工程项目综合检查考核管理办法

-19-基层公司标准化建设检查考核管理办法为了尽快适应建筑市场竞争需要，紧跟集团公司转型发展步伐，加强分公司管理，加快示范标准化公司的建设，实现带动基层公司管理全面上台阶。现结合集团公司实际，制定本办法。一、检查成员组成基层公司标准化建设综合检查，是由主管副总经理带队，企业管理部牵头，会同集团公司各职能部室，对基层公司标准化建设进行制度化、常态化、全方位检查、督促、整改和提高的活动。二、检查周期基层公司标准化建设综合检查为定期检查，每年两次，分“半年度检查”和“年度检查”。半年度检查安排在7月份，年度检查安排在冬休期。三、检查内容与评价标准1.检查内容，包括20个母项57个子项。2.评价标准为定量评价和定性评价。(1)定量评价，实行150分制（见《基层公司标准化建设综合检查评价总表》及《分表1-3》）。(2)定性评价，分为优秀、达标、基本达标和不达标等4个等级。(3)定量评价与定性评价的对照：总分90分以下为不达标，满90分为基本达标，满120为达标，满135分为优秀。四、检查方式检查方式为看现场、查资料、提问题。五、受检分公司准备1.分公司管理人员在岗；2.分公司各项管理资料在场。六、考核与奖惩1.半年度检查综合奖惩(1)优秀：对分公司奖励3万元（其中，班子成员不少于1.5万元，其余由分公司管理人员分配）。(2)达标：对分公司奖励2.5万元（其中，班子成员不少于1.2万元，其余由分公司管理人员分配）。(3)基本达标：对分公司给予2.5万元处罚（其中，班子成员不少于1.2万元，其余由分公司管理人员分担）。(4)不达标：对给予3万元处罚（其中，班子成员不少于1.5万元，其余由分公司管理人员分担），集团公司通报批评。2.年度检查综合奖惩(1)优秀：对分公司奖励4万元（其中，班子成员不少于2万元，其余由分公司管理人员分配）。(2)达标：对分公司奖励2.5万元（其中，班子成员不少于1.2万元，其余由分公司管理人员分配）。(3)基本达标：对分公司给予2.5万元处罚（其中，班子成员不少于1.2万元，其余由分公司管理人员分担）。(4)不达标：对分公司给予4万元处罚（其中，班子成员不少于2万元，其余由分公司管理人员分担），集团公司通报批评。3.单项奖惩(1)母项出现0分，每项对主管经理、责任部长和责任人给予1000-4000元的处罚。(2)子项出现0分，每项对主管经理、责任部长和责任人给予500-1000元的处罚。(3)以上2项不重复处罚，以母项为准。4.以上奖惩由企业管理部下达《奖/罚通知单》→分公司编制《分配/分担表》（盖章，经理签字）→企业管理部审核→主管副总经理批准→企业管理部执行。5.企业管理部设置奖惩账，专人负责，单独管理。七、整改与回复1.各检查部门向受检分公司下达《问题整改与建议通知单》，并负责督促整改和按期回复。2.整改完毕后，各检查部门通过现场复查或查看整改前后的影像资料进行验收；验收合格后，分公司书面回复，问题闭合。3.不重视问题整改、整改不彻底或整改逾期者，视情况对分公司经理和直接责任人给予1000元-5000元的处罚；按期整改但回复逾期者，视情况对分公司经理和直接责任人分别给予500元-1000元的处罚。八、其他1.本办法自下发之日起实行，由企业管理部负责解释。2.本办法在执行过程中若条件发生变化，由企业管理部负责对检查要素做适应性调整。公司基层公司标准化建设综合检查评价总表受检分公司：检查日期：年月日检查要素检查标准检查记录标准分实得分检查部门检查人（签字）一、场地设施1、满足需要：总面积≧150㎡，办公室≧8间2办公室2、满足需要：电脑≧8，打印机≧2，固话≧1台2二、班子建设3、配备合理，副职（含总工）职数配备≧324、班子成员分工协作、职责清晰、管理无空白1三、部室建设5、“三部一室”健全，职责明确，协作统一4人力资源部6、部室人员配备：部长1，部员≧27、各岗位职责明确，上墙1四、薪资管理8、执行（或高于）集团公司薪酬标准，按月发放2五、印鉴管理9、正式职工集中管理（分公司章、项目部章）3办公室10、财务部长集中管理（财务专用章）11、用印审批手续齐全，建立用印台账2六、文件落实12、专人、集中、分类保管1办公室13、收文和发文，有台账，登记齐全114、集团文件办理：有批示、有落实、有记载2七、制度建设15、宣贯执行集团公司管理制度、流程，有记录2办公室16、建立分公司制度、流程，制度，上墙2八、相关合同管理17、有专（兼）职人员集中管理2企业管理部18、分公司评审表、《合同》收集齐全，有台账219、督促合同履约情况有记录，有评价，有