四川遂宁船山区政务服务中心

1四川省遂宁市船山区政务服务中心2017年部门决算编制说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。一是制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；二是统一受理进中心行政审批项目及服务项目，直接送达办理结果；三是督办督查进入中心行政审批项目的办理；对暂未进中心的审批项目进行各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入中心的窗口单位工作人员进行培训、管理和考核；六是提供政务信息咨询服务；七是适时通报政务服务工作情况；八是受理投诉举报，配合有关部门查处投诉举报案件；九是对下级政务服务中心的政务服务工作进行指导和监管；十是完成区人民政府交办的其他工作事项。(二)2017年重点工作完成情况。(1)大力推进我区悉、人员摸底、外出考察学习，划转23个职能部门的130项行提高服务的能力，为我区组建成立行政审批局做准备。(2)深入推2进“互联网+政务服务”。一是加强信息公开。综合运用实体大厅、门户网站、微信公众号公开办理依据、受理单位、基本流程、申请材料、示范文本、收费依据及标准、办理时限和咨询方式等信息并实现平台前端整合，方便群众查询、投诉和下载资料。二是推进网上审批。工质局窗口实现有限公司新设立和公司简易注销等业务网上审批。全程电子化登记子签名、住所(经营场所)登记、电子档案等系列问题。三是提供省内户口迁移“一站式”服务。公安户政窗口提供省内、微信公众号、LED显示屏等多种载体开展社会主义核心价值观和讲文明树新风公益宣传，营造浓厚的创建氛围。窗口服务标准化。中心先民服务中心和各分中心工作人员进行文明礼仪和业务培训，镇(街道)标准化建设。一是强化效能视频监控。加强对乡镇(街道)便民中心视频监控力度，及时督促解决存在问题。组织工作组对视频监控设备有问题的乡镇街道开展督查督办，安排技术人员及时解决处理相关问题，确保视频监控系统正常运转，发挥监察作用。二是加大暗访巡查力度。中心3制度落实等情况进行督查，对能立即整改的问题要求现场整改，对不能现场完成的限定整改时限，提出整改要求和方案，保证督查效果。三是推进代办点办公自动化。不断完善各村 (社区)便民服务代办点硬件设施，先后采购171台电脑，分发到全区10个乡镇和6个街道的代办点，实现全区自动化办公100%覆盖，为提升村(社区)便民服务代办点服务能力提供坚实保障。(6)优化提升政务服务环境。通过线上线下问卷调查、内部恳谈会等形式，广泛征求群众、企业等对我区政务服务的意见建议，梳理出投诉处理机制不健全、服务质量有待提升、办公场地受限等问题，累计发放纸质问卷500余份，网上参与2000人次。针对收集到的意见建议，提出整改提升方案，迅速展开整改工作。采取开展政务系统内业务培训会、不定期进行明察暗访等手段，全面整顿提升政务环境。(7)夯实公共资源交易中心建设与管理。一是市、区公共资源交易网实现信息同步共享。可在网上办分政府采购项目制作纸质标书、现场竞标等环节，有效防范现场串标风险，实现节约政府行政成本和节约群众办事成本双赢。二是强化全程监管。针对标前、标后的监管薄弱环节，与有关部门和行业主管部门一道加强管理，促使招标单位、中标单位认真履行各自职责和义务，使监管工作做到事前、事中、事后全程覆盖，同时加大对在交易过程中违规违纪行为的查处力度。三是推进服务标准化建设。交易中心以服务4需求为导向，理清服务事项，明确服务内容，制定统一的服务工作标准；以分段操作为基础，科学定岗设权，合理分级划段，构建统一的层级标准；以流程管理为重点，业务窗口受理，限时留痕办理，建立规范的管理标准；以专业服务为目标，注重人才培养，增强服务能力，建设一流的服务队伍；以效能考核为保障，完善绩效考核，推行社会评价，构建标准统一、内容全面、服务规范、运转协调、廉洁高效的交易二、部门概况中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2017年政务中心本年收入合计426.00万元，其中：一性11.55%一般公共预算财政拨款收入其他收入98.45%52017年政务中心本年支出合计340.90万元，其中：基221.69万元，占65%；项目支出119.22万元，占单单位：万元基本支出119.2,35%221.69,65%项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出0,0%四、财政拨款收入支出决算总体情况口增设、大厅功能改造、筹备行政审批局购置设备、信息系单单位：万元423.43450400300225.63250单位：万元02017年度财政拨款收支2016年财政拨款收入五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出335.62万元，占本年支出合计的98.5%。与2016年相比，一般公共预算财109.99万元，增长48.75%。单单位：万元335.62300225.6302017年度财政拨款支出2016年度财政拨款支出(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出335.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出299.29万元，占89.17%；5%。一般一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生支出住房保障支出299.2967(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为91.13万元，完成预算99.50%。原因是优秀公务员员奖励金0.46万元当年2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为100.57万元，完成预算100%。3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为88.94万元，完4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):2017年决算数为18.65万元，完成预算17.6%。原因是区行政审批局在筹建中，改造等经费未支付。5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2017年决算数为11.15万元，完成预算100%。6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为12.8万元，完成预算100%。7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为0.33万元，88.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为1.37万元，完成预算9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为2.6万元，完成预算10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为1.18万元，完成预11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(类):2017年决算数为6.88万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出216.41万元，其中：人员经费184.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费32.29万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。9七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维元，占100%。具体情况如下：0因公出国(境)费支出接待费公务用车购置及运行维0.17护费支出1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国 (境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，16人次(不包括陪同人员)，共计支出0.17万元，具体内容包括：接待同其他区县行政服务中心交流学习3批公务接待费支出决算比2016年增加0.01万元，增长6%。