供应商现场调查评价表

供应商现场调查评价表（QY/QR-QP007-003）管理编号：供方名称考评方式问卷□现场评审□考评内容检查提问项108401.图纸标准及技术文件1.1图纸、标准是否有清单，是否为最新版本？1.2核查生产零件的工艺平面布置图、工艺流程图在生产现场是否得到执行？1.3核查工艺卡、作业指导书与控制计划、标准要求是否具有一致性？1.4工艺卡、作业指导书、持续改进计划、控制计划与图纸上的关键特性参数是否一致？是否有关键特性参数清单？1.5是否对工序进行了PFMEA分析，并在工艺文件及工序中得以实施？1.6是否在各阶段对产品的任何更改、变动，相关文件都已更改，更新？2.外购件质量保证2.1外购件产品在供货和仓储存放时是否符合产品特性要求？（产品的防潮、防尘、防光、包装、防磕碰、防污染、有毒化学品的管理、搬运及工位器具）2.2仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解？（产品/零件的先进先出、存放要求、存放周期及各种包装标识内容等）2.3仓库的区域划分、各种类型产品/零件的标识是否完善、合理，能否保证先进先出？帐、卡、物是否一致？（布局是否合理，如何防止混料、混批，待检、不合格品和产成品区域的标识是否明确）2.4检验文件是否完善，检测频次是否合理并考虑关键项目？2.5外协件及原材料的可追溯性标识是否明确？2.6检测手段是否齐全？不具备的是否定期委外？2.7是否按控制计划的要求对入库产品/零件进行供货验收？2.8产品/零件的供货资格及合同是否确认？是否有本厂确认的供货产品/零件清单？是否留存标样用于对比验收？2.9是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题的产品/零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪审核？2.10是否定期对仓库的库存量进行清理，并制定合理的零件最低、最高库存指标？2.11外协件检验区域的布局是否合理？2.12对关键的外协件是否进行现场审核？3.生产准备与组织3.1设备、模具、装备及检测设备等是否到位，并按规定的程序进行最终检定验收，设备的可用性是否符合设备技术指标要求？3.2对每台设备验收时遗留的问题是否制定了整改措施并实施？3.3设备、模具、装备及检测手段的图纸、操作说明书、备件易损件清单，是否制定并已转交给使用者？3.4设备、模具、装备、检测设备等是否都经过编码、标识、登记台帐，并有清单？3.5设备的备件、易损件仓库如何管理，是否满足生产要求？3.6设备能力是否符合目标的要求？3.7试验、监控、检查、测量设备是否经过检查、鉴定或校准？3.8设备、模具、装备、检测手段等环境条件是否符合技术指标的要求？3.9设备、模具、装备、检测手段等是否制定了预防性维修计划和采取了预见性措施？3.10模具的使用寿命是否有明确的定义并据此准备相应的备用模？3.11模具设计是否考虑了各种标识？（产品/零件号、生产日期、厂标、模号及模控号）保管至无效版本/修订A/0第1页共3页供应商现场调查评价表（HLTH－04－15－02）管理编号：供方名称考评方式问卷□现场评审□考评内容检查提问项108403.生产准备与组织3.12产品/零件是否通过生产文件批准？3.13工序之间的布局是否合理，是否便于提高效率？3.14对于复杂、关键的设备、模具等，在自身无法维修的情况下，是否有保全措施？3.15是否按要求对模具、模腔进行定期清洗保养？有无保养计划？4.生产管理4.1关键工序的工序能力指数是否进行计算并得到很好的控制？4.2产品控制计划在生产中是否得以实施？4.3对工人和检验员所需的相应工艺与检验规程是否挂在相应的工位上？4.4作业指导书是否完善，操作人员是否严格执行？4.5工序中重要的参数是否得到控制并有监控记录？4.6生产岗位、检测岗位的在线检测手段是否齐全并满足产品的特性要求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？4.7环境是否整洁并考虑了安全及照明，物流是否畅通？4.8是否考虑了产前及产后零件的合理摆放以提高效率？4.9工装、工位器具是否考虑了产品特性要求？（防磕碰、挤压等）4.10对有外观、焊接等要求的项目是否有标样？（含标样的标识、有效期）4.11中间库存与运输器具是否符合产品的特征，是否定置存放并有相应标识？4.12零件加工前后是否有物流卡以显示零件的状态？4.13返修件、报废件是否有明显的标记并有相应的工位器具，是否采取隔离存放以防混置？4.14对返修件是否有特殊的规定以保证返修件的质量？4.15对已发现的工序质量问题是否记录并进行统计分析？4.16对出现的问题是否采取了改进措施并验证措施的有效性？4.17当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更是否按规定程序进行重新审核，以验证其有效性？4.18是否定期对过程进行审核，有无审核记录及改进措施？4.19在生产出现意外或造成停线时，是否有适宜的措施以保证产品的质量，并做到可追溯性？（如首件检查，对热处理、加工件等的控制）4.20对由于返工、返修可能引起的失效模式是否有分析？4.21各种设备、工位器具、生产线等是否符合人体工程学的要求？5.成品检验5.1成品检测手段是否满足产品特性要求？5.2成品检验工艺流程是否符合产品特性？5.3是否按检验作业指导书的要求进行成品检测，关键项目是否考虑到？5.4对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？5.5对改进效果是否进行验证，并在改进产品上做标识，以上情况是否通知本厂？5.6是否定期对产品进行审核，有无审核记录及改进措施？5.7是否定期对产品进行可靠性试验？5.8产品应在有效期内使用并有有效期标识？5.9是否进行产品质量展示？6.人员培训6.1人员是否了解产品的生产指标，质量指标和安全指标，这些指标应包括目标值并有相应的跟踪报表？保管至无效版本/修订A/0第2页共3页供应商现场调查评价表（HLTH－04－15－02）管理编号：供方名称考评方式问卷□现场评审□考评内容检查提问项108406.人员培训6.2人员素质是否符合岗位要求？6.3多技能岗位对照表是否明示？6.4人员数量是否能满足生产产量需求？6.5是否有为全员设计的培训计划？6.6是否对培训的效果进行评价？7.安全法规件的管理7.1是否有安全法规件的管理程序？7.2对于安全法规件各生产过程及工艺文件上是否有标记？7.3质量记录保存期限是否符合要求？7.4总体环境：整洁、干净、明亮、通风，有无相关规定，？8.包装和运输8.1是否与本厂明确包装容器？8.2是否对包装容器及运输方式进行可行性分析？8.3外包装标识是否符合本厂要求？8.4在确认包装方式前是否考虑本厂生产线的要求？8.5对中转库是否实施仓库管理评审？（包括容器、运输及安全库存等）存在的主要问题及整改要求：说明：1．依据供方现具的规模和现阶段实际的管理状态，有些检查提问项可不作评审，但需陈述足够的理由。2．本考评记录表采取对单项检查提问，结果按：符合（10分）、大部分符合（＞3/4考察项，8分）、部分符合（＞1/2考察项，4分）、不符合（＜1/2考察项，0分）。3．综合评分按：总得分率=提问项累计得分/提问项累计分值×100%4．考评结果按：A级：总得分率＞90%；B级：90%＞总得分率≥80%；C级：80%＞总得分率≥70%5．总得分率低于80%以下的