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集团公司球管发货铁架管理规定1目的加强对发货铁架的管理，使其制作、使用、报废整个过程有可追逆性。2范围适用于XX球管发货铁架的管理。3程序活动3.1借取成品库凭运输单位的派车单借给司机发货铁架。同时由成品库保管开具《工具反馈单》（成品库、销售、司机共三联）,司机签字并带走“司机联”，其余两联由成品库留存。3.2归还.1期限：省内10天,省外15天。归还：司机持《工具反馈单》司机联到成品库换取《工具反馈单》销售联。新增新增铁架由成品库提交书面申请，经XX球管总经理批准，设备部予以制作，并由备件库办理验收入库手续。成品库领取时出具物品领料申请，备件库开具领料单。4维修发货铁架维修，成品库出具维修项目明细表，经分管副总经理批准，设备部予以维修，并由成品库验收。报废发货铁架无法维修由设备部提交报废申请，经XX球管总经理批准，报废申请式三份，成品库、备件库、销售各一份。清点每月25日成品库保管和销售开票人员要对发货铁架库存、车辆未归还情况进行清查，并将清点结果留存以备抽查。运费结算司机将换取的《工具反馈单》销售联交销售部门，销售开票人员凭此在出库单的运费结算联上标明“发货铁架已收”字样。出库单的运费结算联无开票人员签字，运输事业部不得办理发票传递手续，财务部不予结算。奖罚按归还期限的要求，不能按期归还或丢失铁架的按以下进行处理：1）逾期归还按每天25元/个收取租金。2）丢失按300元/个进行赔偿。每月26日由成品库作出明细报财务部、运输事业部，租金及赔偿金额由财务部从运输单位的运费中扣除。4相关记录备件库：建立发货铁架总帐。成品库：按运输

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