主要原因是组建行政审批局，交流学习活动增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况2017年度，政务中心机关运行经费支出32.29万元，买费减少较多。 (二)政府采购支出情况2017年度，政务中心政府采购支出总额136.45万元，万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额采购支出总额的100%。(由于财务人员做决算报表时，金额单位和数据的小数点发生混淆，误将136.450000万元当成136450000.00元填报，造成决算软件上的采购金额与实际政府采购金额不一致。) (三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，政务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开进一步健全和完善。下一步改进措施：结合单位实际情况，逐步建立完整的内部控制制度，并使控制制度良性运转。2017年部门整体支出绩效评价得分一级指标预算编制(10分)预算执行(20分)综合管理(40分)二级指标报送时效(1分)编制质量(2分)绩效目标(5分)转移支付提前下达专项转移支付分地区分项目编制执行进度(10分)预算调整(4分)行政成本(6分)债务管理(2分)三级指标基础信息更新(1分)预算编制准确(1分)部门预算审查(1分)部门整体绩效目标(2分)重点项目绩效目标(3分)转移支付提前专项转移支付分地区分项目编制(1分)市级财力专项预算分配时限(4分)中省专款分配部门预算执行执行中期评估(4分)债务还本付息(2)指标解释部门是否按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值根据区市人大预工委对预算草案审查结果进行考核部门整体绩效目标编制项目绩效目标编制明确、量化按规定提前下达转移支付按规定分地区分项目编制专项转移支付按规定及时分配市级财力专项预算个月内分配中、省专款部门按要求严格预算执行管理部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值严格执行节能降耗严格执行“三公经费”预算按规定做好政府性债务还本付息工作计分标准(备注)此类推，直至扣完市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和对预工委审查后提出并确0.02分，直至扣完部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣分，直至扣完未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。行扣分。分(1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分根据机关事务管理局节能考核换算得分部门“三公”经费决算数一实际还本付息金额÷应付金额×指标分值得分11113////3433/一级指标二级指标非税收入执收情况 政府采购实施计划(4分)资产管理(6分)管理(2信息公开(6分)三级指标非税收入征收情况(2分)非税收入上缴情况(2分)政府采购实施计划编制(2)政府采购实施资产管理信息系统建设情况(2分)行政事业单位资产清查开展情况(2分)行政事业单位资产报表上报情况(2分)内部控制度健全完整(2分)指标解释是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免是否及时足额将非税收入缴入财政实施计划与政府采购预算的一致性执行的实施计划与备案的实施计划的一致性考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真考核部门内部控制制度的设置和执行情况除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)计分标准(备注)发现有未按规定的非税收或有违反规定缓减免非税直至扣完发现未及时足额将非税收0.5分，直至扣完(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值①未将所属单位国有资产0.5分。③未落实人员负责①未在规定时间内完成资清查结果与财政组织复核④未及时更新资产管理信与上报财政的资产清查结①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，对资产变动情况未作分析内部控制制度健全完整并分。在本年度内因内控制度单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现得分//2222212一级指标综合管理(40分)整体效益(30分)二级指标绩效评价(10分)依法接受财政监督(6分)部门整体绩效(30三级指标绩效信息公开(2分)评价项目覆盖率(2分)评价结果报告(2分)整改完成率(4是否按要求开展自查自纠(2重点检查发现违规违纪问题(2分)存在问题整改重点项目绩效评价结果(10指标解释除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整位根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核证依据等相关证明材料进行考核部门实施重大项目的经济、社会效益计分标准(备注)评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%实施评价下级预算单位的得分，否则不得分完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括：纸质和电子版)的，扣0.5分；分；直至扣完专项检查发现的违纪违规直至扣完未在规定时间内完成整改，根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算得分222224222计计分标准(备注)根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。99部门和评价组根据部门实部门职能完成情况特性指标(20分)二级指标一级指标三级指标指标解释得分3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门未对下属单位开展了整体支出绩效评价。本部门对重大项目VIP服务室临聘人员经费项目开展了绩效评价，人员需要一定的文化水平，会熟悉操作电脑和代办事项的业务知识，善于沟通和交流，甚至需要标准的普通话，在实施过程中，需要投入大量的培训。在实际工作中，通过一定精力培训的服务人员仍会因低收入高付出而流失，难以留住人才。下一步改进措施：一是加强宣传力度。通过网站、媒体励和引导社会力量提供社会服务。二是建立公开竞争机制，明确政府购买服务的主管部门，根据部门需求，通过公开透明择优方式选择服务提供机构。2017年区级项目支出绩效评价得分指指标评价内容(公式计算结果＝X)三级指标得分决分管分特项性绩标效70分)学10决分策)效10标)金7管分理)执分行)完分成)效分益)(政策依据)可行性(政策完善)合理性金分配金使用执行规范完成数量完成质量完成时效完成成本经济效益(可选项)社会效益(可选项)生态效益(可选项)可持续效益(可选项)效率(可选项)使用效率(可选项)服务对象满意度55553435555健全完善项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量绩效目标设定符合实际需求，合理可行资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向资金使用规范管理制度健全，管理过程科学规范实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 (实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100% (实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%投入产出率、回报率、增长率等指标业率等指标际细化具体指标具体指标类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标重点考核使用率等指标服务对象或项目受益人对根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标55553435555十一、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财