销售员工考核制度

———销售员工考核制度物业应当按时处理业主报修及投诉等事项，维护业主的合法权益。作为一名物业工，你在工作中确定有很多的感悟，快写一篇物业述职报告和我们共享。你是否在找“销售员工考核制度内容”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！销售员工考核制度内容企业零售业务接受两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1、设收款台（专人收款，钱货分开）（l）售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员临时留存。（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件宝贵物品顾客需要发票，由售货员代理）。（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。（6）收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。（12）商店会计室库存商品金额分类账把握商品账、库存商品金额分类账。（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。2、无收款台（一手钱一手货）（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。（3）每日营业结束前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。（5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。（6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末依据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。（8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。销售员工考核制度内容绩效考核是绩效管理过程中的一个紧要环节，企业的绩效考核涉及的方面是很多的，考核的对象也比较广，基本上企业的各级部门都要接受绩效考核和评估。在这里，我们__重要是给大家讲解一下企业的销售部门是怎样进行绩效考核的。1、考核目的：企业对销售部门进行绩效考核重要是为了提高销售部门的业绩水平，同时提高员工的气力和素养。目前，很多企业在对销售部门进行考核的时候都接受的是KPI考核方法，这种考核方法可以调动员工的工作乐观性。另外，通过绩效考核可以提高销售部门的自身绩效水平，从而提升公司的整体绩效。2、考核对象：对销售部门的绩效考核重要针对的是销售部门的人员，在考核过程中，企业要充分发挥沟通在绩效管理中的作用，全面地对员工进行绩效考核，这样可以体现出考核的公正性，同时也有利于提高企业员工乐观性，从而最后推动企业部门健康成长。3、考核原则：销售部门的绩效考核原则是以提高销售业绩会导向的，通过公正合理的绩效考核可以鼓舞优秀的销售人员更加发奋图强，同时表现不突出的员工也会因此而受到激励，从而更加乐观努力，这样可以挂念销售部门实现最后的销售目的。另外，在销售部门的考核过程中，还要遵从定量定型的考核原则，让考核更加公正。4、考核维度：对销售部门实行KPI的绩效考核方法，有利于实现部门的绩效目标，同时发挥出绩效管理的最大作用。KPI是一种直接衡量员工工作绩效的指标，它可以客观公正地对员工进行评价，从而确定员工的价值。同时，它可以保证公司内部员工压力传递机制在个人层面的运转，挂念部门搭建一个很好的沟通平台，这样可以促进员工和团队的共同成长与进展。5、考核用途：绩效考核完成之后，企业要对表现优异的员工进行相应的嘉奖。一般来说，对销售部门员工进行的绩效嘉奖重要是奖金的发放，假如表现更加优异会有职务晋升的可能。另外，有的企业为了提高销售部门将来的业绩，也会以专业销售培训的方式来嘉奖员工，这些嘉奖方式都是很实在的。以上是我们对企业销售部门绩效考核做的一个简洁的方案策划，当然，这只是前期的工作，认真的实施与执行需要在绩效考核中体现出来。绩效考核是企业绩效管理中不行缺少的，也是特别紧要的，企业在对各部门进行绩效考核的时候确定要从实际情形动身，订立合适的绩效考核方案。销售员工考核制度内容一、店面员工管理规定1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，平安，将散放的商品归回原位；4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情形（统一制表），每周进行一次盘点；6、当班人员所收的货款按时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。7、员工在卖场内不允许消失恶性竞争，一经发觉将赐予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人担当责任，如若累犯考虑开除；8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特别情形不得使用公话拨打私人电话；9、乐观参加公司组织的各项集体活动；10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理支配上班；二、商品管理规定1、一般商品呈现（1）呈现面统一，时刻保持丰满且整齐；（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；（3）错置商品按时调整；（4）货架头的标准：1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；2）同类商品放在相邻货架头；2、店内商品补充（1）一种商品门店已售完，则支配其它商品上架，货架上不能留有明显空白；（2）做好门店商品进销存管理，按时补充库存；3、店面整理（1）保证店面干净、干净及清楚的面貌；（2）扔掉空箱，先进先出原则；（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈设，商品平安）9、退货（1）商品滞销或过季，尽快退货；（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。三、考勤制度1、迟到、早退迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行担当。2、旷工旷工4小时以内负鼓舞50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。3、调班调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，其次次扣20元。4、病假病假超过一天的，须供应病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。5、事假员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情形说明全都)。6、加班加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。销售员工考核制度内容一、财务处工作制度1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行方法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无方案的开支应坚决杜绝。对于临时必需的开支，应按审批手续办理。3、依据医院事业进展方案，正确按时编制年度和季度的财务方案（预算），保证临床和科研经费的需要，办理睬计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，按时向院领导供应有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。5、凡本院对外选购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后按时办理结帐报销手续。6、会计人员要按时清理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。7、财务部门应与有关科协作，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、器械等）和流淌资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行常常性的监督，按时清查库存，防止铺张和积压。8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人实在登记，每月集中争辩，找出原因后报领导批示处理。9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。二、财务管理规定1、预算编制依据事业进展方案，实行院领导、财务处、业务部门相结合的方法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一把握执行。2、收支预算要参考上年预算执行情形和对预算年度的猜想编制。支出要量入为出，略有结余。3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，依据批准的预算和方案所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。4、购置大型、宝贵仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一支配，把握使用，依据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标把握。6、各职能科室预算内开支，要提出资金使用方案，由财务处审核后执行。超预算或方案外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理