团队责任人浮动薪资管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档团队责任人浮动薪资管理制度目录：1、团队责任人浮动薪资管理制度2、安馨月子会所员工管理制度3、某某照明国内销售部薪资及业务提成管理制度4、财务会计人员薪酬管理制度设计5、销售人员提成及补助管理制度6、高新技术企业薪资制度XXXX汽车信息科技（上海）有限公司团队责任人浮动薪资管理制度团队责任人浮动薪资管理制度文件编号：文件编号：AUTO-BO-HR140401版本： V4.0签发日期：20XX年4月1日日期作者版本文件编号备注20XX-4-1人力资源部V1.1AUTO-BO-HRXX0401此文档为初始版本文档。20XX-4-1人力资源部V2.1AUTO-BO-HRXX0401此文档为修改版本文档。20XX-4-1人力资源部V3.0AUTO-BO-HRXX0401此文档为修改版本文档。20XX-4-1人力资源部V4.0AUTO-BO-HRXX0401此文档为修改版本文档。目 录第一章 总则 4第1条 目的 4第2条 依据 4第3条 原则 4第4条 适用4第5条 职责围 5第二章 定义释发说明 6第6条 薪酬成 6第7条 目标现金 6第8条 固定资 6第9条 浮动资 6第三章方法 8第10条 目标现金 8第条 固定资 8第12条 浮动资 8第四章 团队任浮薪资绩考体系 10第13条 绩效核色 10第14条 绩效核则 10第15条 季度效核标明 10第16条 各类核色季考办法 第17条 各类核色年考办法 第18条 绩效核标 第五章 附则 第19条 补充明 第20条 相关件 第21条 相关单 第22条 其它 14第23条 生效日 14第一章 总则第1条 目的酬管理制度，形成留住人才和吸引人才的管理机制，特制定本管理制度。第2条 依据在综合考虑内部公平性和外部竞争性的前提下，团队责任人薪酬以其专业能力、管理责任、和个人/团队/公司绩效为主要依据。第3条 原则团队责任人的薪资基准值遵循公司的《薪酬管理制度》的薪资组成和“以岗定薪、调岗调薪”的原则。薪酬结构保持基本稳定，突出绩效考核，强化激励机制。及时性。第4条 适用范围（P（A/高级经理/（g专家（SL）等承担团队责任人的部分人员。标准根据其参与期间调整。第5条 职责范围HR负责制度和管理，及相应的指导和培训工作。PMO人员制定改进计划。第二章 定义解释及发放说明第6条 薪酬组成薪酬总额=目标总现金（考核值）+福利+股权激励计划收益（特定对象第7条 目标总现金目标总现金(即：年薪)指全年的月固定薪资收入与达成A级绩效所对应的浮动薪资之和。第8条 固定薪资。发放时间：据公司的《薪酬管理制度》的发放时间按月固定发放第9条 浮动薪资季度与年度绩效考核结果及业绩完成情况而综合评定。浮动薪资（SF）按季度与年度发放比例如下：发放时间：第三章计算方法第10条 目标总现金目标总现金(即：年薪) =固定薪资(SG) +浮动薪资(SF)第11条 固定薪资12年固定薪资(SG)=∑SGnn=1当年承担不同岗位的角色系数表β承担岗位角色AMSLMgrPM系数（β）0.830.830.920.92第12条 浮动薪资浮动薪资总额（SF）=α * SG12季度浮动薪资（SFq）=α * SGn* SGn 为季度最后一个月的固定薪资。4年终浮动薪资= α * SG12- ∑SFqn=1SG12 为年度最后一个月的固定薪资。季度/年度绩效评定结果所配比的α表考核角色考核结果AMSLMgrPMA8855B7744C4422D0000年终以PDC指标进行评定后，根据最终考评结果计算浮动薪酬总额，年终浮动薪酬（40%）具体发放金额为以前Q1、Q2、Q3、Q4季度预发数和与年终评定浮动薪资总额的差额。人力资源部在年终会根据年终考核所承担岗位的角色复核年固定薪资总额，进行差额调整。第四章 团队责任人浮动薪资的绩效考核体系第13条 绩效考核角色第14条 绩效考核原则年底根据PDC指标进行综合评定根据PDC指标（量化部分）进行综合测第15条 季度绩效考核指标说明/软件安装确认书AM17%、42%、65%、100%4个季度进行分解，作为季度累计考核指标。部门收入目标中，定义为支持类部门的，年度收入目标按累计25%、50%、75%、100%在4个季度进行分解，作为季度累计考核指标。部门收入目标中，其他类部门，年度收入目标按累计17%、42%、65%、100%在4个季度进行分解，作为季度累计考核指标。完工收入完成率=从年初到本季度末实现的累计目标完工收入/季度任务目标季度完工收入完成率<70%时，当季度完工收入完成率0，当季不予以发放。如二季度任务目标是40%，实际完成45%，则当季度完工收入完成率=45%/40%=112.5%)。收入业绩确认口径为完工收入与收款孰低原则本年度应收账款：必须按照合同约定的付款条件回款，超过付款条件规定期限一个月（或者事先申请的特批条款再重新计算业绩，但要扣除财务相关费用。以前年度应收账款：6307绩处理(特殊项目经审批后除外)。-成本-人员费用-项目费用-直接分摊。AM17%、42%、65%、100%4个季度进行分解，作为季度累计考核指标。12%30%55%100%4利润完成率利润收入完成率=从年初到本季度末实现的累计利润/季度任务目标。第16条 季度考核等级计算办法AM、SLABCD100分及以上70分（含）~100分（不含）50（含）~70(不含低于50分备注：BOMgr的季度考核绩效同公司当季度绩效，由上级主管评定PM季度考核办法根据所管理项目综合表现，如无重大偏差，预评为B级。主要考查指标：工时、费用偏差分析、完工进度是否延期、完工单及收款是否及时、客户满意度有无重大投诉第17条 各类考核角色的年度考核办法年度终评参照公司《绩效考核管理制度》。第18条 绩效考核指标诉参照《绩效考核管理制度》中“绩效考核流程”与“绩效考核结果运用”的相关规定。第五章 附则第19条 补充说明薪资。并由公司按国家规定代扣代缴。综合评估评定绩效。 （AM/SM/PM/MGR）4311/12（PM/MGR）10/12（AM/SM）发放，1-3 义并报备公司确认。案执行。 部保留解释权。第20条 相关文件《薪酬管理制度》《绩效考核管理制度》《项目评级办法第21条 相关表单《员工年度绩效考核指标表》《绩效考核反馈面谈表》《团队责任人浮动薪资名单》第22条 其它本管理制度人力资源部与业务管理部负责归口管理。未尽事宜另行补充第23条 生效日本管理办法自20XX年1月1日起试行。XX汽车信息科技（上海）有限公司二零XX年一月精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档

