肉牛养殖有限公司清真牛肉冷链物流项目可行性研究报告

冷链物流建设项目可行性研究报告申报单位：宁夏xx肉牛养殖有限公司建设地址：固原市泾源县轻工产业园联系人：邓xx 联系电话：xxxxxxxxxxxx申报日期：2013年9月PAGE34目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 41.1项目概况 41.2效益分析 51.3可行性研究结论 61.4项目建设单位介绍 71.5编制依据和原则 8第二章项目背景及必要性分析 92.1项目建设背景 92.2项目建设的意义和必要性 11第三章项目市场分析与预测 153.1国外供需现状及市场分析 153.2国内市场预测 163.3国内外食品冷藏链分析 173.4宁夏食品冷藏链分析 183.5产品目标市场 18第四章建设规模与产品方案 184.1建设规模 184.2产品方案 194.3项目建设产量及产值预测 194.4产品销售策略 19第五章项目选址及建设条件 205.1项目选址 205.2建设条件分析 21第六章项目建设方案 236.1建设布局 236.2建设内容 24第七章技术方案 327.1技术方案选择的基本原则 327.2生产工艺流程 327.3生产方法 347.4生产及运营步骤 35第七章投资估算和资金筹措 378.1投资估算依据 378.2投资估算 388.3资金筹措 38第九章效益分析 389.1经济效益预测 389.2财务评价 399.3风险影响程度及规避措施 409.4社会效益 42第十章组织机构与人力资源配置 4210.1组织机构 4210.2人员配置 4310.3人员来源与培训 43第十一章项目实施进度方案 4411.1项目工程总进度 4411.2项目实施分期建设进度表 44第十二章环境保护 4412.1项目建设对环境的影响 4412.2环境保护与治理措施 45第十三章项目招标 4613.1总则 4613.2招标内容 46第十四章可行性研究结论 48附表1：项目主要技术经济指标 49附表2：项目总投资估算表 50附表3：建设内容及投资估算表 51附表4：项目总投资估算及资金筹措表 53附表5：产品销售收入及税金估算表 54附表6：项目产品总成本费用表 55附表7：项目总折旧与资产摊销表 56附表8：项目损益表 56附表9：项目财务现金流量表 58附表10:项目财务敏感性分析表 59附表11：资金来源和运用表 60附件1:企业营业执照 61附件2:地方投资主管部门有关项目备案文件 62附件3:项目现占地土地证由国土资源部门出具用地预审意见 63附件4:环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见 64第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称宁夏xx肉牛养殖有限公司清真牛肉屠宰加工冷链物流建设项目1.1.2项目单位：宁夏xx肉牛养殖有限公司企业法人代表：邓xx联系方式：xxxxxxxxxxxx1.1.3建设地点：固原市泾源县轻工产业园1.1.4项目性质：新建项目1.1.5项目主管部门：泾源县农牧局1.1.6建设内容与规模1.建设目标：宁夏已初步建立了环六盘山肉牛繁育带和灌区肉牛育肥带，肉牛产业发展传统好，基础硬，养牛技术普及率高，秸秆资源利用充分，肉牛养殖比较效益高,是西北优质肉牛养殖的核心区之一，所产牛肉无污染，风味独特，是分割加工高档牛肉的最优原材料。通过本项目建设，按照优良品种、高新技术、高端市场、高效益的“一优三高”现代农业产业化模式，发展清真牛肉产品加工及冷链物流配送，利用当地丰富的肉牛资源打造宁夏清真牛肉品牌，提高牛肉产品档次和附加值，促进宁夏清真牛肉产业的集约化和现代化发展进程，培育壮大宁南山区清真牛羊肉优势主导产业，辐射带动周边肉牛养殖户，建立“良种繁育+标准化育肥+精深加工+餐饮连锁+牛肉制品加工+销售网络”的全产业链经营模式，利用合作社组织建立起“公司+繁育基地+农户”的合作模式，夯实产业发展的基石，促进泾源县肉牛养殖产业提质增效，为扶贫开发和农民增收提供服务平台。项目建成后年屠宰肉牛5万头，分割加工销售优质清真牛肉10000吨，带动当地5000户农民通过发展肉牛养殖业增收致富。2.建设内容:土建工程：项目主要建构筑物为吊宰车间2000㎡；排酸、分割车间2000㎡；冷库（含机房）1600㎡；交易展示厅800㎡；办公、生活用房800㎡；待宰棚2000㎡；以及水、暖、电等辅助配套工程，土建总面积9652㎡（项目主要新建构筑物结构、基础类型等技术指标详见附表3建设内容及投资估算表估算表）。购置设备：购置屠宰加工生产线1套,排酸、剔骨流水线各1套，分割生产流水线1套，冷库制冷设备8套，冷藏保鲜车8辆及冷柜20台，2吨锅炉一套，100万KW变压器2台及配电设备，检疫检测设备1套、污水处理环保设备1套、办公设备40套。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资7502.8万元，建设投资2472.8万元（包括建筑投资1095.8万元、设备购置及安装投资1177万元），土地征用费200万元，流动资金5000万元，工程建设其它费用30万元。资金来源：自筹6961.8万元，地方配套21万元，申请商务厅项目扶持资金500万元（项目投资明细详见附表4）。1.1.7建设期：本项目建设期为16个月，分2期完成建设，2013年9月—2014年6月完成屠宰加工土建及设备安装工程及基础配套设施等一期建设内容；2014年7月—12月完成冷链设施工程等二期建设任务并通过竣工验收。1.2效益分析1.2.1经济效益项目设计年屠宰加工能力为50000头肉牛，正常生产年份将形成年屠宰分割加工储藏和配送牛肉10000吨及其他副产品50000套的生产能力，合计销售收入64000万元。项目成本包括购买育肥牛，屠宰加工原材料、动力、燃料消耗费，管理和销售费用，工资福利等，合计生产经营成本为62019.1万元。项目达产年可实现收入1980.9万元，投资利润率26.4%（主要技术经济指标详见附表1）。项目投资回收期为7年（税前）。1.2.2社会效益项目的实施可解决本地区优质清真牛肉加工能力弱的问题，提高产品档次、附加值以及食品安全性；促进宁夏清真牛肉产业的集约化和现代化进程，完善和延伸产业链，培育壮大宁夏优势主导产业。同时对促进宁夏清真肉牛的品牌和保障农产品供求总量平衡、结构平衡和质量安全起到了一定积极的作用。该企业通过与合作社、农户等签订肉牛养殖订单合同带动当地合作社与农户发展，使得合作社、农户、企业实现双赢。本项目实施后可提供就业岗位126人，可带动泾原县和周边地区5000户农户发展肉牛产业，户均年增加收入10000元以上。1.3可行性研究结论1.本项目立足宁夏特色优势清真肉牛产业，打造规模化、集约化、现代化的牛肉加工冷链物流配送项目，对促进区域肉牛产业发展，推进肉牛产业提质增效，带动宁夏六盘山区草畜产业发展和农民增收有重要作用，项目建设十分必要。