威远初级中学廉政风险及防控措施表格

威远初级中学廉政风险及防控措施表

单位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学序号权力名称权力行使部门授权依据风险点风险等级防范措施负责人1教学工作重大事项决定权校务会教学工作相关政策决定的可行性、合规性11、听取方案汇报2、就方案展开讨论3、表决制校长2学生工作重大事项决定权校务会学生工作相关政策决定的可行性、合规性11、取方案汇报2、就方案展开讨论3、表决制校长3学校预算审核权校务会财务管理相关规定预算的可行性合规性11、取方案汇报2、方案展开讨论3、表决制校长4基建、后勤、资产重大项目立项、投资计划决定权校务会立项投资相关政策立项、投资的可行性11、取方案汇报2、就方案展开讨论3、表决制校长5教师招聘及重要人事政策决定权校务会人事管理相关政策决定的科学性、公正性11、取方案汇报2、就方案展开讨论3、表决制校长单位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学党支部序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施1、管理决策权教育法决策的民主性11、严格执行决策程序2、认真贯彻落实民主集中制2干部任免权教育法干部任免的公正性11、广泛征求各部门负责人和群众的意见，按照德、能、勤、绩、廉的标准选人用人2、严格按照学校选拔任免党政领导干部的程序选拔任免3行政监督权教育法监督的有效性11、落实党政会议制度与议事规则2、定期听取检查各部门和主管部门领导的工作开展情况岗位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学 岗位名称：党支部书记、校长序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施风险责任管理岗位责任人负责人监控人1“双代会”代表名额分配指导权《威远初级中学教代会制度》代表名额分配的公正性11、严格按照学校规定分配2、公示结果工会主席书记、校长书记、校长2舆论宣传指导权职责范围舆论宣传的方向性1按照党和国家的方针政策开展宣传工作副书记、团委书记书记、校长书记、校长3中层干部及教师的选聘权《威远初级中学人事制度及聘任制度》选聘的公正性和合规性2民主集中制、择优任用副书记、副校长书记、校长书记、校长4分管部门经费开支签批权财务管理相关规定经费使用的合规性2专款专用分管部门负责人书记、校长书记、校长

岗位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学岗位名称：教学、德育副校长序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施岗位负责人负责人1教师评优、评模、晋级及各种荣誉称号推荐审定权学校及上级文件相关规定推荐及评选审定的公开、公正性11、严格按规定执行2、公示结果教导主任主管副校长2招生工作监管权威远初级中学招生政策招生工作的合规性21、招生工作操作规范2、结果公示，杜绝吃请教导主任主管副校长3一级教学事故认定及处理审批权威远初级中学教学管理常规认定及处理公正性2按照教学事故处理管理规定认定事故等级教导主任主管副校长4班主任的考核权威远初级中学班主任管理规定考核审定的公开公正2严格按相关制度规范操作，公平、公开德育处主任主管副校长5学生的奖惩权威远初级中学学生日常行为规范认定及处理公正性21、秉公办事，不徇私情2、严格按制度规范德育处主任主管副校长

操作岗位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学岗位名称：总务主任序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施岗位负责人负责人1学校基建及维修权相关政策及规定在涉及学校基本建设项目时，可能获取不正当利益1基建维修项目严格按招标程序规范运作总务主任主管副校长2负责学校安全工作学校相关制度学校安全工作的重视程度及预防善后处理措施1高度重视，防治并举总务主任主管副校长3物品采购权学校相关制度在物品采购方面，可能获取不正当利益1严格按照上级文件精神进行统一招投标总务主任主管副校长4财务权学校相关制度在报帐票据上，可能有不实之处1认真学习财经法，提高服务质量总务主任主管副校长

