企业隐患排查治理体系建设作业指导书

第第页隐患排查治理体系建设作业指导书编制：审核：批准：某配件有限公司2022年9月隐患排查治理体系建设作业指导书1、编制目的为系统有序地做好隐患排查与治理工作，切实落实“一岗双责”，明确各职能部门和各单位职责，进一步促进和强化对各类安全生产事故隐患的排查和整改，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故发生，特制订本指南。2、适用范围本实施指南适合于公司各职能部门，生产厂区以及各级、各类人员开展开展隐患排查治理体系实施工作。3、编制依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令2014.12.1）《中华人民共和国消防法》（国家主席第6号令2009.5.1）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席第4号令2014.1.1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令2008.2.1）《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室2012.7）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁安办发〔2016〕10号)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）GB/T13861—2009生产过程危险和危害因素分类与代码4、总体要求、目标与原则4.1总体要求实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度的防止各类事故发生。4.2目标建立完善安全生产隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范事故发生，实现作业现场隐患治理的“全覆盖、无死角、无空档”和“零隐患、零伤害”的目标。4.3原则4.3.1隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。从公司基层操作人员到高层管理层，全员参与隐患排查治理；根据隐患级别，确定相应的治理责任科室；隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。4.3.2隐患排查治理体系应与公司现行安全管理体系紧密结合。公司应在安全标准化等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为公司各层级、各岗位日常工作的重要组成部分。4.3.3建立和不断完善激励约束机制。公司应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。公司应明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。4.3.4隐患排查治理体系应当有可靠的组织和制度保障。公司应成立由分管安全负责人牵头的组织领导机构，建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。5、职责分工5.1隐患排查治理体系领导小组组长：副组长：成员：5.2人员分工5.2.1隐患排查领导小组负责组织制定体系建设工作方案，开展隐患排查治理体系建设和监督检查工作，推进隐患排查治理体系建设。5.2.2刘强负责公司层面隐患排查治理体系建设工作的组织、指导、考核。5.2.3分管负责人承担建立和实施隐患排查治理的主体责任；各科室车间负责人、专兼职安全员全面负责组织开展本部门、本班组、自己属地的隐患排查治理工作。6、术语和定义6.1事故隐患企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。6.2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也称安全检查。6.3隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患应包括以下情形：a)违反法律、法规有关规定的；b)涉及重大危险源的；c)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人以上的；d)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；e)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；f)设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。6.4隐患分类为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分为两大类:基础管理类隐患和现场管理类隐患。基础管理类隐患是企业基础管理方面存在的隐患。基础管理主要包括以下内容：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理以及其他基础管理等方面存在的缺陷。现场管理类隐患主要是针对设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。6.5隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。6.6隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。7、隐患排查方法7.1隐患排查分级隐患排查共分为三级排查，公司级、车间级、岗位级。7.1.1公司级隐患排查，由公司领导每季度组织的综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项和季节性隐患排查、公司各级负责人履职检查等方式，是季度隐患排查和监督考核，对排查过程发现的问题确定责任部门和责任人、制定整改措施、限期整改治理。7.1.2车间级隐患排查，是厂区的生产车间的车间主任组织班组长、兼职安全员每周对整个车间的现场、设备、设施、防护装置、电器管线等生产及附属设施，按照风险清单进行的隐患排查，对排查过程发现的不安全隐患，采取措施落实责任人予以消除，纠正作业人员的不安全行为。7.1.3岗位级隐患排查，是班组长每天\o"常规安全检查通常是对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的检查。检查效果很"对本班作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的日常安全隐患排查。及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正作业人员的不安全行为。7.2隐患排查范围公司隐患排查的范围包括生产经营单位场所、原材物料、环境、人员、设备设施和作业活动“全覆盖、无死角、无空档”的全过程，主要体现于原料储存、成型加工、包装生产、成品储存、物流运输、设备设施、区域布局、周围环境、自然灾害、公司相关方及其他辅助生产等内容。7.3隐患排查方法隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。应做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。8、隐患排查标准根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对一直的危险类别、设计缺陷以及与工艺设别、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。