2.项目区泾源县是宁夏肉牛养殖核心区，2012年底，全县肉牛饲养量达到23.2万头，肉牛资源丰富供应有保障。项目建设用地为泾源县轻工业产业园区已落实用地，项目建设条件具备。市场对分割牛肉的需求不断增加，迫切需要建设冷链物流支撑。3.项目建设内容合理、具体，投资估算规范，建设目标明确，布局规划符合实际。4.项目经济效益较好，年利润（税前）达1980.9万元，投资回报率达26%。项目社会效益突出，可带动5000户农户发展肉牛养殖，每户饲养出栏10头肉牛，年可增收10000元。总之，项目建设十分必要，从技术上、经济上和建设条件上都是可行的。建议国家财政给予产业项目发展资金支持。1.4项目建设单位介绍1.4.1项目建设单位:宁夏xx肉牛养殖有限公司是宁夏友厦建设集团有限公司下属的农业开发子公司,主要从事肉牛繁育、清真牛肉精加工和销售。公司以“走创新之路、兴肉牛产业、带农民致富、促经济发展”为出发点和落脚点，采取龙头企业、基地、农户之间风险共担、利益共享的长效运作机制，从良种繁育、产品加工销售、市场信息服务等实行一体化服务，全力实施清真牛肉产业化一条龙经营，提升牛肉质量，拓展肉牛产品市场，打造宁夏清真牛肉品牌。公司的冷链物流规划方案已得到自治区商务厅、财政厅及泾源县党委、政府的大力支持，场地征用、“三通”等建设准备工作已经完成。1.4.2建设单位人力资源:公司实行董事长领导下的总经理（法人代表）负责制。设1办（办公室）3科（计划科、财务科、保卫科）3部（生产部、销售部、后勤部）。公司现有员工39人，其中各类大中专以上学历员工16人,高级畜牧师1人、经济师1人、会计师1人、营销管理经理1人、畜牧技术员3名、水产技术员2人,采购、营销、后勤、保卫、生产等业务熟练人员若干名，具备一定管理经验。1.4.3法人代表基本情况：邓xx，男，33岁，汉族，从事肉牛繁育养殖多年,具有独特的肉牛产业经营管理经验。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。1.4.4财务状况：截止2012年12月，宁夏xx肉牛养殖有限公司资产总额2154万元，固定资产346.7万元，流动资产1876.6万元，流动负债179.1万元，所有者权益2128.3万元，2012年主营业务收入565.5万元,主营业务利润171.8万元，净利润118.9万元。1.5编制依据和原则1.5.1编制依据1.《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；2.农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》；3.《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知》财发[2009]34号；4.国家发改委发布的推动2010—2015年期间鲜活农产品冷链物流的《农产品冷链物流发展规划》；5.国家发展改革委办公厅关于印发《物流业调整和振兴专项投资管理办法》的通知；6.7.8、国务院《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》国发〔2008〕29号；9.自治区发改委经贸处《关于做好2014年经贸领域中央投资项目投资计划编报工作的通知》10.《农产品冷链物流发展规划》（发改经贸〔2010〕1304号11.宁夏回族自治区人民政府《关于进一步推进流通改革发展的意见的通知》。12.有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；13.项目建设单位提供的基础资料。1.5.2编制原则1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2.采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5.通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。第二章项目背景及必要性分析2.1项目建设背景2.1.1政策背景1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平”。2.《宁夏“十二五”现代物流业发展规划》明确提出：今后5年，宁夏将重点建设物流通道，提高路网规模和等级，促进宁夏沿黄物流带、银川—西安物流带和太中银物流带综合运输通道的建设，构建区内各城市间、重点产业基地、周边区域之间快速货运通道，形成对外主要方向的便捷联系。在节点建设方面，以“三大口岸”、“九大物流园区”为重点，完善三级节点体系建设。银川为区域性国际物流中心；石嘴山、中卫为区域性物流节点；固原、吴忠为地区性物流节点。宁夏重点领域物流，包括特色农产品物流，冷链物流。重点培育运输主导类物流企业、提供一体化、综合性服务的第三方、第四方物流企业，培育物流园区基地经营型物流企业。2.1.2产业背景:泾源县是自治区确定的宁南山区肉牛养殖核心区，独特的气候条件、水草资源和人文生态环境优势，最适宜发展优质肉牛养殖，被自治区人民政府命名为全区唯一的“优质肉牛养殖示范县”，以肉牛养殖为主的草畜产业已成为调整农业结构、增加农民收入、培育地方特色和富民强县的支柱产业。2012年底，全县肉牛饲养量23.2万头，比2005年的8.51万头增加14.69万头，增幅172.6%。虽然泾源县畜牧业发展具有十分优越的条件，但在发展中尚存在许多突出问题，与肉牛产业息息相关的牛肉加工业却发展相对滞后，存在不少问题。如：手工屠宰的落后生产方式依然存在，畜产品加工滞后档次低，深加工能力不强，产业化程度低，加工产品单一，牛肉产品附加值低等。这些问题严重制约了泾源县肉牛产业的发展。而随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格上涨趋势明显。从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场。从国际市场上看，也存在同样的情况，中东地区清真牛肉进口占国内需求的50%以上，俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国家疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。因此，抓住机遇建立肉牛屠宰深加工企业，推出高中档牛肉进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。为进一步提高宁夏xx肉牛养殖有限公司的市场竞争力和对地方经济及宁夏优质清真产业发展的带动功能，带动泾源县肉牛养殖业发展，加快农民脱贫致富的进程，公司提出了以定点屠宰带动良繁育肥基地建设，鼓励农户利用自身劳力和饲草料资源的优势，组成利益共享、风险共担的利益共同体，新建年屠宰能力为5万头宁夏xx肉牛养殖有限公司清真牛肉冷链物流项目。