管人员在领料后要，修改账目。做的帐卡物一致黄晓菊5库存信息不流畅物管人员于下班前需发出当天的最新账目情况各相关部门黄晓菊A阶段目录A-1:现状收集计划A-2:问题现况分析A-3:部门间影响的初步分析ICADMA-1&A-2:现状收集和分析ICADM联络各部门数据优化对接人员，对M阶段的快速改善措施的执行情况进行跟进，及时反馈最新的相关信息。序号问题点现状描述（措施）计划6/28日，070长边成品2138支(FB1305-005)，加工图号写的是070，而工单号写的是068的工单；(FB1305-004)。纠正工作方法计划6/29日，078短边959支，工单号写成FB1306-004，实际工单号FB1305-004；纠正工作方法计划6/26日，FB1306-004短边(078)，生产报表成品数3326，质量管理部3324；每日核对生产和质量的报表，有差异的相应主管必须当天现场核对找出原因，9/18日开始执行计划FB1303-003，共25000套=50000支，实际品质报表显示长边51603支，多出1603支=801.5套。同上计划FB1305-005，共38700套=77400支，实际品质报表显示长边75262支，差2138支。同上计划仓库可否在上午9点之前以邮件的形式告知计划，截止到前一天，库存的成品、原材料及辅材(辅材规格已经在7/31号发邮件通知)；已经改善，计划部需要时跟踪A-3:部门间影响的初步分析ICADMICADMI阶段目录I-1:方案排序I-2:对策作成I-3:对策实施I-1:方案排序通过2周的跟进，对数据问题进行了初步的分类，以及根据快速改善措施的执行情况对部分以解决的问题进行了关闭，其它长期的项目持续跟进。序号分类问题点现状描述（措施）10.10回复状态计划16/28日，070长边成品2138支(FB1305-005)，加工图号写的是070，而工单号写的是068的工单；(FB1305-004)。纠正工作方法暂时没有发生，现阶段已实施，当天报表可以确认准确性关闭计划16/29日，078短边959支，工单号写成FB1306-004，实际工单号FB1305-004；纠正工作方法暂时没有发生，现阶段已实施，当天报表可以确认准确性关闭计划1FB1305-005，共38700套=77400支，实际品质报表显示长边75262支，差2138支。同上暂时没有发生，现阶段已实施，当天报表可以确认准确性跟进计划3所到原材料长度不符合计划下单要求，且之前未收到任何的书面资料告知(2012年6月12日，采购部孙伟签字确认，如有型材来料长度与下单采购长度不符的或有其他异常的，采购部按公司流程执行，特采单审批通过后，及时传递给相应部门)；孙伟邮件提前联络计划部、物管部等相关部门9.16和南方书面进行了非定尺尺寸的要求，但有两次070-01短边要求4.10米来料是4.06米，现在由刘灯进行推动跟进计划3一框原材料里面有2-3种长度，导致生产无法按生产需求领原材料；建议供应商把按长度分类包装，质量部长期推动长期推动跟进，要求每次可以在1框里存在混料跟进计划2出货计划，根据客户要求和生产状况做成计划分步骤下单，尽量给出初步计划排除销售的更改，给出一月的暂定出货计划跟进ICADMI-2:对策作成ICADM序号问题点对

