较大风险管控措施清单

生产技术科较大风险辨识清单序号系统/区域风险点危险有害因素事故类型现有管控措施建议改进措施备注风险名称1201输煤廊道皮带机皮带过负荷运行皮带断裂、经济损失（不具体）降低给煤量，筒仓上煤不超过850吨/小时，发现接口开裂等问题及时联系检修处理生产皮带打滑，高温断裂降低给煤量，每班在皮带机运行前对胶带进行检查，严禁设备带病运行，皮带机运行后空转一周检查无异常后给料运行，技术员每月对皮带张紧装置进行检查，对张紧装置处积煤进行及时清理（保护措施投入情况未列入）生产、设备2煤棚燃煤长时间存放燃煤自燃煤棚垮塌经济损失、人员重伤或死亡每季度对煤棚内燃煤进行轮换掺烧，堆放时按照分类堆放的原则进行生产煤层高度超过7米煤层断崖煤层塌方人员重伤或死亡车辆作业时严禁临边作业，煤场高度不允许超过7米，煤层出现断崖时采用逐层降低方式进行掺烧生产车辆作业人车交叉人员重伤及死亡安排专人进行指挥，指挥时穿戴反光背心，夜间佩戴强光手电，进行定点指挥，其他人员禁止进入煤棚生产、安全3筒仓燃煤长时间存放燃煤自燃经济损失、人员中毒每5日对筒仓进行定期轮换，每月热控人员检查热成像仪及CO气体检测仪是否正常生产防雷接地防雷接地投入不可靠雷击造成火灾、经济损失电气检修人员每月对防雷接地线进行检查（加入检测标准）设备4给水系统汽包满水、缺水设备损坏锅炉启动前，汽包水位、事故放水静态试验合格。汽包水位静态试验应改为实际传动试验生产生产、安全生产、安全生产汽包水位高、低保护，事故放水联锁正常投入。汽包高低水位保护投退时，必须严格执行审批制度。严格执行给水泵定期切换制度，备用给水泵处于正常备用状态。汽包水位调整要及时，准确判断及处理事故，加强运行人员培训，提高事故判断能力及操作能力。（建议删除）水位计显示不准确造成汽包满水缺水事故每班就地DCS与就地对照水位计。生产电接点水位计、平衡容器、双色水位计三者差值不大于20mm。云母片有污渍时，及时冲洗或更换。泄漏人员烫伤定期检查电接点水位计电极、更换。建议删除新更换的水位计的阀门、管道材质符合要求，焊接工艺合格。给水调节门卡涩造成汽包满水缺水事故立即解列给水自动，使用给水泵勺管调整汽包水位。（增加防卡涩措施，勺管检查措施）生产失电热控人员做好定期维护工作。（明确具体时间）生产铜套滑丝铜套滑丝后，切换给水管线，尽快修复。生产泄漏人员烫伤要求人员禁止在承压部件处长时间停留。（增加泄漏措施）生产5三管泄漏过热器材质不合格爆管对于新安装锅炉或检维修期间，要确认过热器材质符合设计要求。安装泄漏监测装置设备每两年对过热器管弯头、直管段、三通、阀门进行光谱分析。焊接工艺不合格泄漏对于新安装锅炉或检维修期间，严格控制焊接工艺。设备每两年对焊缝进行拍片、磁粉、渗透检验分析。管内存在氧化皮爆管利用检修机会对过热器管弯头及水平段进行氧化皮检查。设备壁温测点故障管壁超温造成爆管运行规程中规定过热器各段壁温要求，并建立超温考核制度。设备每两年对过热器壁温测点校验一次。吹灰器卡涩爆管锅炉运行期间，严格执行蒸汽吹灰暖管、吹灰、检查制度。生产省煤器管卡松动爆管利用检修期间检查，对管卡缺失、松动部位进行补齐、紧固。设备材质不合格爆管对于新安装锅炉或检维修期间，要确认过热器材质符合设计要求。安装泄漏监测装置设备生产每两年对省煤器管弯头、直管段、三通、阀门进行光谱分析。焊接工艺不合格泄漏对于新安装锅炉或检维修期间，严格控制焊接工艺。设备每两年对焊缝进行拍片、磁粉、渗透检验分析。