2.2项目建设的意义和必要性2.1.2项目建设对促进畜牧业提质增效和农民增收有重要作用。农产品物流的发展一直是我国经济发展的一个瓶颈，成为我国农业产业化进程和农产品流通产业发展的巨大障碍。大力发展农产品物流对推进农业产业化进程，实现社会主义新农村，提高人民生活水平意义重大。因此我国应借鉴国外农产品物流发展的经验，立足国情，寻找适合本国的农产品物流发展思路，促进我国农产品的流通，有效解决“三农”问题，保护农民根本利益。党的十八大提出：到2020年我国要全面建成小康社会，实现城市居民人均收入比2010年翻一番的宏伟目标。“三农”问题是我国小康社会建设的难点和重点，要“大幅增加”对“三农”的转移性支付，提高农村居民收入，大幅增加扶贫开发投入。本项目加工所需肉牛由宁夏xx肉牛养殖有限公司和本县及周边农户饲养联合供应，对提高泾源县农民收入和带动区域经济发展必将产生积极的作用。项目以公司+基地+农户+合作社”的产业组织模式，带动千家万户按照“一优三高”现代农业发展方向，为进一步提高养殖农户收入水平，提高畜牧业效益奠定了基础。2.2.2项目建设是加快泾源县畜牧业发展，促进宁夏特色优势产业发展的重要措施。养牛业是宁夏的优势特色产业，被国家确定为全国重点发展的11种优势农产品之一，六盘山麓泾源县是宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划确定的肉牛养殖核心区，目前泾源县全县养殖数量已突破20万头，存栏稳定在10万头以上，肉牛养殖有着良好的基础，环境无污染，具备生产绿色、优质产品及低成本发展肉牛养殖的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。本项目建设实施通过改善物流条件，促进扩大企业生产规模，进一步增强企业的龙头带动能力，有利于带动六盘山区各个乡镇的肉牛生产基地建设，并带动肉牛经纪人队伍的发展，促进地方经济发展和社会稳定，打造一流的现代化清真牛肉加工经营基地，促进当地肉牛养殖与加工业的发展，为促进项目区肉牛产业化发挥更加积极的作用。牛肉冷链物建成后有利于加快优质牛肉流通频率，减少肉品损耗；特别是发展相配套的育肥、屠宰、加工和配送基地，有利于当地优势产业结构的调整，带动农村特色养殖业的规模化发展，促进农户增收；本项目购进相应的检验检测设备，能够从根本上保证肉类及其副产品的质量和安全，成为保障消费者食品安全的有效屏障。牛肉冷链物流工程的建立，可以使牛肉生鲜产品交易更加专业、更加便捷，为供货商和经销商节约了成本，有利于促进泾源县优势产业的规模化发展，符合泾源县肉牛产业发展规划。2.2.3项目建设是延长产业链、提高产品附加值的需要。养牛产业是宁夏的优势产业，牛肉产品加工是创建宁夏“清真”品牌的特色产业。但由于现有的加工企业生产规模小，产品比较单一，加工程度低，许多企业都处于初级加工和卖原料型产品层次上，缺乏精深加工的高附加值产品，不能满足消费者需求，严重阻碍了肉牛产业的发展。所以，在当地落实清真牛肉深加工及冷链物流项目建设，提高牛肉附加值，对发展泾源县牛产业有着积极的作用。2.2.4项目建设有利于促进企业的自身发展。泾源县现有的畜禽生鲜产品交易市场规模小，较为分散，市场经营模式落后，不能达到规模化和集约化经营，这不仅与泾源县农牧业的发展不相适应，也与区域经济发展不相协调。宁夏xx肉牛养殖有限公司扎根农村，积极为“三农”建设服务，提出5万头肉牛屠宰加工和10000吨优质分割牛肉冷链物流工程项目,将成为全区规模较大、功能较全、较为专业的分割牛肉生鲜产品物流配送龙头企业。该项目凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优势，把广大的消费者、生产厂商、供应商以及配套服务商紧密的联系在一起，形成规模化的经营优势，真正形成产、供、销一条龙配套体系，实现农户、生产企业、经营商户、消费者真正意义上的“共赢”。同时，对于宁夏xx肉牛养殖有限公司延伸产业链、提高企业知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲有较大的促进作用。综上所述，畜禽生鲜产品流通已经成为经济发展瓶颈。我国需大力发展畜禽生鲜产品冷链物流，建立多种组织形式并存的畜禽生鲜产品冷链物流体系：以加工企业为核心，产供销一体化的畜禽产品冷链物流体系；建立以物流配送中心为核心，发展区域畜禽生鲜产品短途冷链物流体系；利用第三方物流，发展跨区域的畜禽生鲜产品长途冷链物流体系。建设冷链物流系统需高度重视引进、推广自动化冷库技术和库房管理系统、快速预冷技术、无损检测与商品化处理技术、运输车温度自动控制技术等先进技术，提高技改能力和技术更新能力。针对上述状况，宁夏xx肉牛养殖有限公司积极履行企业的社会义务，结合企业现状提出万吨牛肉冷链物流工程，通过项目的发展，建设储藏能力10000吨低温冷藏库，达到年配送流通牛肉万吨的规模，成为当地优质牛肉对外输出与外部食品经销商的连接枢纽；建设现代化的信息交易平台和配送体系，提高牛肉收购、保鲜、配送的频度和质量，降低肉类产品损耗；配套增加相应检测设备，提高肉品的质量和安全程度；发挥龙头企业的辐射带动作用，配套建设5万头/年的屠宰加工车间，带动当地畜牧业发展和农户增收。第三章项目市场分析与预测3.1国外供需现状及市场分析3.1.1世界的供需现状：2010年，我国牛产品出口额为1.71亿美元，同比增长5.09%。其中，牛肉占牛产品出口总额的39.87%，加工牛肉占39.55%，活牛（种牛除外）占20.13%。牛产品进口额为5559.18万美元，同比增长32.4%。其中，牛肉占牛产品进口总额的22.18%，加工牛肉占7.09%，牛杂碎占18.6%，种牛占52.13%。我国牛产品出口大于进口，贸易顺差为1.15亿美元。同年，牛肉进口量为3151.39吨，同比增加2.04倍；进口额为1232.82万美元，增长67.79%。进口牛肉主要来自澳大利亚，进口量为1966.57吨，占我国牛肉进口总量的62.4%。我国牛肉出口量为2.52万吨，同比增长3.08%；出口额为6821.45万美元，增长19.36%。牛肉主要出口到我国香港地区、约旦和科威特，合计占牛肉出口总额的68.53%。主要出口省市为：吉林、黑龙江、河南、辽宁和北京，出口额合计占全国出口总额的74.83%。同年，我国加工牛肉出口量为2.74万吨，同比减少7.24%；出口额为6766.27万美元，减少6.22%。加工牛肉主要出口至日本、韩国和我国香港地区，出口额合计占加工牛肉出口总额的87.29%。出口省市主要为河北、山东、广东、天津和辽宁，出口额合计占加工牛肉出口总额的81.43%。加工牛肉进口量为274.84吨，同比增长39.5%；进口额为394.4万美元，增长32.73%。进口加工牛肉主要来自于新西兰，主要进口省份是山东。