5学校固定资产登记及管理权学校相关制度固定资产登记中漏登或不实，管理漏洞2严格固定资产登记制度；严格按照相关制度规范操作总务主任主管副校长6工会主席权学校相关制度组织开展活动，购买奖品2规范开展工会活动，使用工会经费透明工会主席主管副校长岗位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学岗位名称：教导处序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施岗位负责人管理人1协助做好学校教学工作计划的制定，并组织实施学校相关制度计划制定草率，实施不力3认真学习，熟悉业务，用心工作教导主任主管副校长2加强教学常规管理，做好各项考试管理学校相关制度常规考核中徇私情2在常规考核中秉公办事，不徇私情教导主任主管副校长3做好各种教辅用书的征订学校相关制度在征订教辅用书中可能有不正当利益1严格按规定做好各种教辅用书的征订；自觉接受监督教导主任主管副校长

4招生工作监管权威远初级中学招生政策招生工作的合规性2招生工作操作规范；结果公示，杜绝吃请教导主任主管副校长5教师评优、评模、晋级及各种荣誉称号推荐审定权学校及上级文件相关规定推荐及评选审定的公开、公正性1严格按规定执行；公示结果教导主任主管副校长6一级教学事故认定及处理审批权威远初级中学教学管理常规».»”、认定及处理公正性2按照教学事故处理管理规定认定事故等级教导主任主管副校长单位名称：威远初级中学岗位名称：德育处序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施岗位负责人管理人1班主任的考核权威远初级中学班主任管理规定考核审定的公开公正2严格按相关制度规范操作，公平、公开德育主任主管副校长2学生的奖惩权威远初级中学学生日常行为规范认定及处理公正性2秉公办事，不徇私情严格按制度规范操作德育主任主管副校长3学生的养成教育威远初级中学学生日常行为规范管理过程中亲疏不一2公平、公正、公开，拒绝吃请德育主任主管副校长岗位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学岗位名称：团委序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施岗位负责人管理人1协助做好学校德育工作学校相关制度在评优评先中，有碍于情面，做事不够公正客观2严格按照相关制度规范操作，做到公平、公正、公开团委书记主管副校长2做好新团员培训和发展工作学校相关制度在团员发展过程中，有碍于情面，放松审核工作2加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序团委书记主管副校长3做好团员转接工作学校相关制度在团员发展过程中，有碍于情面，放松审核工作2加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序团委书记主管副校长

岗位廉政风险及防控措施表单位名称：威远初级中学岗位名称：总务处序号权力名称授权依据风险点风险等级防范措施岗位负责人管理人1负责学校后勤工作学校相关制度在涉及学校基本建设项目时，可能获取不正当利益1基建维修项目严格按招标程序规范运作总务主任主管副校长2负责学校安全工作学校相关制度学校安全工作的重视程度及预防善后处理措施1高度重视，防治并举总务主任主管副校长3负责学校会计工作学校相关制度在报帐票据上，可能有不实之处1认真学习财经法，提高服务质量总务主任主管副校长4物品采购权学校相关制度在物品采购方面，可能获取不止当利益1严格按照上级文件精神进行统一招投标总务主任主管副校长5负责做好凭证和固定资产的登记学校相关制度固定资产登记中漏登或不实，管理漏洞2严格固定资产登记制度；严格按照相关制度规范操作总务主任主管副校长《威远初级中学权力运行监控重点部位》重点部位关键环节监督指标责任单位管理人干部选拔任用1、资格审查1、资格审查是否真实客观2、组织考察2、组织考察是否科学规范校务会校长3、集体讨论决定3、是否通过校务会集体讨论决定4、任前公示4、任前公示是否符合规定专业1、评审工作方案制定1、评审工作是否经校职称领导小组讨论通过技术2、个人评审材料审核2、个人材料是否真实、准确、完整职务3、职称工作领导小组审3、是否经职称领导小组审议教导处校长评审议4、评审结果是否进行公示推荐4、评审推荐结果公示

招生1、招生计划制定2、录取1、招生计划是否经过论证、审批2、录取是否公平、公开、公正3、入学复查是否严格教导处校长财务管理大额资金使用审批大额资金使用是否经校领导集体讨论决定总务处校长大宗物资设备图书物品采购1、采购计划制定2、招标公示3、招标结果公示4、采购合同签订5、采购过程管理6、资产入库验收1、是否制定采购计划2、是否进行招标公示3、招标结果是否公示4、合同签