采购工作管理制度14篇

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名目第1篇物业行政选购管理规定工作制度第2篇餐饮部选购工作管理制度第3篇选购及供货工作管理制度第4篇餐饮选购工作管理制度第5篇食堂选购工作管理制度第6篇酒店物资选购工作管理制度第7篇工厂选购部管理制度工作流程第8篇食堂、超市选购工作管理制度第9篇餐饮部选购工作管理制度怎么写第10篇酒店选购工作管理制度第11篇餐厅选购工作管理制度第12篇餐饮业选购工作管理制度第13篇酒店集团选购供应工作管理制度第14篇公司物资选购工作效率提升管理制度

【第1篇】公司物资选购工作效率提升管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工供应物资供应保障，依据公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责对选购方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中掌握的)选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确     地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的看法，改进不足。

5、乐观参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购方案报公司方案科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

【第2篇】选购及供货工作管理制度

一、选购程序

1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

选购原则。

4、对于一些特别的原材料可由外地发货,按方案定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的查找原则上由选购主管负责,办公室经理、财务会计帮助;

2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的帮助下(财务会计全程参加),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。

3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

四、供货商惩罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款(送货不准时、原材料质量问题、拒绝送货、协作工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;

2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出惩罚打算,开出罚单;

3、办公室所开罚单交总经理审批;

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

(一)原材料市场价格调查

1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参与人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,详细由财务会计召集。

3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。

(二)定价程序

1、每次市场价格调查后,应准时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、选购主管初定,再交总经理审定后,最终交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料选购定价标准

处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

3、价格调整:

因市场变化状况特别,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场状况后与财务会计商议 定出调价草案,再报总经理审批。

(三)供货商的更换与续用

在合作过程中如发觉供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体争论打算是否更换、续用,然后报总经理最终裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过选购,若因特别状况必需经过选购时,须由选购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;

2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款方案,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;

3、对方因特别缘由,未准时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理帮助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。

行政人事部

【第3篇】酒店物资选购工作管理制度

物资选购是酒店经营管理中的重要环节,加强选购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。

选购员是酒店选购工作的专业人员,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门应予以支持、协作、监督。

l、选购的方案管理

加强方案管理,严格审批手续,是选购管理的关键。

(1)房务部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求方案”,并于每月末报下月份“物资需求方案”交财务成本掌握审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后转选购员;

(2)仓库补充请购,由仓库保管依据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本掌握审核,送财务经理审批,报总经理批准后,转选购部;

(3)其他零星物品的申购,由使用部门提出申请,经理依据库存状况审核签字,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购员;

(4)食品原材料批量选购实行定期补给的方法,由餐饮部报申购方案,交财务成本掌握审核,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购员;

(5)餐饮部每天需购入的鲜活原料,由厨师长、餐饮总监签字后,于下午5:00前将选购单报选购员。

2、选购物资的择商和价格管理

选购物品坚持货比三家,严格价格掌握。

(1)全部申购方案或申购单送到选购员后,由其详细负责对申购方案、申购单上的选购物资进行择商、确认和报价;

(2)选购人员收到自己分管的申购单后要仔细归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门准时沟通,在确认无误后,根据要求时限尽快查找至少三家以上的供应厂、商,进行业务治谈,经过对比筛选,择优确定报价填入申购单,并填好总金额、供应厂商名称后,送财务经理、主管副总审批,报总经理批准后,转选购员;

(3)供应厂商的优待、折扣、赠送、回扣等必需归酒店全部,并在报价中注明;

(4)全部选购物资的择商报价,必需由选购部在充分预备把握市场行情的条件下择优确定,使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑,并对所把握的供应厂商及购物意向要主动通报选购部,由其选定质优价廉服务好的供应厂商;

(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大,市场询价小组(财务人员)每周需作市场询价,依据市场价格和选购价格对比并作出分析,上报主管副总、总经理。

【第4篇】餐饮部选购工作管理制度

餐饮部选购管理制度

一、原材料选购管理制度

1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交选购部主管人员审批后交食品选购组办理(特别状况或特别品种可由仓管部作适当库存)。

2、季节性食品请购须由使用部门向选购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和选购部准时办理,结束时应由行政主厨下达停止选购单给仓管部,由仓管部通知选购部停止选购。

3、方案外的急购申请,须由使用部门向选购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交选购部准时办理。

4、非选购部人员对客户下达的选购命令,一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物选购,选购员须将三份以上的报价报选购部经理审定后,方予办理选购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。各客户于定价前两天报价给选购部经理,然后由选购部经理召集食品选购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。

