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文档简介

资料采买及进出库管理系统为了增强企业资料采买和进出库的管理,充散发挥经费使用效益，减少不用要的支出和浪费，依据节俭节俭的原则，规范资料的采买、入库、出库的工作程序，成立科学有效的管理制度，特拟订本规定。一、采买（一）采买原则：企业设专职人员进行资料采买，采买员在对资料市场进行检查认识的基础上，保证以廉价购入，并要保证资料的质量.关于易耗资料和常用物件要进行集中批量采买，每个月集中采买1—2次,其余零星使用的资料，尽可能做到按批次采购。企业各部门对易耗资料和常用物件要按实质状况半月或一个月提报采买计划.在填写《资料采买申请单》时要注明资料用途。采买员要严格依据领导审批的《资料采买申请单》进行采买，未经审批的不得擅自采买.资料需求部门要配合采买员进行采买,以保证采买的资料的种类和型号符合。（二）采买程序：第一步,资料需求部门一定填写《资料采买申请单）》一式两份，须执行部门主管和领导审批署名手续，而后交与办公室，（此中一份交于采买人员，另一份交于资料保存员用来查对）由办公室安排一致进行采买。第二步,采买员在采买前一定持《资料采买申请单》与保存员的库存帐查对，确立库中没有保存方可进行采买.第三步，采买后进行入库登记。（三)审批权限：凡申请进行采买的，填写的《资料采买申请单》先由部门主管赞同后，而后报总经理、董事长签批；关于急需资料，可先报总经理、董事长，赞同后先行采购而后再补办手续.二、入库的办理采买员将所采买资料连同采买发票交于库房保存员，仓管人员比较《资料采购申请单》和采买发票按类进行数目盘点，确立无误后在发票上署名，而后按品名、型号、单价等进行详尽入帐.三、出库的办理资料需求人员一定凭“出库单”到库房领取资料，领料单上一定有资料领取人、班组长部门主管和主管领导署名.四、有关要求(一)维修应急资料，备用量未经赞同不得超量，若有发现,追查当事人和部门领导的责任。（二）工具类资料各部门要成立档案记录，保存员在出库时也要成立备查帐。（三）关于易损资料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。（四）要严格执行资料采买审批手续，凡不按审批权限执行审批手续而擅自采购的，在发票上不予署名.(五）资料采买，正常状况下，起码有两位经办人参加,此中一位应是资料需求部门业务精晓人员，采买员要做到货比三家，优中选优,禁止将质次价高的资料购入企业。(六)采买工作中，要禁止虚开发票，抬高价钱吃回扣等损公肥私现象,若有发生,要严苛处分。（七）资料采买要在5日内结算,要执行完全部署名与报销手续,对借钱余额及时返回财务。（八）库房保存员必定要严格执行进出库手续,确实做到帐物符合，未经主管负责人赞同，不得将资料占为己有或转借别人使用，不然,要进行严肃办理。（九）领料人员严格执行领取手续，不得虚领、冒领,更不可以占为己,

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