管内存在氧化皮爆管利用检修机会对省煤器管弯头及水平段进行氧化皮检查。设备烟温测点故障爆管锅炉运行期间，严密监视烟温变化情况。生产每两年对省煤器左、右侧烟温测点校验一次。（设备）6水冷壁材质不合格爆管对于新安装锅炉或检维修期间，要确认水冷壁材质符合设计要求。安装泄漏监测装置生产设备每两年对水冷壁管弯头、直管段、三通、阀门进行光谱分析。焊接工艺不合格泄漏对于新安装锅炉或检维修期间，严格控制焊接工艺。设备每两年对焊缝进行拍片、磁粉、渗透检验分析。管内存在氧化皮爆管利用检修机会对水冷壁管弯头及水平段进行氧化皮检查。设备壁温测点故障管壁超温造成爆管运行规程中规定水冷壁各段壁温要求，并建立超温考核制度。生产设备每两年对水冷壁壁温测点校验一次。吹灰器卡涩爆管锅炉运行期间，严格执行蒸汽吹灰暖管、吹灰、检查制度。设备刚性梁晃动水冷壁泄漏定期检查水冷壁刚性梁四角连接及燃烧器悬吊机构，发现问题及时处理。设备汽轮机本体自动主汽门、调速汽门汽轮机自动主汽门、调门严密性试验不合格。汽轮机超速每4～6年进行机组大修，对自动主汽门调速汽门进行研磨。对四台机组调速系统定期进行检修维护保证在额定蒸汽参数下，调节系统应能维持汽轮机在额定转速下稳定运行。设备7机组运行中严禁带负荷解列发电机，若汽轮机跳闸后转速有上升趋势，立即关闭机进汽切换电动。（生产）建议对№4机#2、№1机#1调门解体检查维修。（设备）卸荷阀失灵不能快速卸掉油压。汽轮机超速每月定期化验抗燃油，保证油质合格。（生产）定期每三个月滤油一次。（生产）自动主汽门、调速汽门关闭＞0.5s有卡涩现象。汽轮机超速定期做自动主汽门、调速汽门活动试验。生产设备生产每4～6年大修机组。每小时化验监督蒸汽品质。汽轮机本体抽汽逆止门、快关阀抽汽逆止门、、快关阀不严或无法关闭。汽轮机超速每月定期做抽汽逆止门活动试验。生产设备设备每年定期解体检查抽汽逆止门并确认严密性良好。每年定期对抽汽逆止门联锁、控制系统进行维护。油位计油位计故障，出现虚假油位。汽轮机轴瓦损坏每小时检查就地油位与DCS读数应相符。（建议删除）设备每年对油位计进行维护效验。润滑油系统阀门油系统阀门未水平按装，门板脱落，供油中断。汽轮机轴瓦损坏油系统严禁使用铸铁阀门，各阀门门芯与地面水平安装或倒装。生产直流油泵厂用电中断直流油泵不能启动。汽轮机轴瓦损坏每月15日定期对直流油泵、交流油泵做启动试验。生产启动后供电时间不足。每年进行一次直流屏充放电试验。生产润滑油油质不合格。汽轮机轴瓦损坏每月对润滑油做一次全分析、做一次半分析。生产定期每三个月滤油一次。主汽温度汽温调整不当。汽轮机水冲击机侧主蒸汽温度降至510℃时设法恢复，如短时不能恢复减负荷运行。当汽温降至490℃时，开启主汽管及本体各疏水门。当汽温降至460℃时减负荷到零。若汽温继续下降至450℃仍不能恢复时，打闸停机，10minn内主蒸汽温度下降50℃时，打闸停机。（应增加增加气温调整不当的措施）生产每年定期对温度测点进行效验。8主蒸汽管道测点压力测点、温度测点、流量计焊接工艺不规范焊缝泄漏。设备损坏严格执行火力发电厂焊接技术规程。（不具体）设备设备损坏大修定期进行磁粉检测。阀门盘根或自密封泄漏设备损坏每半年定期对高压阀门盘根、自密封螺栓进行复紧。设备设备损坏每2～3年定期对高压阀门解体检查维护。旁路、弯头金属疲劳裂纹泄漏设备损坏大修定期对弯头焊缝进行磁粉测厚金属检测。设备保温保温不完整设备损坏确认保温完好，外壁实测温度不大于环境温度25℃。建议删除温度、压力主蒸汽管道超温或超压。