8、选购部食品选购组依据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品选购人员落实选购方案后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等状况通知仓管部,以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应准时将验收状况通知选购部,以便准时处理,保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。

12、仓管部人员须依据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发觉规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。

13、如需退换货的,由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交选购部办理退换货手续。鲜活货物如发觉问题,就尽量在当天内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。

14、全部物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。

15、食品选购原则上必要求货主送货上门,特别品种或特别状况,须到市内各车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。

16、提货详细要求是选购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。

【第5篇】酒店选购工作管理制度

喜来登大酒店选购管理制度

为使酒店的选购工作走上制度化、规范化,合理掌握成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本选购管理制度:

一、选购管理部门

酒店设立专职选购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的选购工作.

二、选购部工作基本要求

1.全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单

3.全部选购物品的品质须保持一惯稳定

4.选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责

5.选购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库.

7.选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购

8.选购部禁止选购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止使用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜

10.选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应准时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的选购工作供应便利.

三、选购审批程序

1.申购单审批程序:

使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意选购部询价财务总监稽查部行政办

董事会申购单返回选购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由选购部现金自购的物品,选购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最终批准后方可选购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品选购审批程序:

选购部查找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选购部与供货商共同草拟合同或选购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

(评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品选购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定方法:选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和争论,选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料.

四、选购监督

选购成本的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平常各部门应准时到市场上了解价格行情,以促进酒店选购成本的掌握与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采纳1+2+n原则,所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资,一旦主供应商消失问题能有其他供应商马上顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气,也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。

3.选购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

【第6篇】食堂选购工作管理制度

为加强对食堂食品原料辅料选购的管理,合理掌握费用支出,降低选购成本,以及防止因选购劣质食品而导致的食品平安事故,特制定本制度。

一、食堂选购员由食堂管理员兼任,负责食品选购,职责如下:

1、必需讲原则,责任心强,正直诚恳,不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的选购,保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购,此类选购,必需遵循公司选购部的相关规定,同时提请选购部审批。

3、依据经营状况,准时提出选购申请并负责选购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进看法和建议。

4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并常常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必需严格把关。

6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据,依据进货统计和商定时间,对单据进行审核后,申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况,提出改进看法和建议。

二、选购原则:

1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

2、实行“定点选购”,坚决杜绝从流淌摊贩手中选购的行为,以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点选购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必需具备的条件:

1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必需提交本公司备案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购,以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应商定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。

5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派,负责对选购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:

1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。

2、依据食堂选购方案表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

【第7篇】食堂、超市选购工作管理制度

为确保学校师生身体健康，给师生员工供应放心餐，杜绝假冒伪劣食品流入学校食堂，特制定本管理制度。

一、必需不断提高自身的法纪意识，树立正确的世界观、人生观和价值观，讲原则、重廉洁、要自律、不徇私情。

二、严格遵守学校纪检选购工作管理制度，对大宗业务的洽谈，必需遵守“三位一体阳光透亮     制度”，即办公室洽谈负责人、估购业务监督员、选购员三方参与，严禁暗箱操作。

三、选购中必需持仔细负责的工作态度，对所选购的物资商品严把质量关、价格关、数量关，做好账物相符，结算手续完善。

四、禁止选购“三无”食品，即无工商证、无卫生合格证、无出产证的食品。

五、严格保证大米、面粉、食用油、调味品、新奇肉冻货的正常进货渠道，加强食品物资选购平安防范工作。

六、常常深化市场进行调查，随时把握市场价格行情、食品德情。

七、对选购工作中因不负责引发的违纪违规现象，将依据学校纪检有关制度，追究当事人的经济、行政责任。

【第8篇】餐饮部选购工作管理制度怎么写

餐饮部选购管理制度

一、原材料选购管理制度

1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交选购部主管人员审批后交食品选购组办理(特别状况或特别品种可由仓管部作适当库存)。

2、季节性食品请购须由使用部门向选购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和选购部准时办理,结束时应由行政主厨下达停止选购单给仓管部,由仓管部通知选购部停止选购。

3、方案外的急购申请,须由使用部门向选购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交选购部准时办理。

4、非选购部人员对客户下达的选购命令,一律无效。

5、属于仓管部正常库存的货物选购,选购员须将三份以上的报价报选购部经理审定后,方予办理选购。

6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。

各客户于定价前两天报价给选购部经理,然后由选购部经理召集食品选购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。