岗位职责第一部分

总经理岗位职责

一、对公司负责，主持部门全面工作，保证本部门运转正常。

二、主动征求客人意见，处理客人重要投诉，不断完善服务质量。

三、建立健全顾客档案，与客人保持良好的关系。

四、对客源进行分析，向公司提出合理化建议。

五、不间断巡视，对本区域各项工作现场指导，发现问题及时解决问题。

六、经常与下属沟通，做好员工的思想工作。

七、制定培训计划，并做好营业部员工的培训等管理工作。

八、每日上交营业分析报告，对部门所需物品合理安排、补充。

九、负责营业部的安全防范、防盗、消防工作。

副总经理岗位职责

一、协助营业部总经理做好区域管理工作，确保服务质量的不断提高。

二、起先锋带头作用，身先士卒。

三、督促员工仪容仪表、考勤、个人行为。

四、全面做到上传下达，落实监督。

五、负责本班次的安排及工作监督。

岗位卫生情况。工牌穿戴、服务态度和工装、每日检查员工的仪容仪表，六、

七、将本班次的运营情况及异常情况及时上报。

八、经常与客人交流，取得客人的反馈意见和建议。

九、向客人提供保质保量的产品及优质的服务。

十、给重要的客人安排房间和带客进房。

十一、检查区域所需物品存量，并开具领料单。

十二、完成领导临时交办的任务。

前厅接待经理岗位职责

一、负责大厅灯光的开启和关闭。

二、对于老、弱、病、残、孕及醉酒客人进行搀扶，做好辅助服务工作。

三、做好客人的引领、接待工作，宣传介绍公司各种情况，有力推销公司卖点。

四、协助做好突发事件的处理工作。

五、对重点区域进行巡视，发现问题，及时处理。

六、建立完整的交接班记录，完成上级交办的其它任务。

前厅收银岗位职责

一、熟练掌握收银软件的使用，掌握结账流程，电脑的基本操作及维护。

按预定时间通知房间服务员做好迎接客人的具体准备工做好订台电话记录。二、

分钟没有到来的，要及时报告给总经理询问情况。20作。对超时

三、准确、快速地打印收费帐单，及时地完成客人的消费结算。

四、保管好帐单、发票并按规定使用登记。

五、热情服务，吐字清晰，将找零双手交给客人。正确及时的输入各种单据，防

止错单、漏单的发生。

六、完成当班营业报表、财务报表并按规定上交。

七、适时恰当地推销公司的各种优惠卡，并向客人讲清使用方法。

八、做好收银设备的清洁保养工作和收银区域的清洁卫生工作。

九、认真做好交接班工作。

十、掌握真假币的鉴别方法，杜绝收假币。

楼层服务员岗位职责

一、检查本区域所有客用品是否整洁和齐备。

二、熟练掌握各种所需业务技能及各项服务的价格。

三、对客服务时要主动、热情、耐心、周到，让客人有宾至如归的感觉。

四、发现问题，及时处理，不能处理的事务，及时上报，并做好意见反馈。

五、服务员有责任和义务实行“一帮一”的培训计划，团结互助。

六、负责所属区域的清洁卫生和环境维护工作。

七、准确掌握包房的状态，作好与其他部门的配合工作。

采购部岗位职责

服从上级指挥和有关人员的认真执行公司各项规章制度和工作程序，一、

监督检查，保质保量、按时完成工作任务。

二、根据批准的采购申请单进行采购，控制采购价格，保证物品质量。

三、具体办理采购物资的报验、入库、报账、付款手续。

四、办理采购环节退换货工作。

定期向财务部经理述职。五、

积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。六、

做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。七、

完成领导交办的其它工作任务。八、

保安员岗位职责

一、爱岗敬业，服从直接上级的工作安排，听从指挥，令行禁止。

二、负责所辖区域的公共安全。

三、负责所辖区域车辆停放管理工作。

四、负责安全巡逻工作，对所属区域内的异动、异响、异味等情况进行检查。

五、负责所辖区域的消防安全工作，熟练掌握消防安全设施、设备的使用方法。

六、配合各部门的巡查工作，制止违章行为，防止不法分子破坏、捣乱。

七、处理解决执勤过严格按照各项法律法规和公司的各项规章制度，遵纪守法，

程中出现的问题。

做好个人内务、卫生工作，创造出一个良好的工作生活环境。八、

保洁员岗位职责

一、服从指挥、合理安排本职工作。

二、按相应的卫生标准规定做好所辖范围内的卫生清理和维护工作。

三、做到卫生区域无纸屑、无污渍、无毛发等杂物。

四、负责保洁设施设备的日常维护和保养。

五、积极参加各种岗位技能的培训。

六、按要求清理垃圾，配合该区域将垃圾送到指定垃圾箱内。

水电工岗位职责

负责公司内的水电系统设备、设施的维修保养、巡检工作。一、

负责公司内的各项临时性维修工作。二、

负责公司内公共照明、设备的使用、正常运行和日常维修工作。三、

负责所辖工作中所需专业物资、物料的申报。四、

负责公司内各种网线的改建和维护。五、

仓管岗位职责

一、负责购入物品的验收入库工作，把好质量、数量、价格关。

二、入库物品科学摆放，合理保管，防止变质过期。