台账3九、竣工与结算20、及时完成竣工手续（完工后2个月内）321、及时办理工程结算（竣工后2个月内）十、经营管理22、配备专职经营人员，须为自有职工2经营部合同、中标通知书的原件上交（≦半月内）；224、建立合同和中标通知书台账、项目跟踪记录台账、中标项目信息台账225、人员证件有专人管理226、中标预算书（电子版）上交（与合同同时）227、项目竣工验收后人员解锁（≦1周内）；投标人员储备（≧2套）；328、有电子投标业务人员（≧1人）；预（结）算人员配备（≧1人）2十一、保修服务29、保修期无业主投诉，建立服务台账2安全生产部十二、财务核算成本管控30、财务部长为自有职工1财务管理部31、管理费和“五险一金”当年上交、历年清交332、工程款、保修金回笼达到《施工合同》约定233、配置财务核算硬件、软件，满足需要134、两级成本核算体系完整规范、凭证合规635、资金审批支付程序合规，资料真实准确完整136、按期确认债权，定期核对债务，并形成对账记录、挂账437、债权债务清理有计划，专人负责138、按工程款的进度同步缴纳税费，无欠缴税费139、建立外管证使用台账，登记进销项税发票、普通发票台账，工程款回收台账，专人管理240、按“四流统一”的要求，支出类合同在财务部门备存，按照合同约定取得增值税发票。141、工程款收支全额通过集团结算中心，实时监管项目资金明细化支付142、坐收坐支、现金限额管理、个人借用公款等2十三、集中管控43、项目部编制《项目集中采购计划》，有审核1企业管理部44、钢材、商砼、加气块、施工设备集采率≧803十四、标识宣贯45、分公司内应用规范，内容符合要求2办公室代十五、农民工管理46、设立专（兼）职劳务员1人力资源部47、督促所属项目部农民工工资按月足额发放，无拖欠，无上访448、农民工工资隐患，有排查治理记录，有台账49、所属项目部建立“实名制管理平台”2安全生产部十六、风险防控50、检查周期内，未新增诉讼案件（被告）2法律事务部51、案件登记有台账，文书归档，掌握案件进展152、纠纷有预防措施，无拖欠人、料、机费用3十七、施工产值53、所属项目《验工月报》准确、及时上报2安全生产部54、施工产值按进度完成3十八、安全生产55、见《分项评分表1--安全生产部》20安全生产部十九、技术质量56、见《分项评分表2--技术质量部》20技术质量部二十、科技研发57、见《分项评分表3--科技研发中心》6科研中心检查结论£优秀£达标£基本达标£不达标标准分150分合计得分汇总人（签字）基层公司经理（签字确认）企管部部长（签字确认）集团主管领导（签字）企管部（盖章）注：本表一式三份，签字盖章后，受检基层公司一份，企业管理部一份。附件2工程项目综合检查考核管理办法为了不断适应建筑市场竞争需要，紧跟集团公司转型发展需要，加强项目管理、督促提高项目部管理水平、尽快培养和历练项目管理队伍势在必行。根据首次检查和宣贯的情况，结合集团公司实际，制定本办法。检查成员组成工程项目综合检查，是由主管副总经理带队，企业管理部牵头，会同安全生产部、技术质量部、财务管理部、人力资源部等五部门，对在建项目的管理进行制度化、常态化、全方位检查、督促、整改和提高的活动。检查周期工程项目综合检查为定期检查，每年两次，分“半年度检查”和“年度检查”。半年度检查安排在4月份，年度检查安排在10月份开始冬休停工前结束。检查内容与评价标准1.检查内容分为五个板块，包括：工程项目相关合同及集中管控板块、安全与生产管理板块、技术与质量管理板块、财务核算与成本管控板块、用工与薪资管理板块。2.评价标准为定量评价和定性评价。(1)定量评价，综合得分实行100分制（各板块权重，见《工程项目综合检查评分表》）；每个板块设置评分表，分别按百分制评价，（见《评分表1-5》）。(2)定性评价，分为优秀、合格、基本合格和不合格4个等级。(3)定量评价与定性评价的对照：总分70分以下为不合格，满70分为基本合格，满80为合格，满90分为优秀。四、检查方式检查方式为看现场、测实体、查资料、问情况。五、受检项目准备1.分公司生产副经理、工程部长到场；2.项目部管理人员在岗；3.各项管理资料、技术资料在场；4.施工正常进行。六、考核与奖惩1.半年度检查综合奖惩(1)优秀：对项目部奖励2万元（其中，项目经理不少于5千元，其余由项目部管理人员分配）。(2)合格：对项目部奖励1万元（其中，项目经理不少于3千元，其余由项目部管理人员分配）。(3)基本合格：对项目部给予1万元处罚（其中，项目经理不少于3千元，其余由项目部管理人员分担）。