机加工企业现场（作业活动）类隐患排查治理记录

现场（作业活动）类隐患排查治理记录风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查专业性检查节假日检查季节性专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施每日检查每周汇总/班组级每月检查/车间级半年检查/公司级节假日检查/公司级各季节检查/公司级序号名称1作业活动气割作业4级安全科1作业前、作业中办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、动火工具完好工程技术1.会签作业票证2.制定作业方案。3.气瓶规范放置。√√管理措施1.严格执行动火作业严格执行管理制度。2.专人负责检查、落实√√培训教育作业前进行安全教育培训√√个体防护佩戴劳动防护用品√√2作业活动吊装作业4级生产技术科1作业前、作业中作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将建筑物、构筑物作吊装锚点工程技术1.办理吊装作业证2.设置监护人，并坚守岗位。3.建立统一指挥信号。4.设置安全标志√管理措施1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查落实。3.安排专人负责落实。√个体防护规范穿戴防护用品√3作业活动焊接作业4级生产技术科1作业前、作业中工艺处理不正确、可燃物未清理、无消防措施、人员不熟悉现场环境\不规范操作工程技术.制定作业方案。√√管理措施.严格执行焊接作业管理制度2.安全管理人员巡检检查√个体防护佩戴劳动防护用品√√4作业活动加工作业4级生产技术科1作业前、作业中安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、工件、刀具夹装不牢固工程技术.设置警示标志。√√管理措施1.严格执行加工作业管理制度。2.作业中有专人进行进行监护。√培训教育作业前进行安全教育培训√√个体防护佩戴劳动防护用品√√5作业活动装配作业4级生产技术科1作业前、作业中安全措施未落实工程技术制定装配技术和工艺要求√√√管理措施1.严格执行动火作业严格执行管理制度。2.专人负责检查、落实。√√√培训教育作业前进行安全教育√√个体防护佩戴劳动防护用品√√6作业活动灭火器材使用作业4级控制操作岗位1喷射灭火操作不当,喷射到人,造成人员受伤工程技术使用合格的灭火器，并定期检验√√√管理措施严格执行管理制度√√√培训教育专人负责培训√√√个体防护规范穿戴防护用品√√√7作业活动防护器材使用作业4级控制操作岗位1穿戴、维护保养压力不足，气瓶掉落、防护服密封不严工程技术购置正规厂家的呼吸器√√√管理措施严格执行管理制度√√√培训教育专人负责培训√√√个体防护规范穿戴防护用品√√√8作业活动车间管理4级控制操作岗位1检维修、拆除、电气设备检查未按规定程序申请由专业人员进行设备检维修、未对电气设备的完好情况进行检查工程技术1.定期检测。√√√√培训教育专人负责培训√√√√个体防护规范穿戴防护用品√√√√9作业活动变压器送电作业4级控制操作岗位1送电防护用品穿戴不整齐、突然送电或送电错误易工程技术1.定期检测2.配备合格劳保用品√管理措施严格执行管理制度√培训教育作业前有班长进行风险告知√个体防护规范穿戴防护用品√应急处置设置专人监护√10作业活动设备送电4级控制操作岗位1办理票证、检查送电单元、分开接地刀、将断路器推至工作位置无证作业、分错开关柜带负荷送电，无保护送电工程技术1.配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器。2.警示牌明确。√√管理措施严格执行管理制度√√培训教育作业前有班长进行风险告知√√个体防护穿绝缘鞋，戴绝缘手套√√应急处置一人作业，一人监护√√11作业活动配电室日常巡检4级控制操作岗位1巡检过程中室内劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足工程技术设置功率大的照明√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√应急处置设置专人监护√12作业活动变压器日常巡检4级控制操作岗位1巡检过程中室内与带电设备距离保持不够，室内照明不足工程技术1.配备合格的劳保用品2.设置功率大的照明。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√应急处置设置专人监护√13作业活动二次盘柜及回路清扫4级控制操作岗位1室内、手持电动风葫芦室内照明不足未接漏电保护装置工程技术1.配备合格的劳保用品2.设置功率大的照明。3.接漏电保护器。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√应急处置设置专人监护√14作业活动电容器清扫、检修4级控制操作岗位1实施安全措施、安装检修短路、线、登高上、下途中安全措施不齐全、检查不彻底、梯子固定不牢固工程技术1.配备合格的劳保用品。2.作业票证会签。3.识别风险，编制落实安全措施。4.选用合格的人字梯。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责培训√个体防护规范穿戴防护用品√应急处置设置专人监护√15作业活动变压器清扫、检修4级控制操作岗位1实施安全措施登高上、下途中清擦变压器器身油污、灰尘安全措施不齐全梯子固定不牢固漏油、打滑工程技术1.配备合格的劳保用品。2.作业票证会签。3.识别风险，编制落实安全措施。4.选用合格的人字梯。√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责√个体防护规范穿戴防护用品√16作业活动机柜、电气元器件更换4级控制操作岗位1标示牌、检查、更换、接地、工具使用未按要求先检查后检修、检查不到位未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护工程技术1.专业人员操作2.悬挂警示牌3.认真做好接地4.使用绝缘工具√管理措施严格执行管理制度√培训教育专人负责√个体防护规范穿戴防护用品√应急处置专人监护√17作业活动照明维护4级控制操作岗位1检查照明设施各使用部分检查事故照明回路带电作业、带电登高作业管理措施严格执行管理制度√√培训教育专人负责√√个体防护规范穿戴防护用品√√管理措施严格执行安全操作规程、操作法√培训教育定期组织职工进行安全培训√个体防护规范穿戴防护用品√18作业活动临时用电作业4级控制操作岗位1作业前、作业中未按规定要求办理用作业票证，乱接电源电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志工程技术1.悬挂警示牌。2.电缆进