三、负责核对各部门申购报告，提出修改意见。

四、及时做出月报表和报损表。

五、对物品保管和发放有重要责任，严格把关，降低消耗。

六、做好仓库的防水、防火、防盗及防蛀工作。

七、必须按公司财务管理制度定期对仓库商品盘存上帐，配合财务人员工作。

超市员工岗位职责

确保续订货，保证超市的正常销售；一、

维持良好的补货、理货和库存管理工作，落实各种促销措施，达到本部门二、

的销售目标；

三、控制损耗，加强防火、防盗、防潮防霉变的管理工作；

四、做好本部门清洁工作，维持营业时间的卖场通道畅顺。

五、每月做好商品销售记录，及时向仓管反馈货物的供需状况。

管理程序第二部分

请假程序

上级领导批准（参考公司规定的批准权---填写请假单---员工提出申请

办公室归档---限）如实填报考勤---

奖罚管理程序

奖罚资格审---部门主管填写申请---依据《员工手册》符合奖罚条件者

执行---总经理批准---确定奖罚标准、人数、方式---核

辞职程序

报部门经理批准（主管---部门主管批准---天）30提出书面申请（提前

部门主管及经理---《物品交接清单》填写---级及以上人员须经总经理批准）

正常离职---签认

申购管理程序

集中采购---日常申购---日常物品---部门申购计划

部门主管审批---《申购单》填写---应急采购---维修用品总经理签---

进入采购程序---字

采购管理程序

审核《申购---职能预备（业务单位储备、市场价格调查、产品质量保障）

报帐---采购---单》

入库管理程序

入库---入库单签认---仓管审核---凭购物发票及实物

出库管理程序

---仓管填写出库单---（物资管理员）部门主管申领领物---核对物品

签认

报帐程序

总---主管领导审核---《费用支出说明表》填写---持发票及入库单申请

财务核对---经理批准进入记帐程序---支出费用签收---

服务流程第三部分

前厅服务流程

一、宾客接待

、准备：1

女士晚上好，请问几位？”/、接到客人并热情的问：“先生A

在距离客人至前厅经理面前，、B感觉与客人眼光相遇时所有经理行礼欢米，2—1.5

女士晚上好，欢迎光临新新贵！”行礼时必须双眼平视，收腹挺胸，同时/迎宾客：“先生

度问候，要求全体人员一致。35鞠躬

女士几位？咱们需要什么样的房间？”/、带房经理上前接到客人问：“先生C

米的距离，左手引导客人，将客人带到包房门口2米至1、入座：经理需在客人前面2

（右左手扶着门柄手轻轻推开门，（右手）站在门轴方左手热情的打开房门，应主动、时，

手）五指并拢，手掌心侧向上，手背向下，做“请”的手势，请客人入房入座。介绍房间

的标准，询问客人所需要的酒水和具体工作的安排。安排完后，经理退后三步离开房间，

并说“祝各位老板今晚玩得开心、玩的快乐！”

女士，晚上好！我是这间房的服务生，/、介绍：客人入座后，应自我介绍：“先生3

很高兴为您们服务！”

、席间经理要进行两到三次的服务。4

二、结账送客

客人到一楼收银服务员指引客人到一楼收银台进行结账。当包房客人要求结账时，

服务站姿，收银员面带微笑，台后，，现在结账吗？”您好，女士，/“先生对前来的客人说：

女士，您好，/在得到肯定答复后，“麻烦您哪个包房”，在确定包房以后，询问：“先生

您的消费金额是多少元，请问您用什么方式结账？”

）若客人持打折卡消费，必须“刷卡”结算；1（

女士，收您多少元，这是找零，您请收好”，双手递给客/）若客人以现金结账，“先生2（

人。并说“欢迎下次光临。”

送客：当客人准备离开时，提醒客人带好随身物品，并说：“请慢走，欢迎下次光临。”还

应主动将客人送到门口以示尊重。

摆放好台面上的一切必备服务员应立即清理好台面，当客人离开房间，恢复迎客状态：

品，以便迎接下一批客人的到来。

服务员工作流程

一、营业前：

、准时上班，整理好自己的仪容仪表，备好上班所需要的工具（笔、火机、酒水单）1

为点名参加班前例会时间；10：18—00：18、夏季：2

班前例会内容：上交工作日记，汇报前日工作中的突发问题，公布前日违章处理结果，

检查员工的仪容仪表和营业用宣布当日出品的估清，分配当日的工作岗位及安排工作任务，

具。

为上岗前的准备工作时间（检查房间所有设施是否正常。卫生是20：20—20：18、3

报告该楼层负责人。如发现问题，营业用品是否准备齐全和充分，否符合公司的卫生标准，

18:50—18:20、经理例会：4

前音响师将所有电器音响调试到位。20:00、5

为大扫除时间14:00—10:00号、月底两天早上15每个月附：

二、营业中：

准时定岗迎接顾客。20：20楼层经理：站位迎宾时间00：1—零晨00：20前厅经理：

（一）按标准姿势站位：

站立于自己所属部门指定位置恭迎客人，做到抬头挺胸、面带微笑、双手00：20、1

背后。

米——1.5在距离宾客到来时，、2“晚按标准向客人行礼米感觉目光与客人相遇时，2

上好，欢迎光临。”