设备损坏严格执行操作规程，操作时充分暖管、疏水，控制主蒸汽压力8.34～9.32MPa，温度520～545℃。建议删除支吊架支吊架受力过大设备损坏每年定期对支吊架受力检测修复。设备9空冷岛翅片环境温度低翅片冻裂设备损坏当环境温度低于-2℃，汽轮机背压＞9KPa、排汽温度与逆流抽气管温度的差值<15℃、排汽温度与下联箱凝结水温度的差值<15℃、散热器各部管束表面温度偏差≤10℃。生产专人巡检空冷岛，每一小时就地实测散热片、下联箱温度一次，当温度低于5℃时联系监盘人员调整空冷风机减速机减速机缺油，油质不合格。设备损坏定期每年对空冷风机减速机解体检查维护保养。建议删除定期每月化验减速机油质。空冷岛挡风墙、风室门风室内、外挡风墙松动，漏风空冷岛管束冻裂。设备损坏定期对空冷岛挡风墙加固，修复。生产钢架钢架螺栓松动空冷岛变形坍塌。设备损坏定期对空冷岛钢架螺栓复紧。设备10库内清灰作业库顶悬吊异物人员库内作业时异物坠落高空坠物，导致人员伤亡入库对顶部异物进行固定或清除生产库内积灰陡坡塌方，导致人员掩埋窒息提前库底流化风，消除陡坡。生产办理受限空间作业票证，人员捆绑安全绳生产配备专人监护人生产11搅拌机清灰作业螺旋轴作业过程螺旋轴转动人身伤害搅拌机螺旋轴齿轮上锁，避免其正转或倒转生产作业时搅拌机内部搭设平台，避免人员直接站在螺旋轴上作业生产12卸氨作业万向管快速接口O型圈老化氨泄漏人员中毒卸氨前开启储罐启动快关阀试漏生产、安全卸氨流速大于1.5m/s,静电积聚火灾爆炸控制槽车与储罐差压0.1—0.2Mpa生产、安全输送管道挂设接地线，法兰连接跨接线生产、安全溜车人员中毒卸氨前确认车辆熄火停车，车辆驾驶舱无人员逗留。生产、安全轮胎处放置防溜车塞块。生产、安全快速接口锁扣磨损，脱扣人员中毒快速接口连接完毕，开启液氨储罐液相气动关断阀试漏。生产、安全卸氨槽车安装有事故关断阀，压力偏差大自动关闭卸氨阀门。生产、安全每月对快速接口涂抹润滑脂，进行保养。生产、安全作业人员佩戴气体检测仪，防毒面罩、耐酸碱手套。生产、安全液相管道内部积液体积膨胀，造成管道破裂人员中毒卸氨结束，对液相管道进行泄压生产、安全人员巡检核对管道压力表指数，超出1.6Mpa及时开启排污阀泄压。生产、安全13液氨储罐储罐压力环境温度增高，导致储罐压力异常上升物理爆炸，人员中毒储罐上部设置遮阳棚生产、安全投运保护联锁，液氨储罐温度高于35℃，联锁打开水喷淋装置。生产、安全压力表计显示异常，导致压力变化未及时发现物理爆炸，人员中毒人员每小时对就地、远传压力参数进行比对。生产、安全储罐超装物理爆炸，人员中毒投运保护联锁，液氨储罐液位大于2.05m保护关闭卸氨液相气动关断阀生产、安全卸氨前，岗位人员根据液氨温度、密度对照表，对储罐容量进行预算。生产、安全14脱硫除尘装置高压水枪雾化片磨损吸收塔结块水箱入口装设滤网建议删除水枪入口装设滤网建议删除文丘里孔循环灰结块堵塞塌床，锅炉灭火每班至少对文丘里循环灰进行2次检查建议删除设置再循环风挡，依据负荷调整开度建议删除脱硫灰斗灰斗过载垮塌人身伤害灰斗设置高低灰位联锁：出现2个及以上高料位保护停机建议删除灰斗维持低灰位运行建议删除灰斗积灰结块环境污染停炉时间超过24小时清空灰斗积灰生产灰斗运行时禁止停运灰斗流化风机生产每年进行流化帆布进行1次检查更换生产15油泵房输油管道及储油罐输油过程中，静电积聚火灾爆炸输油管道、罐体接地生产现场安装有固定泡沫灭火系统生产现场安装有火灾报警系统：烟感及温感探头安全压力变化导致破裂，泄漏环境污染每台储罐设置1组阻火呼吸阀生产、安全卸油作业溜车环境污染卸油前确认车辆熄火停车，车辆驾驶舱无人员逗留。