7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。

8、选购部食品选购组依据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。

9、食品选购人员落实选购方案后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等状况通知仓管部,以便仓管验收。

10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应准时将验收状况通知选购部,以便准时处理,保证供应。

11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。

12、仓管部人员须依据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发觉规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。

13、如需退换货的,由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交选购部办理退换货手续。

鲜活货物如发觉问题,就尽量在当天内,提出输退换货手续,愈期由仓库负责处理。

14、全部物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。

15、食品选购原则上必要求货主送货上门,特别品种或特别状况,须到市内各车站、码头、机场提货的,均由仓管部负责。

16、提货详细要求是选购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部储运组签收,并办理提货手续。

【第9篇】餐饮选购工作管理制度

为规范原材料的选购程序、节省选购成本、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际状况,详细切实做好选购工作。

第一条基本原则

1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守选购规范流程,按流程办事,能准时按质按量地选购到所需物品,在满意公司需求的基础上最大限度降低选购成本;

3.加强选购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好选购相关文档的存档、备份工作,以有效地掌握和降低选购成本并保证选购质量;

4.全部选购,必需事前获得批准.未经方案并报审核和批准,除急购外不得选购,急购需按《紧急选购管理流程》要求进行选购;

5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理选购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理选购;

6.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随便变更供应商;

7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查;

其次条供货商的确定原则

1.初选供货商:要深化细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、选购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发觉供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中争论打算是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1.由总经理、财务人员、选购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合争论通过。

6.零星物品的调查由总经理或托付其他人(选购人员除外)实施。

第四条选购的定价原则

1.设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的选购价格不定期进行。

2.定价程序:由总经理同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,依据不同的货品,其最高限价范围如下:

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

【第10篇】工厂选购部管理制度工作流程

工厂选购部管理制度与工作流程

一总则

为加强选购工作的管理,提高选购工作的效率,制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二选购部人员职责及管理制度

1.喜爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,留意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节省,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的选购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必需做招标工作,其他材料询价必需三家供应商以上参加。

7.乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况,早知道,早处理。

8.准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三选购工作流程

选购部作为一个职能部门,在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任,选购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、有用、完善的选购工作流程是提高选购效率,较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺当的完成选购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,削减工作失误,为项目的顺当实施做出各自的贡献。

详细的工作流程如下图所示:

1.在项目的初始运作阶段,选购部依据项目部、投标部的详细要求,协作进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中掌握成本的目的,更要避开发生投标价低于实际选购价的状况消失。

2.项目正式运作后,选购部应当在第一时间开头进行所需材料的选购预备工作。生产方案部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对选购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往选购部,一份发往工厂或者生产基地。

3.选购部接到《材料申购单》后,依据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际状况,向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商依据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥当保存。选购部依据几家供应商的对比讨论后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4.供应商依据《材料订购单》支配生产运输,各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,检查中必需将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比,质量和数量都精确     无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附表4),相关责任人签字后回传选购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后,准时通知选购部,由选购部依据货物状况和送货地址等支配物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统肯定价,统一结算,节省运输成本。

7.项目完成后,选购部依据与供应商签订的合同条款支配付款。付款时,选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,选购部有义务向财务部供应《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部依据实际状况支配付款额度。

8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票,财务部在收到发票后即向供应商付款。

四选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节,早在几年前,资深的管理专家就提出了:选购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日,又有多少个公司能真正的做到这点呢

降低选购成本不是一个短期的目标,也不是短期内就可以达成的目标,而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略,是需要长期的工作阅历的积累和公司整体的选购流程,选购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作,来完成这一共同目标。

我们选购部的初步方案如下,其中的时间和工作目标依据实际状况会作出相应调整,但是保证前进的大方向永久不变

(一)在3个月内完成选购体系的建立,包括选购制度,工作流程,供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核,每种材料确定出5―10家候选供应商。开头逐步实施选购工作流程。

(二)在6个月内完善选购体系,修正详细工作中消失的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨,高效,精确     的运行。

(三)在1年内建立高效的选购团队,杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误,不消失一起由于选购工作失误造成的公司损失,建立完善的选购管理体系,能初步感受到选购工作流程高效、精确     带来的便利,能看到选购成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供应商队伍。能切实看到由于选购成本降低而带来的公司利润上涨。

color:#3991e5;background:#f5f7f7;line-height:38px;margin:12px08px0;font-weight:bold;">【第11篇】餐饮业选购工作管理制度