（二）接到宾客时：

度，“里面请”并做35、礼貌热情迎接宾客的到来，在运用礼貌用语的同时，鞠躬1

出请的手势。

、迅速把房间门打开，请客人入座，然后轻轻把房门关上。2

、像招呼自己家人一样，留意客人反应，想客人之所想，做到细致入微。让客人有宾3

至如归的感觉。

（三）结账：最后客人结账，满意而归。

以上规定为夏季工作时间，冬季工作时间向前顺延半个小时。

附：每年分为夏季和冬季两个阶段（每年五月一日至九月三十日为夏季工作时间；十月一

日至次年四月三十日为冬季工作时间）。

营业前准备工作技巧

一、上岗前

）经理、主管安排当天的工作情况1（

）陈述工作中的失误，并指导正确方法。表扬好人好事等；2（

）礼貌用语的背诵、喊出公司精神口号及爱的鼓励呼唤。3（

二、上岗后

）备好厅房一切用品（杯具、烟盅、色盅、吧巾、蜡烛等）1（

）搞好厅房的一切卫生（地毯、沙发、台面、电器、洗手间、墙壁、消防器材、植2（

物等）特别是死角及沙发下卫生。

）摆台（按公司规定的摆台标准）。3（

）检查厅房音箱设备是否正常（如不正常通知总控维修）。4（

）检查电脑点歌系统、上网系统是否正常。（如不正常通知电脑房人员维修）5（

）检查厅房固定财产是否完好或缺少、损坏。6（

）保持房内空气清新，无异味。7（

℃）。22℃—18）灯光调到最佳亮度，空调温度调到适宜。一般（8（

）标准站立姿势站位，等候客人的到来。9（

营业后收尾工作技巧

）客人离开后，首先关闭厅房的音箱、电器设备等；1（

）检查地面上、地毯上有无正在燃烧的烟头及时熄灭。2（

）检查房间内有无客人遗留物品，如有上交经理或前台。3（

）检查杯具、设备、设施等物品有无损坏。4（

）有客人喝剩余的酒水，立即落单让主管签字确认报收银、酒吧充公。5（

）清理台面的一切杯具、烟盅等杂物。用杯筐装好送到洗涤间。6（

7（）用清水擦干净台面上的酒渍、油渍、蜡烛油等。

如有香口胶或客人呕吐之地方要通知保洁员清理并洗涤。杂物等，清扫地面纸巾、）8（

抹布晾在台面边上。清洗干净吧巾、打扫完厅房洗手间卫生后，）9（方便第二天使用。

）关灯、关空调、关闭一切电源。10（

第四部分管理制度

考勤制度

则一、总

为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合会所实际情况，

制定本制度。

二、考勤制度是加强劳动纪律，维护正常的工作秩序，提高工作效率，搞好企业

管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉认真执行。

四、单位负责人对本单位人员的考勤工作负有监督的义务。

五、考勤实行点名制度，由专人定时、定点进行点名。

六、考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

七、工作时间

、本会所全体员工每日工作时间除特殊岗位外一律以公司岗位核定时间为1

标准。

、工作时间：2结束18:30---班B12:30---24:00班A

八、迟到、早退

15分钟以后到达，视为迟到，下班15、上班1分钟以前离开，视为早退。

20元，第二次迟到早退扣款10、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款2

元，累计增加。30元；第三次迟到早退扣款

直至开除。扣除工资、将给予通报批评、迟到早退情节严重屡教不改者，、3

、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按4

迟到早退处理。

九、请假

、员工有事请假，需填写《请假单》，写明假别、原因、时间，三天以内1

的由单位负责人审批确认即可。超出三天的按照请假程序逐级报批。

、员工确因急病未能在当天亲自递交《请假单》，必须及时电话告知或委2

托他人向单位负责人请假，待回公司后半天内补齐请假手续。

、超假期应及时通告请示有关领导。3

4、请假批准后，请假人员须将请假单交单位负责人处备案（单位负责人将

请假单附当月考勤表一并交至财务部）。

、假期期间扣除日工资。5

、未办任何手续而缺勤者，作旷工处理。6

从业人员卫生知识培训制度

和会馆制定的《中华人民共和国食品卫生法》会馆要集中组织员工学习一、

各项卫生制度，以提高会馆从业人员的卫生意识，做到规范操作。

还学习有关卫生法律法规知识，会馆新进员工必须经过严格卫生培训，二、

要参加卫生部门组织的体检培训。

组织会馆经理及有关管理人员参加疾病控制中心和卫生执法监督所举办三、

的卫生培训班学习，以提高会馆卫生管理水平。

四、坚持定期分组对食品从业人员进行卫生知识培训。对食品从业人员的卫

待合格后对不能达到卫生安全要求的人员实行停岗培训，生安全进行评比总结。

再行上岗。经培训仍不合格者予以劝退。

卫生管理制度

一、目的

为提高会馆卫生管理工作质量，向顾客提供清新、整洁、卫生的消费环境，

特制定本规定。

二、内容

个人卫生管理、1

员工仪容仪表和个人卫生。）1（

掌握必要的卫生知识。）2（

物品及设备卫生管理。、2

食品卫生管理标准参见《关于酒店食品卫生的管理规定》。

食品卫生管理。、3

保持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无沫痕，摆放整齐有

序。

三、责任区

一楼（除吧台区域）、1

责任人：

一楼吧台、2

责任人：

一楼至二楼楼梯、二楼、3

责任人：

一楼贵宾区、4

责任人：

二楼至三楼楼梯、三楼、5

责任人：

6二楼公关部、

责任人：

四楼、7

责任人：

仓库、8

责任人：

超市、9

责任人：

四、卫生管理细节要求

进行清理的责任。每一级人员都对各自工作区域的卫生负有保持清洁、、1

管理人员对下级的卫生工作负有管理连带责任。、2

专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁、3

与管理。

班组检查、卫生按照员工自检、、4主管检查的四级检查制度。部门检查、

采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，按

照标准追究责任和进行处罚。

分钟30自检：由保洁和负责人直接定时检查。间隔时间不大于

班组检查：由带班经理或负责人定时检查。间隔时间不大于一小时。

部门检查：由副总经理定时检查。间隔时间不大于一小时。

主管检查：由总经理不定时检查。时间间隔不大于一小时

检查采用负责人签字制度。、5

五、考核

分-1、定期检查未进行或缺岗的每次记1

、检查时物品、设施设备、责任区环境要求表面平整、光亮、无异味、无损2

坏、无抹痕，摆放整齐有序，否则根据情节的严重程度和造成的影响给予计分。

