相关方同质化管理基准解析

相关方同质化管理基准解析目录一、基准概述二、条款解析及示例三、互动答疑一、基准概述2015年，东风日产发布了《相关方安全管理办法》，旨在实现全价值链安全管理，带动相关方安全管理水平提升。

2016年东风日产组织2期相关方同质化诊断。1、背景目标：2.39一、基准概述2、基准架构PDCA组织机构、职责目标和活动计划危险源、环境因素识别各类安全培训劳保用品穿戴危险预知训练始业KY事故管理物流管理职业健康管理TOP诊断、日常诊断BSA事故水平展开问题点改善事故水平展开A、达成度的计算是按照每一个水平计算出达成度（％） 该水平达成度＝【达成项目（●）/确认项目（〇）】×100 B、当实际管理中不涉及基准中某一项目时，该项从总项目中删除 该水平确认项目数＝计划项目数-不涉及项目数 C、把各水平达成度变为点数，算出水平评价点。 100％＝1点 D、各水平评价点按照以下要求相加后，得出总评价结果

往上位水平的加点要满足以下条件：

· 水平1≥50% · 水平1+水平2

≥150% · 水平1+水平2+水平3

≥250% · 水平1+水平2+水平3+水平4

≥350%E、总评价结果保留2位小数 一、基准概述3、计分方法一、基准概述示例水平12345计划项目数39201353不涉及项目数94111确认项目数30161242达成项目数27121031达成项目数/确认项目数27/3012/1610/123/41/2该水平达成率（%）90%75%83.3%75%50%水平1：90%＞50%水平1+水平2：90%+75%=165%＞150%水平1+水平2+水平3：90%+75%+83%=248%＜250%故此次得分为248%，即2.48分二、条款解析及示例1、机构、职责及目标编号项目查证表单/内容序号追求的管理1.1组织机构及职责组织机构与职责表1有完善的公司EHS管理制度2有明确的安全组织架构及人员，有专/兼职安全员3按照不低于1:100的比例配制专（兼）职安全员，且专（兼）职需要取得安全员证4各级人员职责符合文件要求及班组实际，员工熟悉本岗位安全职责二、条款解析及示例1、机构、职责及目标编号项目查证表单/内容序号追求的管理1.2目标及活动计划目标责任状5工厂与相关方签订目标责任状，单位与员工签订安全承诺，员工熟知并理解内容活动计划书6年初制定年度活动计划书，经公司主管领导签字审批后执行7涵盖了目标责任状中的目标，目标指标符合相关方实际月度目标分解及实绩8每月对目标实绩进行评价并有记录，有数据支撑9目标没有达成有制定对策并彻底执行二、条款解析及示例2、危险源管理编号项目查证表单/内容序号追求的管理2.1环境因素/危险源环境因素/危险源清单10对环境因素/危险源进行识别，评价方法及评价结果正确，重要项没有遗漏11有新的环境因素/危险源产生时及时更新12对重要环境因素/危险源制定对策并执行，员工知晓本班组重要环境因素/危险源2.24M变更管理4M变更识别表13有4M变更管理且对危险源进行识别14有危险源产生的，纳入危险源清单管理，制定对策并执行培训记录/现场查证15针对4M变更及其带来的新危险源，对相关人员进行培训，员工了解变更内容及对策2.3特种作业管理特种作业人员16需要建立特种作业人员和特种设备操作人员台账17特种作业人员和特种设备操作人员要按照国家规定取得相应资格证书特种设备18建立特种设备台账19特种设备按照规定定期进行检验二、条款解析及示例编号项目查证表单/内容序号追求的管理3.1作业基准作业基准列表清单20定型/非定型作业编制标准作业书，每年修订1次，安全操作规程无遗漏，变化时更新21标准作业书中有安全注意事项，描述具体且符合实际，重要内