物业资料之绿化部物资采购管理办法模板

**市*物业服务管理有限公司作业指导资料文件编号****7.5.1-*01-06名称绿化物资采购管理方法版本*/0第1页共3页编制熊永绪更改张洪涛审核*批准*生效期**年1.目的为了加强绿化工程部物资采购的管理和监控，确保绿化工程的顺当开展。2.范围适用于公司绿化工程部3.职责部门/岗位工作内容总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批相关职能部门负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。参加现场议价。部门经理负责权限内的物资审核、审批负责对部门物资采购的监控工程主管负责对工程用物资采购的审核养护项目负责人负责对绿化养护类物资采购的申请、审核工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用监控与监督部门采购员负责物资的采（订）购苗木（物资）验收人负责部门工程（苗木）物资的验收，独立于采购员。4.方法与过程监控4.1中标工程的物资采购申请项目操作办法协议评价评价时，须附《绿化苗木采购申请单》。物资申请依据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。协议签订按地产公司的协议文本签订工程协议4.2地产公司指派的零星工程物资或甲供物资采购申请项目操作办法物资申请依据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销协议如地产公司事后要求补签协议时，按协议管理程序进行资料文件资料部门保存签证单、业务指令单等记录4.3物业服务中心补苗及部门工具用品的采购申请项目操作办法苗木类申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。非苗木类填写物资申请，按权限审批后采购**市*物业服务管理有限公司作业指导资料文件编号****7.5.1-*01-06名称绿化物资采购管理方法版本*/3第2页共3页编制熊永绪更改张洪涛审核*批准*生效期**年4.4采购行为、资金的管理方法项目操作办法常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录（填写《合格物资供方（品牌）一览表》）及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订意向协议，每次采购时可不签订采购协议。市外苗木采购市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票的供应商购买。单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参加现场议价，填写《供方现场（约见）评价记录表》（人工外包的单独签订施工协议）。结账应以转账方式进行。特殊状况下需使用现金付款超过5000（含）元以上，必需事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上的必需两人以上前往结账；金额在30000元以上的必需由公司财务人员伴随结账。不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、办公地址等相关资料文件资料。甲供物资在地产相关部门参加及授权下进行，并由参加人员及授权人签字确认。市内苗木采购在价格、质量同等条件下，应选择在合格供应商采购。结账以转账方式，可实行月、季等期限定时付款。合格供应商无需要的苗木或价格不合理时，经部门经理同意后可以在其它苗场采购。如未能进行支票交易，按市外采购规定执行或供应商直接到财务管理部结账。不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、办公地址等相关资料文件资料。其他物资采购按《采购管理程序》要求执行4.5验收入库及报销方法项目操作办法养护绿化苗木项目负责人负责验收，核对实数，并在供应商送货单收货人处签名、填写《绿化部苗木(物资)采购验收单》。现场领用物资。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木(物资)采购验收单》等资料文件资料报销。工程绿化苗木设备工具、药品、肥料等备用品由专人验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。物资领借用按《物资存储及管理程序》执行。凭《进仓单》、发票等报销。土方、陶粒、一次性消耗品工程项目负责人负责验收，核对实数，并在《物资申请单》“备注”栏中签名，现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料文件资料报销。4.6本方法中未明确规定的内容，按公司《采购管理程序》执行。5.相关资料文件****7.4-*01《采购管理程序》**市*物业服务管理有限公司作业指导资料文件编号****7.4-*01-06名称绿化物资采购管理方法版本*/3第3页共3页编制熊永绪更改张洪涛审核*批准*生效期**年****7.5.5-*01《物资存储及管理程序》6.记录表格****7.4-*01-*1《物资申购单》****7.4-*01-*3《物资/服务申请报告》****7.5.5-*01-*1《进仓单》****7.5.5-*01-*2《物资领(借)用单》****