生产、安全轮胎处放置防溜车塞块。生产、安全燃油流动，静电积聚火灾爆炸输送管道挂设接地线，油罐接地生产、安全卸油软管因折弯导致破损环境污染车辆定点停车生产、安全16110kV系统断路器故障全厂停电，重要用户失电设备损坏六氟化硫压力大于0.6MPa。生产通风良好，防止潮湿。（不够具体）保护装置故障保护误动，保护拒动设备损坏两套保护装置，一套运行，一套跟踪。生产设备保护装置设置远传报警功能。刀闸故障全厂停电，重要用户失电，设备损坏设备损坏刀闸位置设有机械指示、电气指示、DCS画面状态显示。生产设备压力表监视六氟化硫压力大于0.4MPa。刀闸位置异常时严禁强制操作。（建议删除）接地刀闸故障接地刀闸与设备隔离不到位设备损坏用悬挂接地线代替合接地刀闸，减少故障率。（措施不合理）生产压力表监视六氟化硫压力大于0.4MPa线路故障系统振荡，全厂停电，重要用户失电设备损坏线路设有独立保护装置。（表述不清）生产技术人员定期进行线路巡查。17发电机发电机定子绕组短路发电机损坏，系统振荡设备损坏发电机停运后对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量试验。设备转子匝间短路故障发电机损坏设备损坏机组检修期间对励磁系统母线进行清擦、连接设备检查。设备机组投运前检查励磁绝缘情况。励端故障励端着火，发电机失磁设备损坏两小时巡检一次，发现问题及时处理。建议删除每三天定期维护励端，并做好台账记录。励磁系统故障发电机失磁，系统振荡设备损坏设有两套励磁装置，一套运行，一套跟踪。设备生产设备每两小时巡检一次。检修每年定期对励磁系统维护一次。出线开关、刀闸故障发电机损坏设备损坏每两小时巡检一次，测刀闸温度并记录。生产系统振荡安装轴流风机降低开关室温度。发电机保护装置故障保护误动，保护拒动设备损坏两套保护装置，一套运行，一套跟踪。设备设备生产保护装置设置远传报警功能。不超负荷运行。冷却系统故障发电机损坏设备损坏设有进、出风温度表并传至DCS实施监测。设备本体着火发电机损坏，设备损坏每两小时巡检一次。生产系统振荡发电机定子绕组、铁芯设有温度测点。发现有焦糊味着火现象立即停机。18主变压器及其出线电缆变压器套管故障变压器损坏，重要用户失电设备损坏在瓷套涂防污闪涂料。生产变压器本体故障变压器损坏，重要用户失电设备损坏继电器加装防雨罩。设备设备生产定期校验气体继电器。（明确具体多长时间）本体故障立即停机。变压器保护故障保护误动，保护拒动设备损坏两套保护装置，一套运行，一套跟踪。生产保护装置设置远传报警功能。设有主、备保护。（明确保护名称）引接线、电缆绝缘击穿变压器损坏，重要用户失电设备损坏定期电缆线路温度的检测（明确具体多长时间）生产管母绝缘击穿重要用户失电设备损坏管母采用半绝缘加支撑绝缘子。设备管母安装温度在线监测装置。（生产）油温变压器着火设备损坏设有两块油温表并传至DCS监视。生产设有根据油温自动投切的冷却风扇。避雷器击穿变压器损坏，重要用户失电设备损坏在瓷套涂防污闪涂料设备1935kV系统母线故障重要用户失电设备损坏采用双母线分段运行，故障时切至另一台母线;设有母差保护装置。（一条措施一行）生产设备电缆击穿着火重要用户失电设备损坏各支路投入接地保护。生产定期测电缆温度并记录。（明确具体多长时间）开关，刀闸故障重要用户失电设备损坏每两小时巡检一次。