分。-1毛絮、浮灰、水渍、纸屑等轻微卫生问题，记）1（

分。-2积灰、污渍、油渍、烟头、毛发等较大杂物卫生问题，记）2（

裂痕、损坏、摆放不整齐、错位、脱落或或物品缺少、有异味等环）3（

分——-3境卫生问题，每处记分-10

分。由2、凡属周期性卫生清理工作，因到期没有清理形成卫生死角的，记3

此有客人提出的，记五分并处责任人记过处分。

、在个人卫生和食品卫生方面违反规定的，按照会馆相关制度进行处罚。4

六、交接班检查细节。（带班经理、副总经理、总经理负责）

各个责任区岗位到岗情况；、1

各个责任区卫生情况；、2

各层、各责任区节能用电情况；、3

4各个责任区用水情况；、

各个责任区消耗性物品欠缺情况、物品到位摆放情况。、5

仓库管理制度

为确保单位的日常工作正常进为了使我单位的财务管理更加全面具体规范，

行。特制定以下仓库管理制度：

签字后由管理人凡属购进商品货物时必须有两个以上人员认真清点验收，一、

员做出入库单，交由会计制作凭证，采购人签字后生效。

二、货物出库由保管点验签字，交主管领导签字方可出库，并做好记录。

再交由总经由当事人及保管点验并签字，报废商品和业务招待送出商品，三、

理马辉签字，交由会计制作凭证方可。

四、仓库保管要建齐、建会、建好商品账目，新新贵分仓库、超市。

，其他时间拒绝领取。由18:10-18:30五、仓库领物料时间定为每天晚点名后，

需要临时申请并由相关部门经理批准后才可以于某种原因需要领用物品的时候，

领用。

号和月底最后一天），两个月由主管随机抽14六、每月固定盘存两次（每月

盘一次。

七、如果帐物不符，查明原因、分清责任、落实到人，由董事长签字处理。

订房制度

分钟。3分钟，公关部8一、前台订房时间按前台电脑上的时间走，经理订房

二、订房时间不以开房单时间为准，以客人到大厅时间为准。

如不报直接带到楼客人到大厅必须向前台报订房到，如是订房客人到店，三、

经理需问清是否有订房，公关部订房客人到大厅，此房不算订房，上再报订房到，

经过经理或前台确认过是公关部订房，方可算订房。

四、不得定空房，假房，换房，谁的房间登记谁组的订房本上，不得登记其他

组的订房本上，如发生上述问题视为假房。

五、不得把本组人员的订房转给其他组员（注：为了不罚款而这样做）发现视

为作弊订假房。

开的房间也要把单子即使是带了同一包房客人，经理不得要求前台并单，六、

容易带同一包房客人，如大厅客人比较多时，前台上交财务。注明原因，打出来，

本组因为带了同一包房客人被隔过去了，按带房由前台工作人员，经证实属实，

顺序从新排房，各组必须服从安排。

如不见货物就直接退超市及前台见货才退，经理不得要求前台无故退货，七、

服务生退货必须把货物及退单一起交到超一切后果由前台和超市承担责任，单，

市工作人员手中。

八、经理结账结不够，要求前台退果盘，前台工作人员必须见卡才退，不见卡

经理也置之不理了，帐没结够，客人也离店了，果盘卡也没给，如，不允许退单，

前台直接出单，走账。

第（没见货就退单，前台违反原则私自帮经理退货九、天经理把货物补上了，2

即补上也不算）经核实情况属实，这些货物由前台私自退货操作员按原价买单。

内部人员不得自己拿着客人需有服务生的带领或经理的陪同，客人买单：十、

的钱出来帮着买单。

十一、挂账要经总经理的签字同意，方可挂账。

十二、经理不得因带房，在大厅当客人的面争吵，如发生上述问题，这个房的

营业额直接归公司，谁的也不算。

有问题可以找总经不得在大厅与前台争吵，如经理对前台配合不满意，十三、

理解决，前台依然坚持原则。

（注：经马总同十四、经理怕结账结不够，上酒不上够，酒不得存放在超市，

意交代可放在超市）

十五、不得为了拖延订房时间，让客人滞留在店外等候，发现直接取消订房。

十六、订房时，如客人帮朋友订房，经理登记时要向前台说明情况，是帮谁定

的房间，不说明情况前台做回访顾客，本人未订房，订房直接不算可视为假房。

需经总经理核实情况客人手机出现停机或接不通这种现象，回访客人，十七、

属实方可算订房。

:十八、订过房客人来的晚没房了，客人走了又回来了，情况

次通话记录，要经核实。2、经理打电话叫回来了可算订房，需有1

即使你提前登记了也不次拉客户回来消费，2经理没有客人自己回来了，、2

算订房，因为客人自己回来了。

十九、没订过房的客人，来消费当时没房，走了，过后经理帮客人定了个房，

客人来了这个房需经前台工作人员，核实有通话记录，方可算订房。

但登记的电话不是同一位顾客的定的同一包房客人，如果经理的订房，二十、

电话，经核实情况属实，谁登记的时间早这个订房算谁的。

二十一、前台每张单子都不得毁坏，撤销，如单子少了，前台承担一切后果。

请当时付账或把前台出来的在超市购买和使用东西，总经理及经理，二十二、

单子上写清楚，以便财物走账，如不结账的按全额处理。

折，9以上600折，8.5以上1000二十三、经理打折权限，折，9.5以下500

超出部分由本人承担。

二十四、超权打折的，需事先向总经理汇报，并由总经理签字确认。

需要求客人出示贵宾卡让前台工作人员确认贵经理针对贵宾卡打折，二十五、

如有人举不得只报卡号就按贵宾卡折扣打折，方可按贵宾卡打折，宾卡及卡号，

倍罚款。1报没卡打折的，应全额付出并加

否被招待人单位名字原因等要写清楚不许乱画，招待单子必须注明，二十六、

则此单由当事人承担。

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档国内销售部薪资及业务提成管理制度为了全面评估祺雅照明国内销售部员工工作绩效，提高公司工作效率和公司效益，特制定本办法。本制度确立国内销售部人员奖励、处罚的方式和标准。一、营销人员业务薪资及提成1、薪资标准1.1销售部新进营销人员的试用期为 1—3个月，基本工资具体如下：经理级为4500—6000元/月；区域经理/销售工程师级为 元/月；销售专员为1800—2500元/月；销售助理为 1500元/月。市场助理基本工资为 2200—2500元/月。岗位补贴按公司相关制度执行。营销人员试用期合格转正后薪资按其工作能力作相应的调整。绩效工资：所有营销人员的基本工资其中有 300元为绩效工资，绩效评分根据各人员的工作表现评估，结合相关制度发放绩效工资。业绩奖金：当完成季度任务的业务人员，每月奖金为 500元，则3个月的奖金总额次季度一起发放，如不能完成任务，则只发放基本工资 +岗位补贴。2、营销人员业务提成根据公司市场开拓模式，营销人员业务提成分为以下三种，具体提成方式如下：2．1销售业务提成对照表：职务业务提成（月度任务超额配额（单位：万元）<10≥10<50≥50未完成月度任务配额经理根据业务组的销售业绩总额0.8%进行管理提成，如业务组成员未能完成季度最低销售总任务配额，不给予管理提成。经理个人接单，按销售人员的标准进行业务提成。