容无遗漏3.2劳保用品穿戴劳保配备标准22配备标准覆盖所有岗位，且满足岗位防护需要现场查证23员工知晓本岗位劳保配备标准及穿戴要求并正确执行3.3新人安全教育班组安全培训内容24培训内容符合相关方实际，培训项目无遗漏，相关方情况发生变化时应及时更新新人安全教育卡25新员工、转岗、复工人员按要求进行了培训，且有记录培训签到表26采用PPT讲授、观看视频、现场讲解等方式进行培训，员工理解培训内容培训考试27培训后有组织考试，不合格者需再培训，直至合格3.4新人标准作业培训标准作业培训记录表28对新人、转岗、实习生、支援人员或业务外包人员等有标准作业培训，记录完整现场查证29员工熟悉标准作业的要求，并严格执行3、培训和标准作业二、条款解析及示例4、事故及应急管理编号项目查证表单/内容序号追求的管理4.1事故四不放过事故报告30相关方发生的虚惊及以上事件都项属地主管部门报告，且在相关方全部班组学习和展开，有记录31对东风日产和相关方本单位的事故对策及水平展开彻底执行4.2学习及水平展开事故分类管理台帐32组织员工对事故进行学习并建立台帐，无遗漏事故学习签到表33全员参与学习，未按时参加学习的，有补训，培训率达到100%，有记录学习及展开34采用讲授、观看视频、体感训练、现场模拟等方式进行培训，员工知晓事故经过，原因，对策。本车间发生的事故，要到现场进行学习35开展隐患排查，隐患整改完毕。如本班组可能发生类似伤害，需组织员工开展体感训练，按照事故报告书的要求逐一进行对策及展开36结合班组实际，开展改善/对策活动二、条款解析及示例4、事故及应急管理编号项目查证表单/内容序号追求的管理4.3应急管理应急组织架构37有明确的应急组织架构，有人员、联系方式、职责等应急预案38重要危险源/设备/区域有异常处置对策现场查证39员工知晓异常处置对策、方法4.4安全绿十字安全绿十字40有安全绿十字，并张贴出来，每日更新二、条款解析及示例5、KY编号项目查证表单/内容序号追求的管理5.1KYT活动员工危险预知训练表41每人每月至少参加1次，每次5-8人为宜，人数多时可分组进行，指定组长和记录人42每位员工都提出危险因素，小组一起明确关键因素并对策，对策正确且彻底执行43小组成员积极讨论确定行动目标，行动目标得到彻底执行44重要或典型隐患，实施OPL、专项改善等，有新不安全行为的纳入不安全行为清单。新人4R训练记录表45新人有4R训练5.2非定型作业KY非定型作业KY记录46保全作业、TPM、改善作业等非定型作业前有进行KY，明确指挥者和互保人员47识别出作业中存在的安全隐患，对策有效并执行编号项目查证表单/内容序号追求的管理6.1TOP安全诊断TOP安全诊断表48每月对作业现场进行一次安全诊断，对于发现的问题点确定责任人和期限及时整改6.2BSABSA观察记录表49按要求开展BSA观察，每季度覆盖班组所有成员50对不安全行为，有临时措施和防止再发的对策，有再观察51对安全行为，有对员工进行鼓励52每月有对观察结果进行记录并及时反馈到车间53根据观察结果分析，针对班组不安全行为管理弱项，实施专项改善活动6.3问题点改善各类诊断指摘整改54对各类诊断发现的问题点建立一元表管理，按计划完成各类诊断中发现的问题点的改善工作二、条款解析及示例6、检查与改善BSAS安全B行为A观察BehaviorSafetyAttentionBSA(行为安全观察)：是东风日产借鉴杜邦STOP（安全训练观察计划）上开发的一项内部安全管理工具要义：是通过观察员对员工现场作业行为的观察、沟通，肯定和强化安全行为，纠正不安全行为并防止其再发的一种管理方法关键词：正面激励、平等沟通、启发式的问答、引导性的纠正BSA决定停止观察沟通记录行为安全观察…forsafetyBSA的五个步骤BSABSA记录于BSA卡，以此描述观察结果，以及对于你所观察的行为，需要鼓励或纠正的时候，你所采取的行动。