改进和纠正措施控制程序

文件编号文件版本第B0版改进和纠正措施控制程序发行日期页次第4页共4页1目的为公司的持续改进活动提供准则，在公司内开展持续改进活动，以减少质量变差，降低成本和改善服务的改进目的。2范围本程序适用于质量管理体系及其过程和产品的改进3定义3.1持续改进：增强满足（明示的、通常隐含的或必须履行的）需求和期望的能力的循环活动。其改进应包括质量、服务（时间安排、交付）和价格。同时，持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上。3.2纠正措施：为消除现有不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。4职责4.1管理者代表负责持续改进活动的管理、监督和验证。4.2相关部门负责制定并执行持续改进措施。5作业流程5.1持续改进流程输入流程图责任部门工作说明输出/表单过程监控和测量的相关数据数据分析数据分析技术质量部、相关部门技术质量部负责数据分析的策划、组织、协调等管理工作。数据分析结果市场需求、顾客期望、管理评审建议、员工合理化建议持续改进的策划持续改进的策划高层管理者、技术质量部高层管理者制定并实施质量方针和目标，进行内部审核、纠正措施、管理评审，促进质量管理体系的持续改进改进方案改进方案可行性评估NO可行性评估NO管理者代表、技术质量部技术质量部根据数据分析结果、顾客满意度的评价、内部质量审核、管理评审等，进行评估持续改进的可行性。评估结果改进方案OK确定持续改进OK确定持续改进管理者代表，相关人员高层管理通过管理评审、数据分析、内审等挖掘改进机会，研究优先的改进项目；明确改进项目及目标。改进项目、改进目标拟定改进计划（项目、目标）拟定改进计划（项目、目标）管理者代表、技术质量部管理者代表针对改进项目性质和需要，召集有关部门分析目前状况，确定改进内容，做出改进项目计划。持续改进项目计划持续改进项目实施持续改进项目实施相关部门责任部门依既定的改进措施实施并做好相应的记录。相关的各种质量记录结案资料NO效果验证、评价NO效果验证、评价高层管理者技术质量部要对持续改进实施计划进行跟踪，验证其有效性。管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价。OK资料存档、OK资料存档、标准化相关部门对改进措施已结案的项目及时更改相关的文件，将该项目所有有效资料保存，归档。5.2纠正措施流程输入流程图责任部门工作说明输出/表单不合格品记录、顾客抱怨、退货、审核不符合项发现不合格发现不合格技术质量部、相关部门不合格品处理单、不合格品统计表、不符合项报告不合格品处理单不合格项报告、不合格品统计表供应商：分析不合格原因内部：分析不合格原因是否为潜在不合格供应商：分析不合格原因内部：分析不合格原因是否为潜在不合格技术质量部、相关部门从人、机、料、法、环等方面分析不符合的原因并采取相应的措施。2.从不合格项/品等展开来分析其它相关的项目/产品是否潜在不合格。不合格品统计分析表、风险分析拟定纠正与预防措施。拟定质量问题交流与解决报告。拟定纠正与预防措施。拟定质量问题交流与解决报告。技术质量部、相关部门责任部门针对不合格项/品分析原因，做出纠正方案。对潜在不合格项/品做出预防措施。属于供应商质量问题由供应商进行原因分析。纠正措施报告质量问题交流与解决报告。纠正措施报告质量问题交流与解决报告。NOOKOK计划确认NOOKOK计划确认相关部门、管理层出现的不合格项/品是一般的且较少的，由相关部门经理审核，若问题较严重或较多，还经总经理审批。确认后的“纠正措施报告、质量问题交流与解决报告”纠正措施报告实施实施管理层、技术质量部、相关部门由管理层和技术质量部组织、监控、协调责任部门按照纠正与措施计划来实施技术质量部发质量问题交流与解决报告给供应商纠正措施报告纠正措施报告效果验证效果验证技术质量部、相关部门技术质量部对纠正措施实施效果进行验证，填写验证意见。对未取得预期效果的，通知责任部制定补救措施，实施后再验证，重新确认效果.技术质量部对返回的质量问题交流与解决报告，进行有效性验证。对未取得预期效果的，供应商制定补救措施，实施后再验证，重新确认效果有效证据本程序有关的所有有效资料资料存档资料存档技术质量部、相关部门纠正措施已结案的所有资料保存、归档。6补充说明6.1持续改进项目的确定6.1.1持续改进项目应对产品及过程特性的控制和变差的减小给予特别的关注，同时应延伸到特殊特性的产品特性上，并优先考虑持续改进那些已表明稳定，具有可接受能力和性能的过程。6.1.2持续改进应确定质量和生产率的改进需要，并实施其改进项目。6.2持续改进过程的确定6.2.1持续改进的途径可以是渐进的日常的持续改进。持续改进也可以是战略突破性改进项目，通常涉及对现有过程进行重大的再设计。6.2.2持续改进过程可包括：分析和评价现状，评价现有过程的有效性和效率，识别过程中存在的问题，找出产生问题的根本原因，发现哪类问题最常发生；确定改进目标和框架；确定可解决问题的办法，评价并选择解决问题的办法，策划并确定过程改进；实施所选定的解决问题办法；对规程改进进行验证和确认；评价效果，测量、验证分析实施结果；对已完成的改进作出评价，包括吸取教训；实施新的解决办法并规范化，纳入文件的永久更改。注：当持续改进内容涉及产品过程更改、材料更改时，需经产品过程开发部门以及顾客确认。6.3持续改进方法质量改进管理创新技术创新合理化建议统计过程控制（SPC）6.4持续改进技术控制图试验设计PPM分析设备总效率基准确定动作/人机工程分析防错7相关文件（无）8相关记录编号名称保存部门保存期限QR-22-01持续改进项目计划技术质量部3年QR-22-