销售人员（个人接单）2%2.5%3%0.5%销售人员（跟单）1%1.2%1.8%—市场、销售助理人员销售部后勤服务人员按部门月度总销售额的 0.3%进行均分业务提成。2.2发放方式：月底按以上对应提成方式及比例结算销售实际回款扣除质保金的超额部分提成， 次月发放提成总额的70%；部门经理及财务部审核，公司主管副总、总经理审批，全年累积余下的提成总额的 1月15日公司一次性发放到位。公司或经理提供客户资源，业务员跟进完成的销售任务， 按销售人员跟单进行业务提成统计。二、考核与管理部分根据销售提成对照表对销售超额里面的灯具分别进行业务提成计算， 未完成销售任务的业务人员当月没有任何销售提成。2、业务人员一个季度连续三个月完成公司最低销售任务配额，公司给予每月资金 500元，奖金将在季度考核结束统计核算后，于次季度第一个月发放。3、业务人员必须无条件服从公司区域及工作任务的安排；考核为月度考核和季度考核，将根据季度考核的结果，给予相应业务人员的提升及降职。业务人员的基本工资根据职位调整于次月作相应的调整。4、自动离职或被公司辞退者只发放基本工资，扣发所有的奖金与提成。5、考核结果每月由销售部统计整理数据，销售部、财务部会签后，副总、总经理批准生效。6、所有销售人员不得以任何名义向客户借款借物（如有此类情况，由个人承担，公司有权扣除部分月薪用于偿还客户），原则上不得接受客户的宴请及娱乐活动安排；所有销售人员在外不得做私事、炒单及有损公司利益的行为，如有发现公司给予重罚，严重者作辞退处理。年 月 日起执行。本制度属于内部管理制度，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。XX照明国内销售部编制： 审核： 批准：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务会计人员薪酬管理制度设计第1章总则第1条目的为进一步完善公司财务会计人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动财务会计人员的工作积极性，提升公司的财务管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及公司实际，特制定本薪酬管理制度。第2条适用范围本制度所指的财务会计人员指除实行年薪制以外的公司所有财务会计人员。第3条薪酬管理原则财务会计人员的薪酬分配和发放以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和财务会计人员分管工作的工作目标进行综合考核，依据考核结果确定薪酬分配。其具体原则如下。1．竞争力原则，即公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。2．按劳分配与责、权、利相结合的原则。3．与公司效益及工作目标挂钩的原则。4．短期激励与长期激励相结合的原则。5．公开、公正、透明的原则。第2章薪酬构成及内容第4条基本工资与管理工资根据财务会计人员所在岗位的不同，其基本工资与管理工资水平各异，具体标准见附表。第5条绩效工资公司将财务会计人员的绩效考核结果划分为五个等级，并据此发放不同数额的绩效工资（具体标准见附表）。按季度发放。第6条学历职称工资结合财务会计人员的职业特性，根据其取得的不同学历与职称，设有不同标准的职称津贴标准，见附表。第7条年终奖励年终奖励是一次性表彰表现特别突出或对公司／分公司财务管理有重大贡献的财务会计人员，树立先进榜样。具体发放标准见公司《员工奖励管理办法》。第3章薪酬定薪、发放与调整第8条定薪1．当员工新人职时，应对财务人员进行相应的专业技能考试，因此按专业相对应的级别进入相应级别的初级，如遇特殊人才，也可破格以中级或高级方式入职。．管理级别按所担任职务的初级人职，如遇特殊人才，也可破格以中级或高级方式入职。第条调整管理岗位1．升职员工管理级别升职，自动升人上一级管理工资的初级。2．降职员工管理级别降低，自动降入下一级管理工资的高级。第10条薪酬发放工资发放时间为次月的——日。如发放日恰为法定节假日或休息日，则在节假日前一日进行发放。第11条薪酬调整财务会计人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化及各种客观情况而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。主要有如下三种情况。1．同行业财务会计人员薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。2参考企业所在地的生活水平，以适当提高财务会计人员的薪酬水平。3．公司盈利状况。第章附则第12条本制度由公司人力资源部制定并负责解释。第13条本制度自颁布之日起开始执行。附表1财务会计人员工资标准岗位职称管理工资基本工资绩效工资初级____元____元____元财务经理中级____元____元____元高级____元____元____元初级____元____元____元财务主管中级____元____元____元高级____元____元____元......初级元____元会计员中级____元____元高级____元____元附表2绩效工资发放标准考核分数90分及以上80一89分70—79分60—69分59分及以下系数1.21.11.00.90.5备注：绩效工资由绩效工资基数乘以考核系数得出附表3学历职称工资标准表注册类高级职称中级职称初级职称助理类硕士及以上学历____元／月____元／月____元／月元／月____元／月全日制本科____元／月____元／月____元／旯面艮____元／月全日制专科____元／月____元／月____元／月元／月____元／月其他学历____元／月____元／月____元／月元／月____元／月-1-会计师事务所员工薪酬制度为了贯彻落实《劳动合同法》的相关规定，规范本单位薪酬制度，保障从业人员的合法权益，充分调动员工的工作热情和积极性，制定本制度。第一条本单位薪酬制度以“按劳分配，效率优先，兼顾公平”为基本原则，根据员工所在工作岗位（职务）、专业水平和能力（执业资格、学历学位、技术职称），以及工作业绩、表现等确定每位员工的薪酬标准，第二条本单位每年对员工的专业胜任能力、敬业精神、工作绩效和职业道德等进行考核评价，并据以确定薪酬标准的职级和晋升。第三条根据行业的特点，本单位按专业技术人员、行政支持人员和股东（合伙人）三类实行相应的薪酬管理政策。第四条专业技术人员是指在本单位从事审计会计、资产评估、工程审价、税务及咨询、人力资源管理、信息技术支持等专业工作的从业人员。行政支持人员是指在本单位工作的，从事行政事务、后勤保障等方面工作的从业人员。股东（合伙人）是指在本单位持有股份或出资的股东（合伙人）。第五条本单位的员工薪酬制度采用基本工资加绩效工资法和工资全额约定法（即年薪制）。