策1生产报表数据错误数据统计人员要细心核对发现错误需更改时，要通知关系部门现场核对2计划的滞后后续生产根据实际到货情况及时发出生产计划原材料信息的及时传达、反馈3领料、发料缺乏管控仓库按工单控制领料、换料生产部每日按工单实际需求领料当天的领料单必须当天完成相关手续仓库制定外来物品与我司统一物品名称对照表，后期按照我司统一名称执行生产人员对换工单时实行收线处理，及时关闭工单和相关报表填写结束。4原材料来料较乱（数量、型号、尺寸）9.16和南方书面进行了非定尺尺寸的要求，但有两次070-01短边要求4.10米来料是4.06米，现在由刘灯进行推动已联络供应商对定尺进行管控，我司对不符合要求做退货处理（结案）长期推动跟进，要求每次可以在1框里存在混料5到货信息不确定（时间、数量、规格）采购现在提前一天告知到料的规格、大概数量及时间现在采购有对到料情况用看板的形式表现，下一步推动制作成电子档6送货单、领用单中物品名称不使用统一名称1、将我司的统一名称表发给供应商，要求其填写发货单时按此表执行2、修改请购单，增加库存数量及物管确认项目，名称不一致将查不到库存，因此进行管控3、对于"统一名称",技术将跟进物管、生产等部门反馈的情况及时更新7不良品、铝头铝屑称重误差问题质量部尹金磊将给出一个合理的称重误差范围尹金磊8仓库库存6月以上大量呆滞品未有效处理10月份财务主导，将同仓库整理出呆滞品清单，联络各相关部门进行处理9原材料标示卡，半成品标示卡有丢失，未管控生产对相应的标识卡进行管控10报关资料未在规定时间内给财务按文件试运行2个月，有疑问到时在提出（预录入单10个工作日、报关单45个天）对策1：生产报表数据对应体系的完善改善前：1、转工单时员工容易报表记录错误。2、生产日报表中数据与实物有差异常有改动。改善中：1、生产人员对换工单时实行收线处理，及时关闭工单和相关报表填写结束。2、每日核对生产和质量的报表，有差异的相应主管必须当天现场核对找出原因，9/18日开始执行ICADMI-3:对策实施输出：1、常态执行（质量目标新增数据准确率的考核）2、生产报表记录异常统计表效果展示：生产部账外物料处理对策2：计划与领料、发料缺乏管控对应体系的完善I-3:对策实施改善前：1、生产计划，后续补充做成。2、生产领用原/辅材料时没有进行工单区分限额领用，导致工单数量不符时经常补单进行虚拟领退工单区分。3、先领料，后开单，仓库监管易出错。改善中：1、具体到料不明确，无法做日计划，只能给出大致的一个月内的日计划，具体到“日”与生产及时协商。2、仓库按工单控制领料、换料；生产部每日按工单实际需求领料；生产人员对换工单时实行收线处理，及时关闭工单和相关报表填写结束。3、当天的领料单必须当天完成相关手续。ICADM输出：1、月生产计划（常态执行）2、常态执行3、常态执行对策3：原材料来料较乱（数量、型号、尺寸）对应体系的完善改善前：1、一框原材料里面有2-3种长度，导致生产无法按生产需求领原材料。2、原材料来料定尺未按要求实施，影响后续按工单分配。3、原材料来料较乱，中间混入其他型号材料改善中：1、长期推动跟进，要求单次可以在1框里存在混料。2、已联络供应商对定尺进行管控，我司对不符合要求做退货处理（结案）3、已展开到供应商处，预计一个月内可以基本避免（刘灯推动）ICADMI-3:对策实施输出：1、常态执行2、定尺配切明细表3、常态执行对策5：到货信息不确定（时间、数量、规格）对应体系的完善改善前：1、供应商无法提供到货时间、数量、规格等信息。2、采购没有对到料情况进行统计。3、供应商给采购的单据，采购未及时给相关部门改善中：1、采购现在提前一天告知到料的规格、大概数量及时间。2、现在采购有对到料情况用看板的形式表现，下一步推动制作成电子档3、物管反馈相应信息给采购，采购要联系供应商解决ICADMI-3:对策实施输出：1、加强沟通2、2013入库清单3、暂时无发生对策6：送货单、领用单中物品名称不使用统一名称对应体系的完善改善前：供应商送货单上的物品名与我司的统一名称不一致改善中：1、将我司的统一名称表发给供应商，要求其填写发货单时按此表执行。2、管控源头，修改请购单，增加库存数量及物管确认项目，名称不一致将查不到库存，因此进行管控3、对于"统一名称",技术将跟进物管、生产等部门反馈的情况及时更新ICADMI-3:对策实施输出：1、统一名称表2、请购单A1版3、统一名称表对策7：不良品、铝头铝屑帐和物重量误差大对应体系的完善改善前：1、不良品、铝头、铝屑入库时废料入库单滞后于实物入库，易出错2、生产入库原材料开单错误3、大小称称重有误差改善中：1、杜绝出现废料入库单滞后于实物入库的现象。2、对不良原材料入库程序，加强管控。生产开单--PQC核对物管确认。层层把关3、质量部尹金磊将给出一个合理的称重误差范围ICADMI-3:对策实施输出：1、见单入库2、严格按《物料入库管理办法》5.3执行3、建立不良原材料入库明细表4、制定称重误差范围废料称重误差明细表9月数据1