1、依据《中华人民共和国国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品平安监督管理的特殊规定》,做好食品选购索证和验收卫生管理工作。

2、把好食品选购关,选购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得选购《中华人民共和国国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。选购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的养分要求,具有相应的色、香、味等感官性状。

3、选购食品及其原料应当根据国家有关规定索证。选购时应索取发票等购货凭据,并做好选购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量选购食品的,或向供货商直接批发选购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

4、食品定点选购,蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染,肉类选购放心品牌并索取检疫证明,确保食品原料新奇卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品,保证平安卫生。

5、不选购质量不新奇、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

6、、选购的定型包装食品和食品添加剂,必需在包装标识上根据规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必需清晰,简单辨识。在国内市场销售的食品必需有中文标识。

7、、选购食品添加剂必需选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

8、选购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必需符合相应的卫生标准,对人体平安、无害。

9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录,指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应把握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本学问及感官鉴别常识。

11、在选购食品时,应到证照齐全的生产经营单位或市场选购,选购时应现场查验供货单位的资质。

12、在选购食品时应按下列要求进行现场查验和索证:

(1)从食品生产企业或批发市场批量选购食品时,应根据生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量选购食品时,应索取购物凭证。

从固定供货基地或供货商选购食品的,应索取并留存供货基地或供货商的资质证明,签订选购供货合同,并按相关规定进行索证。

对于统一选购、统一配送的连锁餐饮企业,可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告,在需要时向其下属连锁店供应复印件或传真件。

(2)选购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

(3)选购生猪肉的,应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明,并索取购物凭证。

(4)选购食品添加剂时,应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明,并索取购物凭证。

【第12篇】物业行政选购管理规定工作制度

物业行政工作制度:选购管理规定

9选购管理规定

9.1目的

规范物管公司各管理处物品选购,物品入仓、出仓的程序,确保选购物品符合规定要求。

9.2适用范围

适用于物管公司各管理处有形产品选购工作,供应商管理及仓库管理等。

9.3职责

9.3.1各管理处行政助理负责编制管理处的月资金使用方案及选购清单,并负责仓库管理

作及货款报销、选购资料存档管理工作。

9.3.2各管理处主任负责审核本管理处的月资金使用方案及选购清单。

9.3.3公司资源部负责收集有关供应商信息及资料,负责审核各管理处的月资金使用方案及选购清单,并汇总编制物管公司的月资金使用方案,报总经理审批,负责落实供应商的评审管理工作。

9.3.4财务部负责资金审核及调拨。

9.3.5总经理负责审批各管理处及物管公司的月资金使用方案及选购清单。

9.3.6仓管员负责物品的验收、领用,库存物品的管理。

9.4选购制度要点

9.4.1修理物料的选购原则:实行补仓制,由各管理处行政助理与仓管员核准仓库最高库存量及最低库存量。每月保持物品库存量在仓库最高库存量及最低库存量之间。仓存金额最高限额在10,000元内,零星或补储备仓的选购每月的次数不超过(含)三次。

9.4.2选购行为分类

9.4.2.1固定资产类

指单位价值在1000元以上(含1000元)且使用期不少于2年的、在广州zz物业管理有限公司及辖下各管理处内使用的资产。包括电脑网络设备、办公家具、办公设备、车辆、工程设备、电机等物品。

9.4.2.2非固定资产物品/费用类

指单位价值在1000元以下(物品的使用期不限)的物品/费用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、办公设备的修理费、办公室绿化费、公务交通费、饮用水费、邮递费及其它杂项品。

9.4.3选购方式

9.4.3.1长期协议范围:

员工宿舍租赁、办公设备的维护、保养(协议期限一般为一年)等。

9.4.3.2固定供应商范围:

文具/办公用品、工程物料、制服洗涤、对讲机购置维保、电脑设备购置及维保、消防保安用品、制服制作、饮用水供应商等。

9.4.3.3一般供应商

经市场调查,固定供应商无法供应的、或在同等条件下固定供应商的价格高时,临时查找的供应商,选购品单价在300元(含)以上,或总价值在1,000元(含),要求有3家或3家以上供应商来进行比较、核价。

9.4.4选购审批权限按《广州zz物业管理有限公司财务审批权限》执行。

9.5其他选购要求:

9.5.1尽量要求按时送货,如需外出选购,行政助理应支配集中物品选购。

9.5.2选购物品均要求供应商供应正式的商品销售发票。

9.5.3对于批量货品或大宗物品,均要求供应商送货上门。

9.6选购程序一般分请购、询/比/议价、呈核订购、验收、报销及存档跟踪管理六个阶段。

9.6.1请购

9.6.1.1仓管员于每月月底编制好仓库存量报表,以便审核各部门提交的请购方案,并于每月25日前汇总本管理处下月的资金使用方案(附请购清单),依权限逐级报批。

9.6.1.2资源部汇总审核各管理处的资金使用方案,并交总经理批准。

9.6.1.3急需及临时需选购的小件物品价值在人民币五百元以下,由申请部门填写《请购表》交行政助理审核,经管理处主任批准后交行政助理统筹选购,价值在人民币五百元以上,一律报公司资源部及总经理批准。

9.6.1.4大件珍贵物品除根据资金使用程序报批外,仍需由使用管理处拟写书面具体申请报告报总经理批准。

9.6.1.5固定资产(1000元以上)选购需填写《固定资产选购申请表》。

9.6.2询价、比价、议价

9.6.2.1行政助理按月资金使用方案中的选购清单或《请购表》的缓急,参考市场行情及过去选购记录进行询价作业,若因特别状况(独家制造或代理等缘由)应于《请购单》上注明并填报《独家特约托付方/供应商审批表》外,原则上应精选三家以上的供应商办理比价,或经分析后议价。

9.6.2.2行政助理应猎取正式书面的报价资料,内容须具体、真实,除包括产品的必要信息外(如货号、规格、产地、价格、货期等),还须显示供应商的具体资料,必要时要有盖章确认,并附上公司简介、产品样板、技术参数资料、质检证明等。

9.6.3呈核、订购

9.6.3.1行政助理须将经议价后的报价资料汇总,归纳整理报价分析,并将拟选定的产品、最终价格及供应商资料填制于《请购单》上,依权限逐级报批。

9.6.3.2于议价后商定的货品规格与选购清单上载明的有出入或属代用品,行政助理应在《请购单》上注明并附上具体资料,一同呈报使用部门核准后,再依权限逐级报批。

9.6.3.3选购材料较专业简单时,行政助理需亲密联系使用部门,并先把《请购单》交使用部门确认无误后,才依权限逐级报批。

9.6.3.4《请购单》经核准后,如数量、金额发生变更尤其增加时,行政助理应重新依权限报批。

9.6.3.5行政助理接到核准后的《请购单》后,应亲密跟进交货事宜,并及早做好相关的收货预备工作。

9.6.4验收

9.6.4.1验收原则上应有行政助理和仓管员会同使用部门人员共同检验,专业产品还需要专业人员伴随验收,验收合格后验货人需在《送货单》上签名确认收货,如不合格,由验货人填写《不合格产品验收表》要求供货商签名,交人事资源部存档备案,月底总结,如《不合格产品验收单》超过肯定数量,取消供货资格,另换其它供货商。

9.6.4.2仓管员须准时做好货品的入仓进帐纪录,对退换及分批交货产品需准时反馈使用部门,并作出跟进。

9.6.4.3行政助理持手续完备的《请购表》、《入仓单》、相关申请报告及发票到财务部报销。

9.6.5存档跟踪管理

9.6.5.1购项目应设立档案,便于查阅,以及做好跟踪管理工作。

9.6.5.2货品的保修、使用说明等相关资料,须由行政助理统一管理。

9.6.5.3行政助理应定期整理资料,做好归类、数据统计工作,随时为管理处供应精确     的记录信息

。

9.6.5.4选购记录及规程须接受各部门、财务人员、总经理及业主的定期稽核监督。

9.7仓库管理

9.7.1.物品出仓

9.7.1.1各部门出仓物品范围:《请购单》中申购的物品;必需的办公用品。

9.7.1.2各部门依据出仓物品范围凭《工作任务单》向行政助理办理材料出仓手续。

9.7.1.3行政助理将每天出仓的物品数量登记在《库存物品盘点表》上。

9.7.2物品盘点

9.7.2.1每月25日前,人事行政助理对仓库内物品进行逐一清点。由财务部复核。

9.7.2.2依据清点结果,填写《库存物品盘点表》。

9.7.2.3将库存物品明细账的库存物品额和盘点表上的实物余额进行核对。

9.7.2.4在次月1日前将前月《库存物品盘点表》、《入仓单》、《出仓单》交人事资源部主任审核。

9.7.3仓库管理

9.7.3.1仓库物品应摆放整齐,由大到小、由重到轻、从上到下的挨次依次摆放;

