1公司产品销售管理规定(第三版)doc

拥有人;散发号;福州耀隆化工公司公司公司管理标准Q/YLG202--2016公司产品销售管理规定起草：审核：批准：2016-10-01公布2016-10-01实行目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章

总则工作职责与分工产品销售程序销售基础管理售后服务管理收款与结算销售人员责任附则第一章总则第一条为增强公司销售与收款业务的管理，掌握市场信息，交流公司与客户的关系，提升产品的市场据有率，完成销售目标，保证销售业务顺畅有序地进行，特拟订本规定。第二条本规定合用于公司产品销售的管理。第二章工作职责与分工第三条开单室负责开具销售发票,经财务部盖印后出具提货单。第四条销售部负责与客户签署销售合同、详细履行销售计划和任务、收取销售款、知足目标客户的需求以及做好售后服务工作。第三章产品销售程序第八条合同签署（一）市场调研销售人员应付市场进行充分地调研，掌握产品用户的地理散布、供求信息、资信能力，确立目标客户并有计划地拜见，将目标客户做出适合分类，整理成册后交由销售内勤一致管理。（二）签署合同1）销售人员在与客户签署合同前应付产品等级选择、成交价钱、付款方式、交货时间、发货方式、售后服务等方面与客户进行谈判，两方完成一致建议，经分管领导审批后，签署公司一致制式销售合同。2）若客户供给合同，需要由销售部审议经过，并提交公司分管领导审批。合同签署后，公司起码保存壹份，交由销售部内勤保存。关于先发货后付款的客户，销售人员要实时催交货款，同时亲密注意客户资信变化，一旦遇有重要变化，应立刻向上司领导报告。第九条发货管理编制发货通知单销售部同客户签署合同后，销售员依据客户提交的发货要求，向储运部开具发货通知单，储运部依据发货通知单发货。销售员应实时认识货物的发运状况，发现问题实时交流解决。货物出入公司按公司货物出入管理规定履行.4.销售员每个月应实时开票,实时以提货单向储运部改换发货通知单.关于质量不切合标准的产品销售,按《异样产品销售审批表》进行办理。第十条废旧物质销售依据公司废旧物质处理管理规定履行。第十一条开具发票开单室依据销售员供给的开单通知单开具发票。第四章销售基础管理第十五条产品价钱的形成体制每个月下旬由主管经理经理按期招集生产、销售、财务等部门召开经济剖析会，销售经理作市场剖析，集体议论确立下阶段主产品售价范围。在经议论确立的售价范围内，销售合同由分管销售的副总经理审批；若遇市场急巨变化需实时调整售价，低于经议论确立的售价范围的销售合同报主管经理或总经理审批。第十六条成立客户档案销售员按客户档案表要求成立客户档案，一致交由销售内勤保存。第十七条成立销售明细表销售员按月填写销售明细表，一致交由销售内勤保存。第五章售后服务管理第十八条成立客户联系制度按期回访，认识客户对产质量量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求赶快做出办理，各项工作需留有详尽记录。因质量问题，需降级或退货办理的产品，销售内勤应做好详尽记录，编制成产品异样档案留档。第十九条产品降级要求的办理关于客户提出的产品降级要求，销售员应仔细听取和剖析原由。质检部门对问题产品进行查验，并出具“查验报告单”，若切合合同（订单）中降级办理规定，有关人员应逐级提交专项报告并填写“销售异样单”，进行办理。第六章收款与结算第二十一条收款管理（一）销售员收到汇票后交于财务人员，财务人员收到汇票，开收款收条。（二）电汇结算，销售员应与财务对账确认款项能否到账。第二十二条应收账款管理。（—）销售员依据合同条款的规定，实时回收货款。关于逾期未回收的货款，应实时向分管领导报告。对欠款金额大，拖欠时间长的客户，采纳有力的举措进行清收。（二）销售员应每个月与财务查对当月发生的业务来往账目，并实时与客户查对，每年年末应与客户进行书面确认。第二十三条确认坏账确因客户经营不善、宣布破产、死亡等原由此不可以支付货款，一定获得货款没法回收确实凿凭证，编制坏账审批报告，经总经理审批后实时做会计调整。第七章销售人员责任（一）一定恪守公司各项规章制度，熟习公司产品的技术指标、规格、标准、价钱，认识产品应用知识，有较强的责任心和敬业爱岗精神。（二）在工作中，经过学习不停充分自己，注意言谈举止