3.1.2世界消费现状及市场分析：由于国际市场的需要，全球肉类贸易额逐年上升，世界肉牛业蓬勃发展，如美国近10年间肉牛头数增加97%，澳大利亚肉牛头数约占牛总数的3/4，加拿大约占2/3。美国农业经济学家在一份报告中指出：世界肉食消费增加，展示了新的肉食贸易机会。日本及东南亚一些迅速工业化国家的肉食消费增长潜力非常高，韩国、台湾、香港和新加坡等国家和地区是一个前景光明的预测市场，经济持续的增长预示在不久的将来，这些地区的肉食消费将增加，而它们自己的畜牧养殖业不能满足需要；另一个重要的国际市场是中东伊斯兰国家，由于这些国家大都盛产石油，国民收入较高，而且由于地理条件限制，本国的畜牧业不能满足人民的消费，因此需求量较大。3.2国内市场预测3.2.1我国肉牛起步较晚，大约从上世纪八十年代末开始，随着农业机械化的提高，一些地方良种牛逐步向肉用牛发展，同时从国外引进肉牛品种改良当地牛，生产杂交牛。1989年后肉牛业快速增长，出现了千头以上的肉牛育肥场，牛品种改良也取得了很大的进步，如河南、辽宁、吉林、内蒙古等地区的草原红牛良成功等。国家大力提倡秸秆养牛，到1995年已发展到27个省、县、区的119个县，其牛肉产量已占全国牛肉产量的25%。随着市场经济的发展，二十多年来黄牛改良的积累效应和利用作物秸秆的生态良性效应，使中国肉牛业向成熟的产业阶段迈进。近年来，我国牛肉产量增加了40%，但人均占有量只有5.25千克，与世界消费水平相比差距甚远，仅为世界人均牛肉的50%。据《中国经济年鉴》的抽样调查：我国人均牛肉消费平均每年增长10%左右,优质肉牛及高档低温牛肉的国内销售形势为供不应求。3.2.2《中国肉食行业十一五发展规划》明确提出，“十一五”期间，在城市尤其是在大城市要适应小包装肉生产的发展，配套发展储藏、运输、销售不中断的“冷链化”物流。“十一五”期末，要争取鲜、冻分割肉占商品肉类总量的80%以上，小包装冷鲜分割肉占城市上市量的40%以上。依据《规划》的要求推算，我国每年至少有120万吨到150万吨左右的鲜、冻分割肉、小包装冷鲜分割牛肉上市。而我国目前生产的肉产品尚不到《规划》要求的30%。因而产生了市场缺位和发展空间较大的发展机遇，尤其是在国内大中城市，超市将迅速取代农贸市场，成为肉食品的流通主渠道的前提条件已基本形成，鲜、冻分割肉、小包装冷鲜分割肉等“冷链化”物流的市场潜力将是巨大的。随着国民收入水平的提高，对加工食品的需求量呈不断增加趋势。有关调查分析，城镇居民年收入在1700～7200元时，各类畜产品尤其是加工食品的家庭消费呈快速增长之势；在7200元以上时，生肉食品消费需求基本稳定，但加工制品仍有一定幅度的增长。3.3国内外食品冷藏链分析发达国家从20世纪70年代起，已将发展冷藏链列为国家的产业政策之一，而在我国此项技术在20世纪90年代才真正起步。随着居民消费水平的进一步提高，人们对冷却肉提出了更多的要求；随着我国加入世贸组织，我国食品冷藏链建设更面临着挑战；因而要求我国在冷藏链领域有较快的发展。3.4宁夏食品冷藏链分析宁夏食品冷藏链市场与我国东部沿海省市及中部省市比较，起步晚，规模小，相对落后。目前，宁夏还未形成真正意义上的现代化专业冷藏链市场和物流企业，食品冷藏链基本上还是以食品冷加工企业为单位，各自为政，在冷冻加工、冷冻储藏、冷冻运输和冷冻销售四个方面均不能适应市场发展的需求。尤其是在冷冻运输和冷冻销售两个环节与市场需求有较大的差距，成为食品冷加工企业的瓶颈，严重制约食品冷加工企业的健康发展，急需冷链系统的完善。但从另一方面看，也说明宁夏冷藏链物流业有较大的发展空间和市场需求。3.5产品目标市场宁夏xx肉牛养殖有限公司产品市场定位为国内中、高端市场，具体销售对象主要为高档宾馆、酒店、西餐店、肥牛店、大型超市和普通消费者。目前公司销售网络日臻完善，在南方部分城市如上海、杭州等均设有办事处。本项目建成后的销售策略是首先满足区内高端牛肉的需求，然后打入南方市场，以清真品牌为依托逐步打开国际市场。第四章建设规模与产品方案4.1建设规模项目建成后年屠宰肉牛5万头，分割加工销售优质清真牛肉10000吨，带动当地5000户农民通过发展肉牛养殖业增收致富。土建工程：项目主要建构筑物为吊宰车间2000㎡；排酸、分割车间2000㎡；冷库（含机房）1600㎡；交易展示厅800㎡；办公、生活用房800㎡；待宰棚2000㎡；以及水、暖、电等辅助配套工程，土建总面积9652㎡（项目主要新建构筑物结构、基础类型等技术指标详见附表3建设内容及投资估算表估算表）。购置设备：购置屠宰加工生产线1套,排酸、剔骨流水线各1套，分割生产流水线1套，冷库制冷设备8套，冷藏保鲜车8辆及冷柜20台，2吨锅炉一套，100万KW变压器2台及配电设备，检疫检测设备1套、污水处理环保设备1套、办公设备40套。4.2产品方案优质分割牛肉10000吨/年，冷鲜包装，冷冻包装，品牌专柜销售；皮骨及下水50000套直接售给下游加工商户。4.3项目建设产量及产值预测项目设计年屠宰加工能力为50000头肉牛，正常生产年份将形成年屠宰分割加工储藏和配送牛肉10000吨及其他副产品50000套的生产能力，合计销售收入64000万元。项目成本包括购买育肥牛，屠宰加工原材料、动力、燃料消耗费，管理和销售费用，工资福利等，合计生产经营成本为62019.1万元。项目达产年可实现收入1980.9万元，投资利润率26.4%（主要技术经济指标详见附表1）。项目投资回收期为7年（税前）。4.4产品销售策略4.4.1企业应在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，由于产品的接受者多居住在大中城市，因此，应把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。4.4.2企业首先应从市场消费需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，针对不同地区、不同年龄、不同职业的人的不同状况，制订出一套科学的产品策略，包括前期的品牌设计、产品包装及投放市场后的新产品开发策略，使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格，以适应市场变化的需求。4.4.3综合考虑市场已有同类产品价格以及生产成本和利润等情况，采用系列价格策略即高品位的产品高价格，低品位、一般的产品低价格。4.4.4促销是现代化企业的新产品打入市场最关键的一环，企业应充分认识到这一点，在产品投放市场前就要委托最好的管销策划公司进行筹划，搞出系列的、创意最好的广告产品，使产品投放市场后，立即产生轰动效应。第五章项目选址及建设条件5.1项目选址5.1.1选址原则：1.农作物秸秆及水资源丰富。2.草食畜规模化、标准化养殖基础较好，建设区域相对集中。3.交通便利。4.符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。5.有利于环境保护。6.能保障安全生产环境。