销售预测计划管理规定

PAGE第3页共3页销售预测计划管理规定1目的为规范公司销售预测计划运营流程，使公司生产计划、物料采购计划等工作有效展开特制定此管理制度。2范围适用于公司销售预测计划管理过程。3职责3.1计划课：负责销售数据分析及生产预估计划、物料采购计划的编制与变更。3.2采购课：负责原材料、广告品等物资的采购。3.3市场部：3.3.1负责季度滚动、月度营销计划的编制与变更。3.3.2负责广告品、促销品物资需求计划的提出。3.4销售部:负责季度滚动、月度《销售预测计划表》的编制与变更。3.5总经理：负责营销计划、物料采购计划的批准。4定义：无5内容5.1营销计划管理5.1.1营销计划分为季度滚动营销计划和月度营销计划。5.1.2编制营销计划的作用与意义5.1.2.1经营预测的基础；5.1.2.2资源配置的依据（人员、设备、材料、产能）；5.1.2.3准时交货的保证；5.1.2.4提高营销人员把控市场与客户能力的手段。5.1.3营销计划的基本要求5.1.3.1前瞻性：客户的订单量有较大变化或市场开发有较大变化时，需要在滚动计划中体现出来，必要时提交专题报告，提请制造部、生管部评估人、机、料、法等的对应情况。5.1.3.2准确性：保持计划的准确性，分客户与品种的销售计划，不能低于以下水平：计划类型准确性要求备注月度营销计划85%季度营销计划第一个月85%季度营销计划第二个月70%季度营销计划第三个月50%5.1.3.3可达成性：计划具有现实可行性会签版次编制日期修改日期编制审核批准生效日期5.1.4市场部依据市场销售情况、本年经营计划每月3日提出季度营销计划并编制《季度营销计划表》，由营销总监审核、总经理批准后生效，并于每月3日更新一次。以利于计划课统筹均衡物料采购及生产安排。5.1.5市场部需于每月3日前依市场销售情况、营销方案、年度目标等提出次月《月度营销计划表》由营销总监审核、总经理批准后生效。月度营销计划书含销售目标、销售分析、营销计划、运营风险控制等内容；其中销售目标、销售分析、营销计划由市场部填写，运营风险控制栏目由总经理结合公司生产能力、运营规划及销售目标批示生产与销售总体方案。其中新品上市目标销售金额需单独注明（必要时提供单件均价）；如有某些系列促销时,需指出促销系列之月促销金额。5.1.6经总经理批准后的《季度营销计划表》、《月度营销计划表》由销售内勤COPY分发至计划课。5.2预测分析作业5.2.1经总经理批准后的《季度营销计划表》、《月度营销计划表》，转销售内勤做成《销售预测计划表》。5.2.2产品销售预测分为以下两种分析模式:5.2.2.1营销计划书中有促销计划时,依各系列产品促销金额乘以各规格产品在系列中的占的销售比例,得出各规格产品促销金额再除以单价,就可得出各规格产品预测数量.5.2.2.2营销计划中如无促销计划时,由总目标销售金额乘以各系列比例得出各系列产品销售金额后,由各系列产品销售金额乘以各产品在系列中的销售比例,最后再用各规格产品销售金额除以单价,就可得出各规格产品预测数量。5.2.3比例值的计算与更新5.2.3.1产品系列比例由上年度各系列产品当月销售金额除以当月总销售金额得出单月销售比例,以同等手法经统计12个月数据后得出的平均比例值。5.2.3.2产品规格比例由上年度各规格产品当月销售金额除以当月本系列产品销售金额得出单月销售比例,以同等手法经统计12个月数据后得出的平均比例值。5.2.3.3产品系列比例与产品规格比例需每月核算分析一次。5.2.4新上市产品比例值的计算与更新5.2.4.1产品系列比例三个月内由市场部直接单独核算预测金额,三个月后转入正常系列比例值预测分析。5.2.4.2产品规格比例六个月内参照同类产品(明装\暗装两类)各规格比例核算.六个月后转入正常规格比例值预测分析。例第七个月根据第六个月实际比例核算,第八个月根据第七月实际比例核算,第九个月根据第七八两月平均值,第十个月根据七八九三个月平均值,依此类推直到12个月数据统计完成,转入正常比例核算.5.3产品预测作业5.3.1销售内勤人员收到《季度营销计划表》、《月度营销计划表》,确认各产品比例正确后,由公式自动算出各规格产品销售预测数量。5.3.2预测数量核算出来后,内勤人员需及时对季节性产品如调速、调温及其它淡旺季节性产品之预测数量做知当调整，以使《销售预测计划表》更具准确性。5.4月度销售预测计划分发作业5.4.1销售内勤需在每月5日前，需将《销售预测计划表》分发至计划课。5.5月度销售预测计划的后续处理5.5.1计划课收到《销售预测计划表》后,需跟据库存情况、产能情况及销售预测计划提出次月生产方案并编制《生产预估计划表》。当次月销售数量大于现有产能时，需提出解决方案（包括提前建立库存、额外加班、委外加工等处理措施）；当次月销售数量小于现有产能时，需提出库存低减及生产人员出勤编排方案。5.5.2计划课物料计划员需于每月7日前，编制《物料采购计划表》经计划课长审核,总经理批准后交采购课采购。5.5.3采购课需于15日前,依《物料采购计划表》做好物料的询价议价经总经理审批后,编制采购订单传真给供应商,以便交货。5.6广告品、促销品的销售计划与采购计划管理5.6.1除写真、彩绘布外的其它广告品由计划课以ROP计划的方式，做好物资的库存与采购计划管理。5.6.2非定制类的促销用品由市场部提前15天以《联络单》的形式提出需求计划交计划课处理；需定制类的促销用品由市场部提前25天以《联络单》的形式提出需求计划交计划课处理。5.6.3展板、美术钉等由计划课以ROP计划作业的物料，由计划课于每月25日前编制《物料采购计划表》，经部门经理审核、总经理批准后交采购课处理；计划课接到促销类物料需求申请后，由计划课编制《物料采购计划表》经课长审核、总经理批准后交采购课。5.7产品退市的管理5.7.1产品退市需由市场部提前六个月制定退市方案，分发至各相关部门分头处理。5.7.2产品退市前六个月的系列比例由市场部单独列出。6相关文件:无7相关记录《联络单》SIASE/QIV-557《季度营销计划表》SIASE/QIV-317《月度营销计划表》SIASE/QIV-308《生产预估计划表》