第六条本单位根据员工在人事管理方面的不同性质和类别（如股东〈合伙人〉、其他正式在册员工、临聘人员、返聘人员、试用人员、实习生等）确定薪酬体制及薪酬构成项目。-2-第七条本单位对行政支持人员采用工资全额约定法，即可根据员工的职务职级、学历学位、资格职称、工作能力和工作年限等因素确定其年薪，再根据其工作表现和对单位的贡献给予一定的津补贴，年终发给一定的奖金。第八条本单位对专业技术人员采用基本工资加绩效工资法。其薪酬构成主要可包括：基本工资、绩效工资、各项津补贴、加班工资和奖励工资等。（一）基本工资由职务职级工资、学历学位工资、执业资格和技术职称工资等组成。1、职务职级工资：按主任会计师、所长、项目经理、审计员、试用人员和实习生等不同职务和职级确定。主任会计师、所长每月元；项目经理每月元，审计员每月元，实习生每月元。。2、执业资格工资：按照与本单位专业服务范围和内部管理有关的各种专业资格，如注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等技术职称工资：按照与本与本执业机构专业服务范围和内部管理有关的各种专业技术职称，分高级职称、中级职称、初级职称确定。执业资格工资与技术职称工资可采取分别重复计算方法，也可采取就高选择一项的计算方法方法。从业人人员取得以上相关执业资格，按每月元计算执业资格工资，取得两项（含）以上相关执业资格的，按每增加一项资格每月增加元。（二）绩效工资：是指本单位根据业务项目的收益情况发放给员工的报酬，此部分工资按员工的工作量、贡献率等情况发给，并可按员工职务职级系数计算。、参与绩效工资分配的人员及计提方法（）一线项目人员，是指参加该业务项目具体工作的业务人员，该部分人员的浮动报酬即项目提成由项目总提成率、员工分配系数、时间系数等要素构成和计提。（）其他项目参与人员，是指与该业务项目有关的其他工作人员，该部分人员的浮动报酬可按一线项目人员的提成总金额的一定比例提取，按适当的方法进行具体分配。、项目提成比率项目提成比率是指在项目收费中提取浮动报酬的比例。审计业务、验资、资产评估、、工程审价、税务及咨询等业务，按已完成项目的实际收费，实行分档超额累退办法确定分配数额。、分配系数分配系数是指参与浮动报酬分配的人员，按其不同的职务（审计经理、项目经理、审计员、助理审计员）设置等级，并对每一等级确定基本分配系数。、工作量系数根据参与项目工作人员的内、外勤工作时间，结合劳动强度、劳动效率、贡献大小，由项目负责人提出方案、并由项目合伙人决定。（三）各项津贴是指本单位为员工提供的各种津（补）贴，如工龄津贴、所龄津贴、餐贴、交通津贴、通讯补贴、特殊工种（岗位）补贴等。（该财务人员薪酬制度（讨论稿）一、总则、为贯彻集团《财务人员全员委派制度》，有效统一管控集团财务人员，统一财务系统薪酬标准，依据集团《薪酬制度》，特制定本薪酬方案。、本薪酬制度适用于集团全体财务人员（含集团本部、各总、子公司），不包括其它岗位人员。二、薪酬结构、员工薪酬结构由工资加福利津贴构成，其中工资包括基本工资、绩效工资、福利津贴包括工龄津贴、学历（职称）津贴等，各层级具体结构如下：员工薪酬=工资（基本工资+绩效工资）+福利津贴、员工工资实行岗位等级工资制度。公司对每个岗位进行有效分析和评估，参照市场及行业水平确立岗位工资等级，根据员工级别及岗位不同，所承担责任大小，知识及技能水平高低、劳动强度、工作风险、工作环境等因素确立相应的工资等级标准。、试用工资、福利津贴、学历津贴、职务激励等均参照集团《薪酬制度（试行）》实行。、工资等级对照表1）主管级以上（含）各岗位工资等级标准：行政等级对应岗位工资等级ABCDEF一经理700065006000550050004500二副经理600055005000450040003500三经理助理400038003600340032003000四主管280026002400220020001800）员工岗位工资等级标准：行政等级对应岗位工资等级ABCDEF五主办会计、融资专员240023002200210019001800夜审领班220021001900180017001600会计、出纳、190018001700160015001400夜审170016001500140013001200备注：、如果某岗位的工作强度、工作责任和技能要求高于或低于同等岗位，可以向集团综合管理中心申请上调或下调一至两个档位；、凡不在上表范围内的工作岗位，其工资标准按原工资水平与金额，参考《工资等级对照表》就近定档，并报集团综合管理中心审批；、考虑地区及消费差异，集团本部各职级员工参照《工资等级对照表》的薪酬标准跳跃一个档位进行归集和定档。5、绩效工资依据集团现有规章制度，并结合各总、子公司的实际经营情况，针对集团财务人员的绩效工资考核如下：5.1工资中70%为基本工资，逐月发放；30%绩效工资，依据考核结果发放；5.2绩效工资考核比例分配为：10%由总公司依据管理制度进行月度考核，原则上季度发放；20%由集团财务管理中心进行年底考核，考核后依据考核结果年底发放。5.3本制度所指绩效工资考核针对经理助理（含）以上管理人员，主管级（含）以下人员在不违背集团薪酬体系的前提下，参照所在岗位的绩效考核体系执行。三、附注、集团综合管理中心负责本制度的修订和解释；、本制度相关规定与其它制度有冲突的，以本制度为准；3、本制度从2012年3月1日；精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档销售人员提成及补助管理办法一、目的为实现公司经营目标，更好的激发销售人员的工作积极性，以业绩为导向，按照按劳分配的原则，规范销售人员的工资管理及提成办法，特制定本办法。二、范围适用于公司所有市场销售人员。三、管理职责1、人力资源部负责薪酬方案的拟定、修改和实施，并报批；2、销售部负责销售人员考核标准的制定、考核数据的统计、报审工作；3、财务部负责销售人员销售数据的统计及薪酬发放；4、总经理负责薪酬方案及考核方案的审批。四、薪酬结构1、工资结构，由底薪+业务提成+各类津贴构成市场业务人员基本工资试用期为2600元／月，转正期为3000元／月。试用期为1—3个月，由人力资源部按月考核。转正标准：业务人员当月完成最低销售任务，下月即可转正。三个月内未签单者，视其所跟踪项目情况，决定是否延长试用期或辞退。项目跟踪要求：平均每月不低于120条客户拜访信息（含重复拜访）。客户拜访信息分类标准：A：一个月内可以出单B：三个月内可以出单C：六个月内可以出单D：半年以上可以出单试用期内，没有能够完成月最低任务量，按照拜访信息质量决定是否转正，其中单月120条拜访信息中，A类要达到5条以上，或者B类达到30条以上即可转正。2、提成标准（非政府财政拨款项目）如下：试用期提成标准（1）、试用期最长三个月，每月最低任务销售额为10万元，低于10万元当月无提成，但可连续两个月或三个月累计计算，累计数额超过10万元时，可以计算提成，提成点为1.5%；（2）试用期单月任务在10万元—30万元，提成点为2%；超过30万元，按转正后标准执行。