生产设备刀闸实际位置设有窥视孔便于实施监测。2010kV系统电缆绝缘击穿部分辅机跳停设备损坏定期进行闭灯检查。（明确具体多长时间）生产设备定期对电缆进行耐压试验。（明确具体多长时间）母线故障失去厂用电设备损坏每两小时巡检一次。生产设备设厂高变分支过流保护。快切装置故障失去厂用电设备损坏每两小时巡检一次。检修定期核对保护定值正确。（明确具体多长时间）每年定期试验快切装置一次。210.4kV系统母线故障失去厂用电设备损坏每两小时巡检一次。生产设备设有过流、速断保护。0.4kV电缆绝缘击穿对应辅机跳停设备损坏每两小时巡检一次。生产设备定期维护电缆头。（明确具体多长时间）备自投装置故障失去厂用电设备损坏每两小时巡检一次。生产设备设置一段三相过电流保护用于分支过流保护22直流系统全厂停电时直流系统故障汽轮机损坏设备损坏蓄电池定期做充放电试验。（明确具体多长时间）生产、设备蓄电池故障电池损坏设备损坏每两小时巡检一次。生产设备检修定期做蓄电池试验。（明确具体多长时间）充电模块故障充电模块损坏设备损坏每两小时巡检一次。生产设备检修定期维护。（明确具体多长时间）交流电源故障直流屏交流电失去设备损坏每两小时巡检一次。生产设备定期维护。（明确具体多长时间）23集控室DCS黑屏故障全厂停电设备损坏每台操作员站单独电源，厂用电源与UPS电源实现不间断切换。生产24化水供水系统原水原水停供系统停车；设备损坏1.除盐副操每小时巡检观看原水进水流量。生产2.发现进水量小及时汇报值长、分厂原水总进水流量远传至PLC系统生产3.日用水池液位不低于2.5米。生产4.公司分管经理了解原水进水情况，组织协调生产生水供水管道破裂系统停车；设备损坏1.每小时进行巡回检查；生产2.管道软连接出现裂纹及时进行更换；生产3.水泵房设置监控视频且远传至除盐值班室；生产4.每班除盐水箱水位达到6m。；生产5.及时联系关闭原水供水总门。生产大、小除盐水泵厂用电中断锅炉爆炸（危险危害因素和结果无关联性）1.泵运行状态及流量上传至PLC系统，实施监测；建议删除2.分厂设有化水分厂厂用电中断现场处置方案。建议删除3.公司设有全厂停电事故应急预案。建议删除管线除盐水箱出口管线漏水环境污染1.除盐水箱出口设有隔离门；建议删除2.除盐水箱设有排污口。建议删除除盐水质除盐水水质污染质量事故1.除盐水设有在线电导表，并远传至PLC。设备2.化验人员每2小时对水质进行检测。生产3.混床出口设有在线电导表，并远传至PLC。将混床在线电导安装位置移至母管处。生产水箱水箱漏水系统停车环保事故1.每小时进行巡回检查；生产2.除盐水箱设有远传液位计，人员能及时发现液位变化情况。生产设备管理科较大风险辨识清单序号系统/区域风险名称风险点危险有害因素事故类型现有管控措施建议改进措施备注1发电机检修发电机本体（风险点应更细化，缺少检修过程风险）施工队伍不具备相应施工资质，检修后发电机定子绝缘不合格。设备损坏对施工队伍的资质进行审核，核验资质的真实有效。设备施工方案与现场实际情况不相符，施工不当造成转子或定子损伤。设备损坏签订技术协议前，对口部门对施工方案进行审核，核验方案的可行性和可靠性。设备2锅炉炉内检修平台搭设炉内脚手架平台/炉内升降平台施工队伍不具备相应施工资质，搭设的平台不合格，造成平台坍塌。脚手架平台坍塌/钢丝绳断裂人员高处坠落对施工队伍的资质进行审核，核验资质的真实有效。设备炉内脚手架平台/炉内升降平台施工方案与现场实际情况不相符，搭设的作业平台不合格，造成平台坍塌。