9.7.3.2物品应分名别类,在物品前挂上物品标签卡;

9.7.3.3仓库除仓管员外,无特别状况其他人员不准入内;

9.7.3.4仓库应通风良好,做好防鼠、防潮等措施,定期投放鼠药,对易腐烂、发霉的物品应定期晾晒;

9.7.3.5仓库内的机械设备应定期保养上油;

9.7.3.6仓库内应摆放足够的灭火器;

9.7.3.7仓库内应做好平安用电管理,不准在仓库内进行加工、烹调等作业,必需做到人走灯关;

9.7.3.8仓库内应做好防范措施,门、窗、锁保持完好;

9.7.3.9仓管员休息或不在岗位时,应将仓库房间钥匙及钥匙箱钥匙以封条形式交于最高当值主管,在此期间如需领用物品须有两人同往,并做好登记记录。

9.8物品供应商评审管理

9.8.1评审范围

9.8.1.1长期供货合作的供应商/托付方;

9.8.1.2成交标的大额的供应商/托付方

9.9行政助理应当对合格供应商准时建档,包括以下内容:

9.9.1供应商/托付方的名称、注册地址

9.9.2营业执照复印件

9.9.3资质等级证书

9.9.4评审结果和记录

9.9.5其他证明材料

9.10物管公司资源部每半年至少应当对各管理处所管理的合格供应商状况全面组织跟踪、评审一次,并编制成一览表报总经理阅示。详细要求:

9.10.1把握托付方/供应商内部管理的状况

9.10.2托付方/供应商产品价格的变化

9.10.3社会信誉的变化

9.10.4同本管理处合作的状况跟踪

9.10.5其他应当跟踪管理的要素

9.11跟踪评审结果的处置

9.11.1资源部应当依据每半年的跟踪评审结果将托付方/供应商分为优等、良好、合格、不合格四等。

9.11.2托付方/供应商将作为管理处对外选购的优先合作对象,可在合作时享受付款方式、评审条件、货品验收方面的优待和便利。

9.12物品选购流程

选购流程

预算内预算外

【第13篇】餐厅选购工作管理制度

一、目的

为了规范原材料的选购、节省选购成本、满意经营的需求、提高经济效益,特制定本制度。

二、选购方式及供货商的确定

(一)选购方式确定原则:

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供应商送货方式;

2.对于使用频率低,不简单集中选购的货物可由选购人员选购;

3.对于一些特别的原材料可由外地发货,按方案定期选购。

(二)供应商确定原则

1.初选供货商:要深化细致的进行市场调查,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量及其目前的供货状况;

2.使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、选购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;

4.签订供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签订供货合同,合同的期限不得超过一年;

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发觉供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中争论打算是否更换、续用。

三、市场调查原则

1.由总经理、业主(含赋权代表)、选购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪以及极端天气状况的当日或次日调查,调查的市场以供货商所在的市场为准;

3.调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货,后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等方法,必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切忌只记录卖方的一口价;

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合争论通过;

6.零星物品的调查由总经理、或托付其他人(选购人员除外)实施。

四、选购的定价原则

1.对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的选购价格不定期进行;

2.定价程序:由总经理同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;

3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,依据不同的货品,其最高限价范围如下:

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;

蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%,价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%;

4.春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

1.对于常常性项目的选购应由所需部门每周固定时间定期报方案,经总经理审批后,交由选购人员办理;

2.需临时选购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式三份,写明所需物品的品种、数量、规格等;

3.零星物品的选购不得超过两天,需要急购的物品由总经理在申购单上写明,限时购买。

供货商送货的申购程序

1.需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字、总经理审批后,交于选购人员办理;

2.仓库管理员应随时检查库存,当存货降到最低存货量时,库管应以书面形式通知库管,不需填写申购单;

3.新进酒水、物料由总经理和选购人员签字以书面形式通知仓库管理员,不需要填写申购单;

4.只有选购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

六、选购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的选购数量

1.此类原料实行每日选购,一般要求供货商送货;

2.用上述原材料的部门每日营业结束前,依据存货、生意状况、储存条件及送货时间,提出次日的选购数量;

库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的选购数量

1.此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金运转、储存条件等因素,依据最低备存量和最高备存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2.库存量的计算方式:

七、货物的验收原则

验收的质量标准:依据酒店所需物品的质量标准进行验收;

验收的数量标准:依据选购人员收取的当