5.1.2项目选址与厂址建设条件：本项目系新建项目，工程建设选址位于固原市泾源县轻工产业园区。该厂址位于泾源县五华公路北侧，交通便捷，水、电、汽供应可靠，周围无公害影响，环境良好，符合国家用地政策，适宜于该项目的建设。5.1.2项目建设用地落实情况：宁夏xx肉牛养殖有限公司位于泾源县轻工产业园区，占地面积100亩。项目单位已合法取得该土地的使用权。5.1.3项目备案审批情况：为了落实项目建设，项目单位于2013年9月将编制的项目可行性研究报告并报自治区商务厅审批。5.1.4项目建设规划许可情况:本5.1.5项目环评审批情况:5.2建设条件分析5.2.1建设地点与地理位置:项目建设地点位于宁夏回族自治区固原市泾源县轻工产业园。泾源县位于六盘山下，泾水源头，辖区总面积1131平方公里，其中耕地面积57.9万亩，森林覆盖率达48.5%。全县辖4乡3镇、107个行政村，总人口12.6万人，其中回族人口占75%，是全区回族人口比例较高的县份之一。地处陕、甘、宁三省会城市西安、兰州、银川的几何中心，为四大国家级经济区的交汇地带。中宝铁路横穿县域西北，312国道纵贯东西，101省道横贯南北，泾隆、泾什公路等构建了呈幅射状的交通网络，福银高速建成通车，西兰高速公路和银成高速正在规划，人流、物流、信息流畅通便捷。水资源充沛，境内有以泾河为主的河流16条，溪流343条，年均径流量2.4亿立方米。气候区域属温带半湿润区，为森林草原类型气候，呈现出“春寒、夏凉、秋短、冬长”的特点。年均气温6.9℃，日照时数2370小时，无霜期141天，年均降水量为641.5毫米。群山环绕，众水交汇，空气湿润，发展林木、畜牧、中药材等有着得天独厚的气候条件。2012年底，全县肉牛饲养量达到23.2万头，基本实现“人均两头牛”目标，其中：存栏9万头、出栏14.2万头，农民人均牧业收入达到1174元，占农民人均纯收入的27.3%，肉牛养殖已成为农村经济发展和农民增收的重要途径。到2015年，全县建设肉牛科技养殖专业村（示范村）55个，重点发展30-100头“家庭牧场”100家，使规模养殖户达到2000户以上（基础母牛5头以上养殖户达到50%以上），全县肉牛饲养量稳定在25万头，其中：存栏10万头，出栏15万头。建设地点泾源县轻工产业园区位于县城以东，西起六盘山活畜交易市场，东至车杨村，北靠龙吉山，南依卧龙山，南北两翼以自然山体边缘为界，东西长3200米，南北平均宽度595米，扣除干沟河，园区占地面积185公顷。轻工产业园总体分为三大功能区，即科技研发中心及后勤管理区、商贸物流区、综合工业产业区，以及一个预留发展区。5.2.2项目建设条件1.气候条件:泾源县气候区域属温带半湿润区，为森林草原类型气候，呈现出“春寒、夏凉、秋短、冬长”的特点。年均气温6.9℃，日照时数2370小时，无霜期141天，年均降水量为641.5毫米。群山环绕，众水交汇，空气湿润，发展畜牧业有着得天独厚的气候条件。2.工程地质条件:泾源县地处六盘山东麓腹地，地势西北高，东南低。属低山丘陵区，海拔高度1608-2942米。有以六盘山为主脉的大小山峰41座，最高峰米岗山海拔2942米，最低处柳家河坝1608米。境内有以泾河为主流的河流16条，溪流343条。年均径流量2.4亿立方米，水资源比较充沛。境内河流纵横，四面环山，呈现出重峦叠嶂、沟壑交错、山塬相间、河流密布的地貌特征。2.交通条件:泾源县距西安346km、兰州286km、银川420km。地处陕、甘、宁三省会城市西安、兰州、银川的几何中心，四大国家级经济区的交汇地带。中宝铁路横穿县域西北，312国道纵贯东西，101省道横贯南北，泾隆、泾什公路等构建了呈幅射状的交通网络，福银高速建成通车，西兰高速公路和银成高速正在规划，纵横交错辐射的大交通格局已经形成，人流、物流、信息流畅通便捷。4.基础设施条件:项目区内邮电通讯较好，无线通讯网络覆盖全县。境内水质良好，水资源丰富。水资源充沛，境内有以泾河为主的河流16条，溪流343条，年均径流量2.4亿立方米。全县供电辖区面积1130km2，辖区内现有110KV变电站2座，主变总容76500kvA;35KV变电站3座，主变总容量24000kvA。电力供应非常充足，能保证本项目的电力需求。5.项目建设资金保障条件:宁夏xx肉牛养殖有限公司资金力量较为雄厚，有能力按照项目筹资计划完成自筹资金的筹备任务。公司高层也已就本项目自筹资金的按时足额到位正式承诺。项目自筹资金落实有保障。第六章项目建设方案6.1建设布局本项目总占地面积约100亩，基本上呈正方形，长、宽各为250m左右，分布在干沟河南北两侧，北侧为发展用地，新建构筑物均位于南侧。6.1.1布局原则（1）节约用地，合理布局，统筹安排，留有余地；（2）实行净道、脏道分离，牛走脏道，人和产品走净道，确保人的健康和食品安全；（3）依据风向布局，办公、交易配送和生活设施布局在上风口即西北方向，待宰牛棚和屠宰加工车间布局在东南方向；（4）方便生产和有利于组织场内运输。6.1.2布局规划按照布局原则，东南角依次新建吊宰车间、排酸及分割车间、冷库（含机房），吊宰车间北侧为待宰棚，为方便流程操作，待宰棚和吊宰车间通过屠宰通道连接；项目区北面，从西向东依次布局办公生活用房、停车棚、库房等其他辅助配套工程。西南角建设交易展示大厅。大门布局在项目区西侧与园区规划道路相连接；在项目区东侧留有待宰牛入场小门。场内交通道路由南北和东西十字交叉干道组成。绿化集中布局在干道两侧和项目区四周。6.2建设内容6.2.1土建工程项目主要建构筑物为吊宰车间2000㎡；排酸、分割车间2000㎡；冷库（含机房）1600㎡；交易展示厅800㎡；办公、生活用房800㎡；待宰棚2000㎡；以及水、暖、电等辅助配套工程，土建总面积9652㎡（项目主要新建构筑物结构、基础类型等技术指标详见附表3建设内容及投资估算表估算表）。6.2.2加工设备购置屠宰加工生产线1套,排酸、剔骨流水线各1套，分割生产流水线1套，冷库制冷设备8套，冷藏保鲜车8辆及冷柜20台，2吨锅炉一套，100万KW变压器2台及配电设备，检疫检测设备1套、污水处理环保设备1套、办公设备40套。6.2.3主要设备选型的原则工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。因此，本项目设备选型应考虑以下因素：1．技术先进：自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。2．主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。3．设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。4．设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。5．设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。