脚手架平台坍塌/钢丝绳断裂人员高处坠落签订技术协议前，对口部门对施工方案进行审核，核验方案的可行性和可靠性。设备炉内脚手架平台施工所需要的钢管、扣件、脚手板等存在缺陷或紧固不牢固，造成作业平台坍塌。平台坍塌作业时，监护人对现场使用的钢管、扣件、脚手板进行检查，合格后使用。作业过程中加强作业人员施工监护，保证各连接部件按照要求进行紧固。设备炉内升降平台施工所用的架板、升级使用的钢丝绳存在缺陷或各连接部位紧固不牢靠，空系统突然失效或不能正确动作。钢丝绳断裂或控制系统失效造成人员高处坠落作业前检查升降使用的钢丝绳、控制系统，对架材进行外观检查，合格后使用。作业过程中加强作业人员施工监护，保证各连接部件按照要求进行紧固。设备作业人员（防护用品使用）未按照规定使用安全带或安全带存在缺陷。高处坠落每次作业前检查安全带的完好性，要求人员系好安全带，且安全带必须高挂低用。设备3催化剂更换作业人员（施工资质）施工队伍不具备相应施工资质，未拆除更换过催化剂。人员受伤对施工队伍的资质进行审核，核验资质的真实有效，并查看施工队伍的施工经验。设备作业人员（施工方案）施工方案与现场实际情况不相符，造成人员施工过程中受伤。人员受伤签订技术协议前，对口部门对施工方案进行审核，核验方案的可行性和可靠性。设备作业人员（作业前风险辨识）作业人员对催化剂更换危险有害因素不清楚，系统未完全隔离，作业区域内氨气超标，检测失效，造成人员中毒。中毒作业前核查盲板位置和系统标注位置一致，打开人孔强制通风半小时，用两部气体检测仪对作业区域上、中、下进行检测，达标后方可作业。设备作业人员（防护用品使用）未按照规定使用安全带或安全带存在缺陷。高处坠落每次作业前检查安全带的完好性，要求人员系好安全带，且安全带必须高挂低用。设备作业人员起重作业使用工器具存在缺陷，操作或指挥不当，造成人员受伤。起重伤害起重作业前检查所有钢丝绳、吊环、吊带等符合要求，操作人员和指挥人员必须持证上岗。设备4汽轮机检修汽轮机本体施工队伍不具备相应施工资质，未按照汽轮机标准要求进行检修，造成设备损坏。设备损坏对施工队伍的资质进行审核，核验资质的真实有效。并查看施工队伍的施工经验。设备施工方案与现场实际情况不相符，施工不当汽轮机叶轮损伤。设备损坏签订技术协议前，对口部门对施工方案进行审核，核验方案的可行性和可靠性。设备作业人员起重作业使用工器具存在缺陷，操作或指挥不当，造成人员受伤。起重伤害起重作业前检查所有钢丝绳、吊环、吊带等符合要求，操作人员和指挥人员必须持证上岗。设备5酸碱罐内部检修作业人员酸碱系统未完全隔离，作业区域内存在酸碱溶液，检测失效，造成人员灼烫。灼烫作业前核查盲板位置和系统标注位置一致，清晰置换合格后，用两部气体检测仪对作业区域上、中、下进行检测，达标后方可作业。设备作业人员未按照标准穿戴防酸碱服、防酸碱手套、防护面罩。灼烫作业前酸碱防护服的密封性，并按照要求穿戴。设备6汽包/除氧气内部检修作业人员系统未完全隔离，检测失效，阀门内漏或误操作，造成人员灼烫。灼烫作业前核查工作票所列安全措施齐全并全部执行，对操作法门加挂安全锁。打开人口检测温度小于40度，含氧量18%-21%。方可作业。设备作业人员作业人员未穿连体工作服，携带随身物品遗落在容器内，造成设备损坏。设备损坏进入受限空间前随身携带工器具进行登记，并穿连体工作服，作业结束后核销登记的工器具。设备7氨区储罐区动火、受限、盲板抽堵作业作业人员特殊动火作业