（铝头铝屑）KG9月数据2

（原材料不良）KG10月数据3

（原材料不良）KG11月数据4

（原材料不良）KG备注小称称重35次841.68小称18次合计908.9小称21次合计1037.76小称21次合计1087.97所有数据前提每天入库均使用小称称重大称称重846大称称重908.26大称称重1040大称称重1090差额率：0.51%差额率：0.07%差额率：0.215%差额率：0.186%结论：误差值可控制在1%之内效果展示：称重误差定义效果展示：称重误差定义效果展示：原理论重量与实际来料差额率1、表中实际重量与理论值重量得出差额率南方3%之内（南方按照实际重量购买）2、实际重量与理论值重量得出差额率东华3.5%之内（东华按照理论重量购买）原材料称重误差明细表序号时间理论重量来料总支数实称总重

(KG）供应商重量（KG）原辅料

重量供应商重量

除去辅料重量（KG）差额率

供应商重量差额率

理论重量备注12013.11.3

3574357053.553516.45-0.11%#DIV/0!

22013.11.45744.8419995671567585.135589.880.07%1.29%

32013.11.54126.1313914050405260.783991.220.05%1.85%

42013.11.65292.1421265202520878.125129.880.12%1.70%

52013.11.75997.6823025926593389.005844.010.12%1.20%

62013.11.95310.4318975209521778.265138.750.15%1.91%

72013.11.105295.5918105165516877.525090.480.06%2.47%

82013.11.115131.2219295016502175.324945.690.10%2.25%

92013.11.125856.4023295728573486.015647.990.10%2.19%

102013.11.134980.4916184906491073.654836.350.08%1.50%

112013.11.146827.38221966676677100.166576.850.15%2.35%

122013.11.164656.9017214538454968.244480.770.24%2.55%

132013.11.176386.9225806344635095.256254.750.09%0.67%

142013.11.185296.8421965225523578.535156.480.19%1.36%

152013.11.205084.4619185065507576.134998.880.20%0.38%

成品下限理论重量对不理论重量对比率明细序号图号米长米重kg/m壁厚下限米重kg/m单支理论重量单支下限重量对比率（下限重量与理论重量）1FBB070-01-A1.6550.4430.4260.733170.705033.84%2FBB070-02-A0.9990.4430.4260.442560.425573.84%3FBB068-01-A1.6360.4950.4750.809820.777104.04%4FBB068-02-A0.9920.4950.4750.491040.471204.04%5FBB057-01-A1.6480.6610.6501.0893281.07121.66%6FBB057-02-A0.9820.4460.4200.4379720.412445.83%7

平均对比率3.87%分析数据对各种型号规格的铝型材从成品理论的上下限分析对比得出的误差率为3.87%采购总重量*误差0.2%（废料+加工不良）*误差1%成品重量*误差3.87%（上限）包装材料*误差1.5%（上限）+1%+选中值3.87%/2+选中值1.5%/2生产过程总量*误差3.6%C阶段目录C-1:控制计划C-2:改善措施小结和标准化C-3:文件标准化C-4:项目收益C-5:项目总结ICADMC-1:控制计划ICADM序号主要主要输出变量评估/测量方法抽样数量检查频率责任部门执行状况输入变量1采购下单后2013入库清单供方交货及时率全检每月一次采购部持续2到料、发料、发货领料单、入库单数据准确率全检每月一次物管部生产部持续3生产加工时生产报表、各种入库单数据准确率全检每月一次生产部物管部质量部持续4质量抽查质量报表数据准确率全检每月一次质量部持续Page

38C-2:改善措施小结和标准化ICADM部门序号问题点对

策输出实施主担当生产1生产报表数据错误（见举证）数据统计人员要细心核对生产报表记录异常统计表发现错误需更改时，要通知关系部门现场核对生产报表记录异常统计表计划2计划的滞后（见举证）后续生产根据实际到货情况及时发出生产计划生产计划原材料信息的及时传达、反馈每日9：00前的库存邮件物管3领料、发料缺乏管控（见举证）仓库按工单控制领料、换料常态执行生产部每日按工单实际需求领料常态执行当天的领料单必须当天完成相关手续常态执行仓库制定外来物品与我司统一物品名称对照表，后期按照我司统一名称执行统一名称表生产人员对换工单时实行收线处理，及时关闭工单和相关报表填写结束。常态执行采购质量物管4原材料来料较乱（数量、型号、尺寸）9.16和南方书面进行了非定尺尺寸的要求，但有两次070-01短边要求4.10米来料是4.06米，现在由刘灯进行推动定尺配切明细表已联络供应商对定尺进行管控，我司对不符合要求做退货处理（结案）

长期推动