6.2.4设备配置方案1．新建5000吨容量冷库。规划总建筑面积1600平方米，每座冷库面积200平方米。包括冷藏间，冻结间，冷却间，楼梯间、穿堂、台阶等附属用房及设施。并配套建设停车场、给排水、消防、绿化和变配电等公用辅助设施。2．购置制冷机组、SSD型隧道式速冻机及其他辅助生产设备；购置专业冷藏车8辆，并配备GPS物流跟踪监控应用系统。3．4.主要制冷设备一览表序号设备名称规格型号单位数量1压缩机1DCR-CHR5626-TL台22压缩机2DCR-HCR4500-TL台13冷库风机165D10ED台64冷库风机2CC-CD15000LH台505蒸发式冷凝器1SPL1285台26蒸发式冷凝器2SPL1420台17电动阀门及控制系统套15．主要检测设备设备一览表序号仪器设备型号数量用途1超纯水系统1提供实验用水2电子天平2称量3固相萃取仪（24孔）2药残检测净化处理4真空泵25水浴氮吹仪1药残检测提取6可调单道加样器（20μL-5000μL）各4支药残试剂盒检测7八道加样器4药残试剂盒检测8恒温箱2样品前处理9组织匀浆机2样品前处理10涡旋混合器2样品前处理11酶标仪2药残试剂盒检测12旋转蒸发仪2药残前处理13烘箱2样品前处理14医用离心机2样品前处理15酸度计2样品前处理16气相色谱—质谱仪1残留检测17高效液相色谱仪1残留检测18原子荧光光度计1重金属检测19气相色谱仪1残留检测20钢瓶柜2实验室气瓶放置21超声波清洗机2实验室器皿清洗22电脑10实验室数据处理24冷库125试管、移液管、烧杯、量筒、量杯、离心管、滴定管等各类器皿。若干实验室常规设备6．物流配送信息系统设备一览表7．供电系统主要设备一览表设备名称型号单位数量电力变压器S11-M-1250/1010/0.4D，yn11台2高压配电柜KYN-12台10低压配电柜GGD2-2C台2低压配电柜GGD2-3C台1低压配电柜GGD2-37A台12低压电容柜GGJ2-01台2低压电容柜GGJ2-02台4动力配电箱GHL台26照明配电箱PXT(T)台388．主要污水处理设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备注1格栅XF500台2栅条间距1-3mm2提升泵150ZW200-15台33刮泥机TGN-4-6台14罗茨风机TYD-150台25气浮装置LTQF-100套16.2.5设备招标采购方式1.基本原则：根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1）公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2）公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3）公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4）诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5）独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6）接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。2．招标程序1）建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。2）发布招标广告或招标通知书。3）对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4）编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5）工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6）签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。3．对招标单位的要求1）对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2）本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。3）对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。第七章技术方案7.1技术方案选择的基本原则1.2.适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3.可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4.安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5.经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。7.2生产工艺流程1.牛肉生产流程:PAGE71新中新系统集成及服务运营产业项目可行性研究报告PAGE12.牛肉存储配送流程7.3生产方法全部产品的生产工艺过程中均按照出口产品标准进行卫生及产品质量管理，并将HACCP和EC管理引进到产品生产管理中去，严格遵守出口食品加工企业的有关规定：牛肉原料来自企业生产车间，品质新鲜、经过严格检验的产品；产品在运输过程中应采取保鲜、冷藏措施；运输工具、存放容器、储藏场地必须清洁卫生。原料产品在仓储、加工过程中不得使用任何未经许可的食品添加剂，确保产品安全和消费者利益不受损害。生产中严格遵守（GB14881-94）《食品企业通用卫生规范》。7.4生产及运营步骤1.肉牛屠宰分割加工1）分割方法a、中式牛胴体分割法。本法是在总结了国内不同的分割方法的基础之上，结合我国市场实际需求情况，并考虑与国际接轨而制定的。首先是标准牛胴体的产生过程。主要包括牛屠宰后放血、剥皮、去头蹄、内脏等步骤。本法将标准牛胴体二分体大体上分为臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋部肉、肩部肉、前腿肉共七个部分。在部位肉的基础上再进行进一步的分割，最终将牛洞体分割成十三块不同的零售肉块：里脊、外肌、眼肉、上脑、胸肉、嫩肩肉、臀肉、大米龙、小米龙、膝圆、腰肉、腱子肉、腹肉。b、美式牛胴体分割法。美式牛胴体的批发分割方法，将胴体分成以下几个部分：前腿肉、肩部肉、前胸肉、胸肋、肩肋肉、前腰肉、腹肋肉、后腰、后腰肉九部分。其零售切割方式是在批发部位的基础之上进行再分割而得到零售分割肉块。c、日本式牛胴体分割法。此法将牛胴体共分为以下几个部分：颈部、腕部、肩部牛排、肋排、背脊牛排、腹肋排、肩胸部、腰大肌、大腿里、大腿外及颈部等肉块。2）排酸：排酸工艺是现代屠宰加工业的先进工艺。