公司TS16949内审检查表

TS16949内审检查表日部门内容(表格)结果问题原因部门负责人签字备注或改正有√无×行政人事部受控文件清单□外来受控文件清单□文件发放(回收)登记表□文件更改申请单□档案销毁登记单□文件留用申请表□质量记录清单□文件归档登记表□档案借阅登记表□档案销毁登记单□岗位任职要求□人员招聘计划□年度培训计划表□培训需求申请表□培训签到表□员工培训有效性评价表□员工培训档案□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日管理者代表管理评审计划□管理评审报告□纠正和预防措施单□持续改进项目表□公司年度业务计划□审核小组人员任命书□年度产品审核计划□年度数据收集汇总表□部门月度数据报表□数据分析报告□持续改进登记表□8D报告□TS16949内审检查表日审核组长年度体系审核计划□年度过程审核计划□内审检查表□体系审核实施计划□过程审核实施计划□过程审核检查清单□过程审核打分表□过程审核结果□不符合项报告□内部质量体系审核报告□过程审核总评定□产品审核报告□纠正、预防措施单□TS16949内审检查表日总经理管理评审计划□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□项目小组任命书□可行性评审报告□设备购置通知单□年度体系审核计划□年度过程审核计划□TS16949内审检查表日项目小组组长/小组成员产品质量先期策划计划进度表□项目开发费用预算及监控表□可行性评审报告(含产能分析)□开发协议□第一阶段总结报告□第二阶段总结报告□第三阶段总结报告□第四阶段总结报告□人机工程评价表□APQP有效性评价表□PPAP提交清单□PPAP报告□TS16949内审检查表日销售部市场调研计划□顾客信息一览表□市场调研报告(含项目建议)□市场营销计划□客户访问记录表□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□岗位任职要求□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日财务部报价单□质量成本统计报表□质量成本分析报告□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□岗位任职要求□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日技术部设计任务书□初始材料清单□产品和过程初始特殊特性明细表□产品保证计划□试生产控制计划□相关作业指导书□测量系统分析计划□过程能力研究计划□过程流程图□场地平面布置图□特性矩阵图□PFMEA□测量系统分析报告□初始过程能力研究报告□特殊过程确认报告□控制计划□控制计划检查清单□产品质量策划总结和认定□PPAP提交清单□PPAP批准报告□产品和过程确认报告□文件归档登记表(行政部发放)□PPAP提交要求清单□设备验收单□防错采用审批表□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□岗位任职要求□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日生产部生产确认试验报告□原辅料申购通知单□交接班记录□工艺卡□工艺作业指导书□设备购置申请单□设备安装调试移交验收单□设备台账□设备档案□设备点检表□生产日志□年度设备保养计划/设备保养记录单□设备年度大中修计划□设备中修、大修验收单□设备维修申请单□设备能力测定表□设备报废申请单□设备封存/启用申请单□材料验收单□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□岗位任职要求□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日质检部包装评价/验证表□收料单□检测报告□质量保证协议□原材料质量检验报告□指导书、工艺卡、自检、抽检记录□采购申请单□监视和测量设备台账□周期检定计划表□偏离校准状态产品复检记录□校准记录□监视和测量设备报废、丢失、损坏处理单□检验指导书□首件检验单□生产部巡检单□检验作业指导书□型式试验报告□控制计划□不合格品评审表□不合格品返工通知单□班组生产日质量统计单□月份质量分析□不合格品处理清单□让步接收申请单□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□岗位任职要求□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日业务部发货通知单□合同更改记录表□发货计划单□生产通知单□客户质量信息反馈表□合同/订单□发货通知单□年度满意度调查计划□顾客满意调查表□顾客满意度□顾客满意度调查汇总分析表□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□岗位任职要求□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日采购部PPAP报告、样品□PPAP认可书□采购单□供方交付监控表□供方调查表□供方审核检查表□供方审核报告□合格供方名录□订货合同□采购计划□年度供方体系审核计划□过程审核报告□供应商绩效考核表□整改报告□原材料入场检验报告□生产通知单□紧急放行申请单□纠正和预防措施单□持续改进项目表□各类报告/数据□发展规划□公司年度业务计划□人员任职需求表□培训需求申请表□岗位任职要求□合同订单评审表□部门质量成本记录表□TS16949内审检查表日仓储部进货材料验收单□备料单□入库单□发货通知单□承运