2020年度茅田乡农技服务中心整体支出绩效自评报告

2020年度茅田乡农技服务中心整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）单位基本情况建始茅田乡农业技术服务中心是从事农业技术推广工作的服务单位，是隶属于建始县农业农村局的财政补助事业单位。茅田农技服务中心在职在编9人，中心工作人员实行上班签到制，公务去向公示制，严格履行请销假制度。（二）主要职能1、抓好辖区内的粮油生产发展；2、搞好特色产业发展与农业项目管理；3、农业病虫草鼠及灾害防治；4、技术培训；5、农技推广体系改革与建设；6、农业环境保护；7、农安工作；8、惠农政策落实及抗灾救灾工作；9、农村生态家园建设；10、外宣、农情信息上报。11、财务人事管理11、承办上级交办的其他事项。（三）支出情况1、2020年安排茅田农技服务中心资金共计151.72万元，支出149.48元，执行率为98%。二、绩效自主开展情况（一）通过绩效评价，衡量资金的“绩”与“效”,了解、分析、检验资金是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施进一步加强和改进财政绩效管理，不断提高自身业务能力。（二）、绩效评价原则1、经济性、效率性、有效性原则；2、真实性、科学性、规范性原则。三、绩效评价完成情况1、财政共预算资金151.72万元，现已支付149.48万元，其中职工工资及社会保障缴费138.55万元，商品和服务支出10.93万元。职工工资及社会保障缴费支付率100%。为了保证资金有效使用，确保财政资金效益得以充分发挥，采取了如下措施。一是规范项目资金运行，专款专用。二是严格按规定拨付资金，工资福利通过银行代发打到个人帐户。项目评价工作情况领导高度重视绩效考评工作，迅速召开专题会议，成立了绩效考评工作专班，按照通知要求查漏补缺，并逐项进行考评打分，力争自评过程客观公正、实事求是。通过自评我们认为，2020年的工作开展顺利，总体情况较好，全面完成任务，操作过程规范，管理得到进一步加强。对2020年度以求真务实的工作态度开展了整体支出绩效评价，自评分98.8分，单位职工及服务对象满意度达95%以上在以后年度的工作中，我单位更加强化资金监管，进一步明确资金使用范围，严格按资金拨付程序拨付资金。茅田乡农技服务中心2021年4月152020年度茅田农技中心整体支出绩效自评表填报日期：2021年4月15日总分：98.8分单位名称茅田乡农业技术服务中心基本支出总额149.48项目支出总额1.54预算执行情况

（万元）

（20分）预算数（A）执行数（B）执行率

（B/A）得分

（20分*执行率）部门整体支出总额151.72149.48100.00%20年度目标（10分）申报目标全年实际完成情况1、粮油生产；2、特色产业发展与农业项目管理；3、农业病虫草鼠及灾害防治；4、技术培训；5、农技推广体系改革与建设；6、农业环境保护；7、农安工作；8、惠农政策落实及抗灾救灾工作；9、农村生态家园建设；10外宣、农情信息上报；11财务人事管理全面完成一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A）实际完成值（B）得分未完成原因及改进措施产出指标（50分）数量指标保障职工人数9919.3粮油生产1、落实粮油种植面积，完成玉米、水稻、马铃薯、油菜等测产验收；2、建耕地质量监测点1个及监测点取样。已完成4.79万亩粮食作物种植（玉米种植1.7万亩、马铃薯1.7万亩、红薯1万亩、其他杂粮0.3万亩）；对乡的63个油菜田块进行了测产，面积为86.2亩，马铃薯实地测产验收122个田块，验收面积为168.2亩、玉米共验收187个田块，面积达274.8亩、对水稻36个田块，70.2亩代表田块及时进行了测产验收；在太和街村建立耕地质量监测点，及时对监测点作物进行土壤取样，对作物进行测产，兑现物化补贴200元。农产品质量安全检测1、完成农残速测任务，城郊蔬菜、高山蔬菜、茶叶农残快速检测覆盖率分别达到100%、100%和70%；2、及时报送工作信息，全年向农安办报送工作信息不少于6篇；对乡10余家种植大户和专业合作社的辣椒、西红柿、四季豆、食用菌、猕猴桃等蔬菜水果进行了1020次抽样检测，覆盖率达100%，完成35个农产品产地检测抽样送检；全年向农安办报送工作信息6篇。农业病虫草鼠及灾害防治1、建马铃薯晚疫病、草地贪夜蛾等病虫综合防治样板各3个，每个样板不低于500亩，每个村至少开展1次现场防控培训。建立了500亩马铃薯晚疫病综合防治样板，免费发放了125亩的防治药剂，全年共完成了6000亩马铃薯晚疫病防治，在兰鸿槽村组织召开蝗虫现场，发放200多亩的蝗虫防治药剂；在大茅田村举办了草地贪夜蛾100亩综合防治样板，发放相关资料200余份，农业防治资料5期，玉米病虫害常规防治6000余亩。质量指标工资发放率100%100%10时效指标完成各项工作的期间2020年度2020.1.1－2020.12.3110成本指标基本支出（人员支出+一般公用支出）149.48149.4810效益指标（20分）社会效益指标工作完成达到的社会效益持续增强基层农技推广水平，提高了农民生产效益，增加了农民收入。全面完成5生态效益指标工作完成达到的生态效益合理农业生产布局促进农业产业健康发展。全面完成5可持续发展指标社会、经济等各方面可持续发展自然、经济与社会协调统一发展全面完成5满意度指标服务对象满意度≧95%100%51.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数