（3）试用期内如果第一个月销售额不足10万元，但第二个月单月销售额超出，则第一个月销售额按照1.5%的标准计提，完成任务的当月按转正后标准计提。例如：第一个月销售额为5万元，第二个月销售额为20万元，则提成额计算公式为提成额＝50000*1.5%+200000*2%＝4750（4）试用期内如果前两个月销售额总计不足10万元，第三个月单月销售额超出，则前两个月累计销售额按1.5%的标准计提。例如：第一月销售额为3万元，第二个月销售额为5万元，第三个月销售额为15万元，则提成额计算公式如为提成额＝（30000+50000）*1.5%+150000*2%＝4200（二）转正后提成标准（1）、单月销售额30万元以下，提成点为2%；（2）、单月销售额30万元-100万元，提成点为2.5%；（3）、单月销售额100万以上，提成点为3%。（三）提成计算方式销售任务额完成情况按照合同签订额计算，提成按照当月实际回款数予以计算支付。例如：当月其中单个（如：碧桂园）项目签订销售合同额为80万元，当月全部项目合同额累计低于100万，当月回款额为50万元时，提成计算公式为：提成额＝500000*2.5%＝12500元如果当月签订若干个项目合同总额超过100万元，则提成标准提高，该碧桂园项目提成计算公式为：提成额＝500000*3%＝15000元（四）部门经理薪资组成销售部门经理薪资标准：基本工资3500元／月，月度基本任务：50万元（1）个人提成：部门经理个人签单提成标准3%。（2）管理提成：按季度核算，所管理部门业务人员季度销售总额在50万及以下提成3%，50万以上2%，计算部门销售总额时部门经理个人签单数不计入部门提成总额。（五）产品销售溢价提成产品由公司统一定价，业务人员除按照合同签订额计算提成后，合同签订额超出公司定价的溢价部分，扣除溢价部分税费以后，按40%标准计算提成，该部分提成中另提取20%支付给部门经理，做为管理补贴。例如：荥阳碧桂园项目合同签订，合同金额为100万，实际回款100万，按公司所定出厂价计算为80万，合同溢价20万，溢价部分税费3.4万元，则业务人员提成计算公式为：提成额＝1000000*3%+（200000—34000）*40%*80%＝83120元部门经理管理提成公式为：（200000—34000）*40%*20%＝13280元（六）外贸业务人员试用期基本工资为2600元／月，转正期为3000元／月。提成标准按照工程类业务人员。销售额根据所对接的外贸公司出货量按月计算，提成根据回款额按月计算。2、政府财政拨款项目提成方式（1）政府财政拨款的招投标项目提成标准：按照项目合同总额扣除所有的成本费用后纯利润的10%计提，计算提成时间以除质保金外款项全部收回为准。（2）该类项目不计入部门经理季度管理提成总额。（3）因销售需部门协同完成，所以只提供信息，由部门经理具体实施谈成的项目，提供信息人员提成比例为纯利润的2%，部门经理提成比例为8%。若项目由业务人员独立完成，则提成比例为纯利润的8%，部门经理提成比例为2%。3、人员晋升业务人员销售能力突出，连续三个月每月销售额达50万以上，可提升至部门经理，公司统一配备下属业务人员，享受部门经理待遇。前期市场开拓以河南省内市场为主，待发展成熟，外省成立分公司，优秀部门经理可提升为分公司总经理，负责其他省区的管理工作。4、人员离职遗留项目公司业务人员在工作过程中离职，遗留项目信息由部门经理负责分配，指定专人跟踪，享受正常提成。5、业务人员出差补助标准：（1）、出差食宿按照公司标准计算，超过部分自行承担：住宿标准：一类城市：北京、上海、广州、深圳等160元/天二类城市：省会城市100元/天三类城市：地市、县60元/天餐补标准：早餐10元午餐20元晚餐15元餐补标准统一，不分地区。（2）业务人员出差预支差旅费标准：500元／次出差归来后需报销后方可再预支，因事未能及时报销者累计差旅费借支不能超过当月基本工资。（3）需长期在一类城市出差的人员，要在当地城市租房住宿，公司给予租房补贴每月3000元，另按餐补标准发放餐补，不再发放其他住宿补贴。（4）两位以上同性前往同一地点出差，原则上两人须同住一间双人房，住宿标准按出差城市标准为准，同住者不再另补住宿费。（5）招待费：销售人员带领客户到公司考察过程中产生的招待费，一律由公司承担。出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行，另需要在钉钉软件上报备招待情况。在外开展业务过程中产生的招待费在项目成交时公司予以报销，不成交则由业务人员自行承担。公司以外招待费标准：招待对象为一般人员，人均标准为30元；招待对象为项目主管，人均标准为100元；招待对象为更高职位，需向主管领导和总经理电话请示。报备招待情况需注明招待对象详细信息，如单位、姓名、职务和人数。（5）出差车票实报实销（火车、汽车），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况,用其他发票代替并由总经理签字后报销。（6）、车票报销标准：省内出差以乘坐火车以高铁、动车（二等座）为标准。省外出差连续乘车在六小时以内，以硬座为标准；连续乘车在六小时以上者，以硬卧为标准。乘坐汽车以实际车票价格为准。一般不允许乘坐出租车，因急事需乘坐出租时需要钉钉软件上报备，注明事由，报销时由部门主管审核。（7）家庭周边跟踪项目，晚上可以赶回家住宿的，原则上只给予餐补，按照餐补标准执行。确因业务需要不能赶回家住宿的，向部门经理提出住宿申请，并在钉钉软件上报备，由总经理审批，经同意后按标准发放住宿补贴。6、车辆油补：所有业务人员自己有车辆者，当月完成最低业务量者，除给予正常提成外，额外发放车补1000元，完不成任务者不予发放。7、话费补贴：业务人员由公司统一配备手机号，普通业务人员话费标准为50元，部门经理为100元。由公司统一缴费，超出部分自行承担。8、非业务人员接单提成：公司非业务人员销售提成为3%，公司不再负担其他支出。9、月度评比、年终评比奖励公司根据经营情况，每月进行销售评比，销售指标完成较好者，公司将给予一定的现金奖励或物质奖励。年终评先，优秀销售人员将由董事长亲自颁发重奖。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档薪资制度——高新技术企业第一章总则第一条本制度的目的是确定本科技集团（以下简称"集团"）工资基准与程序，各子公司在本制度框架内运行，以保证工资管理的统一性。第二条员工工资的确定依据，主要考虑所担当的职务，包括职务的易难度，责任大不与后果的影响范围，职务工作的业绩，能力，态度以及在职务工作中实际作出的贡献。第三条本制定适用于在册的全体正式员工。非正式员工的工资，各子公司主管负责管理，其工资报酬水平按市场价格决定，其工资报酬在各了公司费用预算内支出。第四条集团采用保密工资。员工不得将个人工资数额告知集团内员工及相关人，也不得打探其他员工工资具体数额。第五条