(4)不合格：对项目部给予2万元处罚（其中，项目经理不少于5千元，其余由项目部管理人员分担）。2.年度检查综合奖惩(1)优秀：对项目部奖励4万元（其中，项目经理不少于1万元，其余由项目部管理人员分配）。(2)合格：对项目部奖励2万元（其中，项目经理不少于5千元，其余由项目部管理人员分配）。(3)基本合格：对项目部给予2万元处罚（其中，项目经理不少于5千元，其余由项目部管理人员分担）。(4)不合格：对项目部给予4万元处罚（其中，项目经理不少于8千元，其余由项目部管理人员分担），集团公司通报批评。3.单项奖惩(1)安全管理奖惩、质量管理奖惩：分别按该板块得分排序，对前3名的管理责任人分别奖励3000元、2300元和1600元，对倒数三名的管理责任人分别对等处罚。(2)成本管理奖惩、合同管理奖惩、用工管理奖惩：分别按该板块得分排序，对前3名的管理责任人分别奖励2500元、2000元和1500元，对倒数三名的管理责任人分别对等处罚。(3)板块得分为0分者，对项目负责人和管理责任人分别给予4000元和2000元的处罚；板块得分为低于40分者，对项目负责人和管理责任人分别给予2000元和1000元处罚；(4)各板块中分项出现0分，每项对管理责任人给予400元的处罚。4.以上奖惩，由企业管理部下达《奖/罚通知书》→项目部编制《分配/分担表》，项目负责人签字→分公司经理确认→企业管理部审核→主管副总经理批准→企业管理部执行。5.企业管理部设置奖惩账，专人负责，单独管理。七、整改与回复1.各检查部门向项目部下达《问题整改与建议通知单》，由分公司负责督促整改和按期回复。2.整改完毕后，各检查部门通过现场复查（或委托分公司复查）、查看整改前后的影像资料等形式进行验收；验收合格后，项目部书面回复。3.不重视问题整改、整改不彻底或整改逾期者，视情况对分公司和项目部分别给予1000元-5000元的处罚；按期整改但回复逾期者，视情况对分公司和项目部负责人分别给予500元-1000元的处罚。八、其他1.本办法自下发之日起实行，由企业管理部负责解释。2.本办法在执行过程中若条件发生变化，由企业管理部负责对检查要素做适应性调整。工程项目综合检查评分汇总表序号项目名称（按检查时间排序）安全（25％）质量（25％）成本（25％）企管（15％）用工（10％）合计得分分公司名次备注评分得分评分得分评分得分评分得分评分得分1234567891011121315分表1集团公司项目综合检查企业管理部评分表项目名称检查时间所属分公司项目经理项目实际负责人序号检查项目检查内容检查情况标准分实得分1工程项目相关合同（46）合同台账是否建立、及时登记8合同是否归集齐全12合同是否有专人保管6合同履约情况是否正常12制定合同纠纷预防措施、并落实82集中管控（23）是否制订《年度集中采购计划》5钢材、商砼、加气块、施工装备是否集采（兴陇建商贸公司）8集采率是否分别达到80%103分包管理（16）是否制定《年度专业分包计划》6《专业分包合同》落实情况104量价管理（15）是否制订了《施工图预算》7合同量价是否控制在预算以内8检查结论定量评价分定性评价检查部门（盖章）分公司负责人（签字）检查负责人（签字）项目负责人（签字）注：本表一式三份，检查部门、归属分公司、受检项目部各留一份。分表2集团公司项目综合检查建筑施工安全检查评分表单位名称：年月日单位工程（施工现场）名称建筑面积（m2）结构

类型项目名称及分值（100分）安全管理（10分）文明施工(15分)脚手架(10分)基坑工程(10分)模板工程（10分）高处作业（10分）施工用电（10分）物料提升机施工升降机（10分）塔式起重机与起重吊装（10分）施工机具（5分）评语：检查部门（盖章）检查时间分公司负责人（签字）检查人（签字）整改时间现场负责人（签字）注：本表一式三份，检查部门、归属分公司、受检项目部各留一份。分表3集团公司项目综合检查建筑施工质量检查评分表项目所属分公司：检查日期：年月日单位工程（施工现场）名称建筑面积（m2）结构类型总计得分率检查项目名称及分值质保体系建设（25分）质量管理实施记录-土建（20分）实测实量（25分）实体观感质量（15分）质量管理实施记录-安装（15分）评语：检查部门（盖章）检查时间分公司负责人（签字）检查人（签字）整改期限现场负责人（签字）注：本表一式三份，检查部门、归属分公司、受检项目部各留一份。分表4集团公司项目综合检查财务管理部评分表项目名称检查时间所属分公司项目经理项目实际负责人序号检查项目检查内容检查情况标准分实得分1相关资料（10）《建设工程施工合同》复印件5内