刚刚屠宰的牛，细胞尚未完全死亡，还在进行无氧呼吸，体内产生大量乳酸，将牛胴体吊在0～4℃通风的排酸库内进行排酸处理。将乳酸分解为二氧化碳、酒精和水后挥发掉，肌肉的结缔组织变松散，体内废物最大程度排出或被分解，使肉品鲜嫩、多汁、适口，既改善了色、香、味，也利于人体的吸收。3）速冻、冷藏：在世界牛肉市场冷鲜肉走俏的大环境下，公司将冷鲜肉商品化引进国内市场。4）冷鲜肉是指肉类品经严格的检疫、工厂化的屠宰、排酸、分割后，用先进的气调保鲜设备和材料包装，在储存、流通和销售过程中始终保持在0℃-4℃条件下送到消费者手中。其特点是：营养、卫生、安全、鲜嫩。2.牛肉仓储配送方案：牛肉进厂需进行检验检测中心的检测化验，杜绝不合格产品。快速冻结后的牛肉经低温冷藏车运至低温冷藏库，部分距离较近的当地屠宰场的牛肉可进厂后再经快速冻结进入冷库。冻品应有统一规格包装，运输环节尽量减少温度波动，以保证产品解冻后有较好的持水性和良好的品质。企业新建低温冷藏库专用于储藏牛肉，冷藏库摄氏-18度以下，保持稳定。由于产品种类较多，库内货物的摆放采用组合立体货架式，副产品和主产品的贮存严格分开。产品配送使用符合食品卫生要求的冷藏车，成品运输时不与有毒、有害、有气味的物品混放。企业与保险公司签订相应险种的保单，对项目产品和运输过程进行保险，降低企业经营风险。3.工艺参数：本项目主要产品贮藏条件和贮藏期限详见下表种类工序温度/℃湿度/%贮藏期限牛肉排酸0~49024h速冻-359020h冷藏-18～-239010d4.冷链工艺要求：（1）预冷：使屠宰后中心温度为35~38℃的热鲜肉在24h之内冷却到10~15℃。（2）分检包装：将预冷后的鲜肉按品种分别进行包装，保证冷却肉温度不回升。（3）速冻：将包装好的冷却肉在10h之内速冻，使肉中心温度达到-18~-15℃。（4）冷藏：保持库温≤-18℃，肉中心温度≤-15℃。（5）运输过程中的温度控制要求如下：eq\o\ac(○,1)冷鲜肉：0℃-4℃；eq\o\ac(○,2)速冻肉：-18℃。（5）名称参数排酸间分检区冻结间冻结物冷藏间计算温度(℃)010-23-18相对湿度(%)90859595蒸发温度(℃)-10-10-33-33第七章投资估算和资金筹措8.1投资估算依据（1）2008年《宁夏回族自治区建筑工程计价定额》（2）2008年《宁夏回族自治区安装工程计价定额》（3）2008年《宁夏回族自治区建设工程费用定额》（4）设备价格采用市场价。安装费、运杂费及其它费用按有关标准执行。（5）其他费用按照有关规定执行。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资7502.8万元，其中：建设投资2472.8万元，生产流动资金5000万元。8.2.2建设投资项目建设投资2472.8万元，主要包括以下几项投资：土建工程投资1095.8万元，设备购置费1177万元，工程建设其他费用30万元，土地征用费200万元（详见附表4：投资估算汇总表）。8.2.3流动资金项目建设需生产铺底流动资金5000万元。8.3资金筹措企业自筹6981.8万元，占总投资的93%；地方配套21万元；占总投资的0.3%；申请财政专项资金500万元，占总投资的6.7%。第九章效益分析9.1经济效益预测年设计屠宰加工能力为50000头肉牛，产品有优质分割牛肉、皮骨、内脏等。按每头牛200公斤计，单价为60元/公斤，小计12000元，合计60000万元，皮骨、下水每套800元，小计4000万元，合计销售收入64000万元。项目成本包括购买育肥牛，平均400公斤，每公斤30元，小计60000万元，屠宰加工原材料、动力、燃料消耗费用24.6元/头，小计122.8万元，管理和销售费用计1392.5万元，工厂定员为126人，每人年平均工资福利24600元，小计310万元，合计经营成本为61828万元。稳定年项目年销售利润1981万元（税前）。稳定年投资利润率为26%（税前）。按2年建设期，按产前2年生产负荷分别为50%和75%，到第5年达到设计生产能力5万头。项目投资回收期为7年（税前）。9.2财务评价9.2.1盈亏平衡分析：盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：=50%项目只要达到设计生产能力的50%，就可保本，抗风险能力较强。9.2.2财务评价结论：通过项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为24%，高于行业基准财务内部收益率12%；税后财务净现值（当ic=12%时）931万元，税后投资回收期为7年（含建设期），正常年生产能力盈亏平衡点为50%，正常年价格盈亏平衡点为62%。从项目各评价指标可以看出，所得税后净现值远大于零，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。9.3风险影响程度及规避措施9.3.1风险影响程度评价：各种风险对项目的影响分析见下表。风险因素名称风险程度说明重大较大一般较小微小市场风险√一般但可以规避预测风险√较小但不可规避组织管理风险√较大但可以规避核心人员流动风险√一般但可以规避财务风险√一般且可以规避冷链物流项目一般投资大、专业性强，在工程建设和营运过程中，经常要受到多种因素的影响与干扰，而这些因素又大多具有相当的不确定性。因此，从事冷链物流项目投资必须认真识别风险、设法控制风险，以提高投资的成功率。冷链物流项目在投资建设和劳动过程中，需要大量的资金投入，同时在项目建设完成后，企业也会面临各种各样的风险。企业必须通过风险识别揭示产生风险的来源，判别风险程度，提出风险的对策，避免因在决策中忽视风险的存在而蒙受损失。根据农产品冷链物流项目的特点，项目开展过程中的风险主要有市场风险、管理风险、技术风险、金融风险、操作风险、环境风险等。9.3.2控制风险措施：本项目开展过程中会面临很多的风险，这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展的结果。在冷链物流项目的建设和营运过程中，充分认识相关风险，并在实施过程中加以控制，大部分风险又是可以降低和防范的。1.深入调查、科学预测，建立科学有效的决策机制：冷链物流项目一般投资大、周期长、风险多，因此要深入调查研究分析市场需求，科学确定投资计划，对项目的各种可能方案进行可行性论证，评估方案风险发生的概率和损失程度，权衡利弊，选出最优投资方案。投资决策作为整个投资过程始点起着根本性的作用，大量失败的投资项目是由投资决策的失误千百万的。此外，要提高决策者的决策，建立科学有效的决策机制，杜绝和减少决策失识。2.加强冷链物流项目投资管理，增强抵御经营风险能力：冷链物流项目投资方案一经选用，就应付诸实施。项目经营风险大小取决于项目获利能力和投资回收能力。防范项目经营风险，一是应加快项目建设进度，节约项目投资，优质高效建好项目。