观察后应立刻完成记录，因为这时记忆犹新，且已远离所观察的员工一个完整的观察报告应该能告诉阅读者[可复选]你所观察到的任何安全的行为为了鼓励持续安全的行为，你所采取的行动你所观察到的任何不安全的行为你立即采取的纠正措施为了防止事故的再度发生所采取的措施你的名字你观察的作业区日期BSA卡BSA各单元有危险的，则在具体对应分项“□”打“×”如果某单元安全全部被遵守，则在单元栏目的“□”打“√”注意，这个观察报告并未显示出被观察者的名字及性别。你的目的是要鼓励安全的工作行为能持续下去及避免伤害，而不是要挑出所观察的个人。王××李××张××××车间××工位×年×月×日BSA记录背面操作员穿戴工作上要求的安全帽，安全眼镜，手套与安全鞋，而且所有的装备都保持在良好的状况。与该操作员讨论那份工作，说明安全的工作是重要的，操作员了解安全地工作的需求。鼓励该操作员继续保持良好的作业习惯BSA二、条款解析及示例7、车辆管理编号项目查证表单/内容序号追求的管理7.1车辆管理管理台账、安全协议、检查记录55有统一、完整的车辆台账包括每辆同步供货车辆特别是新进车辆（含挂靠车辆），至少含使用时间、年检及到PV备案等信息56公司将挂靠车辆纳入与自公司车统一管理，与挂靠车主有安全责任协议、如无专项协议，在业务挂靠协议中有安全内容亦可；培训、检查、隐患整改及会议等一样参加57车辆有始业前点检记录，每辆车、每个工作日的记录都有，且有班长以上管理人员的确认58车辆有季度检查记录，每辆车、每个季度的记录都有，且有班长以上管理人员的确认59管理人员巡查卸货记录，白班、晚班至少1次；有巡查标准、有问题点记录、问题点得到整改二、条款解析及示例7、车辆管理编号项目查证表单/内容序号追求的管理7.2人员管理管理台账、培训记录60有统一、完整的司机台账应包括年龄、驾龄、入厂时间、本工种工龄、送货路线培训记录、安全培训考核结果等信息61对全体司乘人员有每月进行一次安全培训7.3自主监督考核、奖励记录62对司乘人员违章考核记录63对发生过的违章行为的纠正是否有效执行，对违章人员，有考核；对隐患改善有方案、有水平展开、有常态化确保流程预防复发二、条款解析及示例8、职业卫生管理编号查证表单/内容序号追求的管理8.1职业危害申报及三同时64已经向安监局进行职业危害申报，进行了项目三同时。8.2供应商驻厂安全环保协议65已与工厂签订了安全职业卫生环保协议66协议中明确了供应商的安全、职业卫生环保责任与义务67协议中明确告知了供应商所在场所的职业危害因素8.3供应商员工职业危害告知68供应商与驻厂员工签订劳动合同时，告知员工职业危害因素8.4供应商职业危害培训69供应商新员工入职时，进行了相关的职业危害培训70供应商每年对职业危害员工进行职业危害培训8.5供应商职业危害体检71供应商职业危害员工岗前时，在有资质的医院进行了职业危害入职体检72供应商职业危害员工在有资质的医院进行了职业危害在职体检73供应商职业危害员工离职时，在有资质的医院进行了职业危害离职体检74供应商对职业危害员工建立了健康档案二、条款解析及示例8、职业卫生管理编号查证表单/内容序号追求的管理8.6供应商作业场所职业危害因素公示75工厂对供应商职业危害作业场所的职业危害因素进行了公示，现场有告知牌76工厂对供应商职业危害作业场所进行了监测，监测结果进行公示8.7供应商作业场所职业危害防护设施77供应商对现场的职业危害防护设施台账78供应商对现场职业危害防护设施进行检查，确保其有效8.8供应商作业场所职业危