a)按照专业，检查表可划分为：安全隐患排查、治理类（设备设施、工艺技术、消防安全、电气安全、特种设备）b)按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查类(包括季节性、节假日安全检查）、车间级安全检查类、岗位级安全检查类。9、隐患等级划分隐患分级根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。一级风险对应的隐患为重大隐患，二、三、四级风险对应的隐患为一般隐患。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。10、隐患治理原则与程序10.1隐患治理原则10.1.1隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正治理、车间治理、公司治理等。10.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。10.2隐患治理程序10.2.1一般隐患的治理对于能够立即整改的一般隐患，由厂区、车间、班组等负责人或者有关人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案；对于有些隐患难以做到立即整改的一般隐患，以下达隐患整改通知单的形式限期整改，表明隐患的排查发现时间、地点、隐患详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改责任人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完成时间及效果验证部门等要求。限期整改做到在整改工作实施期间进行全过程监督管理，直至整改结果“闭环”。10.2.2重大隐患的治理重大隐患需要由生产经营单位主要负责人组织制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案应当包括以下内容：a)治理的目标和任务；b)采取的方法和措施；c)经费和物资的落实；d)负责治理的机构和人员；e)治理的时限和要求；f)安全措施和应急预案。隐患治理措施11.1隐患治理措施的基本要求11.1.1能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；11.1.2处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；11.1.3预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；11.1.4能有效地预防重大事故和职业危害的发生；11.1.5发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。11.2隐患治理措施11.2.1工程措施根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循以下具体原则：a)消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素；如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等；b)预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。c)减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施；如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等；d)隔离：在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开；如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等；e)联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生；f)警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。11.2.2管理措施主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，修订规章制度和操作规程并贯彻执行，根据公司制定的《安全教育培训管理制度》，定期开展教育培训，掌握隐患排查治理相关专业知识。11.2.3个体防护事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。11.2.4应急措施事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。12、隐患治理效果验证12.1隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。12.2隐患统计分析公司对排查出的隐患每一年做一次总结，并形成隐患统计分析报告。13、隐患排查治理体系考核办法建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。14、持续改进14.1隐患排查治理体系评审时间公司每年组织一次对隐患排查治理体系的评审。14.2隐患排查治理体系更新当公司发生下述各因素的影响时，需要考虑隐患排查治理体系是否需要更新。a)法律法规及标准规程变化或更新的；b)政府规范性文件提出新要求的；c)公司组织机构及安全管理机制发生变化的；d)公司自身提出更高要求的；e)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；f)其它情形出现应当进行评审的。15、附件《现场管理类隐患排查治理清单》、《基础管理类隐患排查清单》、《事故隐患排查治理登记台账》、《隐患排查治理台账》、《现场管理类隐患排查检查表》、《基础管理类隐患排查表》《安全检查隐患排查整改通知单》、附件1现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施名称（示例交接班）名称（示例巡检）…名称…名称…排查周期/组织级别(示例：每天/岗位级)排查周期/组织级别(示例：每周/车间级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别序号名称作业活动或设备设施1（工程技术）（√）（√）（管理措施）（√）（√）（培训教育）（√）（√）（个体防护）（√）（√）（应急处置）（√）（√）….….….….23附件2基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查名称名称名称名称名称名称名称名称排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别(示例：每月/部门级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别（教育培训）主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。（√）（√）生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。（√）按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。（√）（√）开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。（√）（√）附件3序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查季节性及节假日检查排查结果名称排查周期/组织级别(每月/公司级)名称排查周期/组织级别(每年/公司级)名称排查周期/组织级别(每季度及重要节假日前/公司级)1234基础管理类隐患排查表附件4现场管理类隐患排查表风险点排查内容与排查标准日常检查综