二是加强项目经营管理，增强其投资回收能力。三是加强项目财务收支管理，增强其投资回收能力，通过增加财务收入，节约财务支出，实现经营现金净流量最大化，以达到尽快回收项目投资目的，从而有利于防范经营风险。3.严格的制度管理：在营运过程中，通过严格的制度管理可以避免大部分风险。因此，要有严格的规章制度，将工作中出现的责任落实到个人，并结合相关的奖惩机制，将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方，应制订专门的审核制度，将操作流程进行标准化处理，对整个操作流程制度化管理，保证系统的顺畅营运。一方面要对信息系统和硬件设备进行专门的检修和保养，避免硬件的故障造成物流服务环节中的差错；另一方面操作和服务服务流程尽量标准化，做到有章可循，减少人为原因造成的风险。4.建立稳定的合作伙伴关系：优质的肉牛资源是宁夏xx肉牛养殖有限公司赖以生存的基础。影响资源供应的主要因素包括以下几点：一是加工企业对肉牛资源进行争夺，使资源供应遇到困难；二是自然灾害与重大疫情的发生导致资源供应的骤然减少。为了保证资源的供应，宁夏xx肉牛养殖有限公司已经与农户签订肉牛收购合作协议，这样可以保证农户和公司在购销方面的利益；同时在肉牛养殖的过程中，公司依靠其强大的实9.4社会效益项目的实施可解决本地区优质清真牛肉加工能力弱的问题，提高产品档次、附加值以及食品安全性；促进宁夏清真牛肉产业的集约化和现代化进程，完善和延伸产业链，培育壮大宁夏优势主导产业。同时对促进宁夏清真肉牛的品牌和保障农产品供求总量平衡、结构平衡和质量安全起到了一定积极的作用。该企业通过与合作社、农户等签订肉牛养殖订单合同带动当地合作社与农户发展，使得合作社、农户、企业实现双赢。本项目实施后可提供就业岗位120人，可带动泾原县和周边地区10000户农户发展肉牛产业，户均年增加收入5000万元以上。第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.1.1组织机构设置因素分析本项目运营期组织机构设置考虑以下因素：（1）项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；（2）建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；（3）建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；（4）建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。10.1.2组织机构图公司组织机构设置如下：总经理总经理生产部营销部质检部人事部副总经理技术部财务部总经理办公室10.2人员配置10.2.1管理体制:该项目建成后由宁夏伊源食品有限公司进行管理。10.2.2工作制度:该项目全年作业天数按360天计，行政管理实行单班制，仓储配送四班三运转，屠宰加工单班生产，每班工作8小时，遵照国家《劳动法》的有关规定进行休假。10.2.3劳动定员:全厂定员126人，其中工人100人，技术和管理人员6人，服务人员20人。10.3人员来源与培训10.3.1人员来源:公司员工采用招聘制：一是社会招聘大、中专毕业生，二是当地农村剩余劳力，三是同行业中聘用技术人才。特别是对高层管理人员和技术人员进行严格的选聘。10.3.2职工培训:根据录用人员的工作岗位和性质，由公司负责进行上岗培训，培训时间3个月，培训结束经考试合格后方能上岗。第十一章项目实施进度方案11.1项目工程总进度本项目建设期为16个月，分2期完成建设，2013年9月—2014年6月完成屠宰加工土建及设备安装工程及基础配套设施等一期建设内容；2014年7月—12月完成冷链设施工程等二期建设任务并通过竣工验收。11.2项目实施分期建设进度表序号项目2013年2014年891011121234567891011121完成可研报告编写工作2完成论证及批复工作3完成编制、审查批复工作4完成施工图设计及定货5完成招投标及施工招投标6完成一期土建施工安装工作7完成二期土建施工安装工作8试生产9正式投产第十二章环境保护12.1项目建设对环境的影响12.1.1项目所在地环境现状项目场址是一个基础设施较完善、无污染的产业区，且远离居民区。大气环境质量、地表水、地下水环境质量、土壤环境质量均符合国家环境质量标准，环境现状适于项目建设。12.1.2项目产生的污染物对环境的影响项目建设期可能对环境产生不良影响的主要因素有：局部空气（尘土）影响、施工机械噪音和施工人员的生活垃圾影响。生产经营期可能对环境产生不良影响的主要因素有：肉牛屠宰加工可能产生硫化氢、氨、挥发性有机酸等恶臭气味、锅炉房排放的烟尘等污染大气环境；项目生产线因淋洗、冲刷，产生污水，以及生活污水，若不经处理排放，会对地表水、土壤和地下水产生污染影响；废渣、牛粪便、冲洗残渣等若不经处理，抛洒、堆放则会严重污染环境；各种设备噪声，超过一定强度，会对生产工人健康造成不良影响。12.2环境保护与治理措施对建设期可能产生的局部空气（尘土）影响、施工机械噪音和施工人员的生活垃圾影响，采取施工企业严格执行国家文明施工规范，生活垃圾集中存放、统一处理的措施进行治理。对牛肉屠宰加工可能产生硫化氢、氨、挥发性有机酸等恶臭气味采用加强车间排风设施，在车间内设置环形吸气设施，从车间内吸出的气体集中进入活性炭吸附塔进行处理。对生产经营期锅炉房产生的烟尘和废渣影响，采取选用符合国家环保要求的锅炉和附属配套设备的措施，消除烟尘可能对环境造成的污染；将废渣交由建材生产企业或工程建设部门作为生产原料或建筑材料予以利用，消除废渣可能对环境造成的污染。对于牛粪便，采用无害化堆肥处理，处理后的废渣、废液可作为肥料用于农业生产。本项目新建污水处理池300m³及配套污水处理设备，对于产生的污水集中排入污水处理池，处理达标后才可进行排放。对生活垃圾可能产生的影响，采取及时清扫、集中存放、专人管理、统一处理的措施消除其可能对环境造成的污染。采取上述措施后，可防止项目建设期和生产经营期可能对环境造成的污染，确保项目场址的环境质量安全。第十三章项目招标按照国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目报告中增加的招标内容包括以下两部分。13.1总则1.为保证项目建设招标投标工作公开、公正、公平地开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2.本方案编制的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《宁夏建筑工程招标投标管理办法》、《建筑工程招标投标规程》等有关法律、法规。3.本方案仅适用于万吨冷库及物流建设项目建设工程的招标投标。4.建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参