科龙项目业务流程说明书总部

{管理信息化BPM业务流程}科龙项目业务流程说明书总部科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(营销总部)目录1科龙营销总部业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购入库业务61.1.1.1本地入总部仓采购入库71.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图71.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述81.1.1.2外地入总部仓采购入库流程91.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图91.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述111.1.1.3本地入总部仓采购入库121.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图121.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述131.1.2采购退货业务141.1.2.1当月退货处理业务151.1.2.1.1当月退货业务流程图151.1.2.1.2当月退货业务流程描述161.1.2.2退发票采购退货业务171.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图171.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述181.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务191.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图191.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述201.2销售业务211.2.1销售业务211.2.1.1空调销售业务流程211.2.1.1.1空调销售业务流程图211.2.1.1.2空调销售业务流程描述231.2.1.2冰箱销售业务241.2.1.2.1冰箱销售业务流程图241.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述261.2.2销售退货业务流程351.2.2.1当月销售退货处理业务361.2.2.1.1当月销售退货业务流程图361.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述371.2.2.2退发票方式销售退货业务流程381.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图381.2.2.2.2退发票方式销售退回业务流程描述391.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程401.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图401.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述411.3仓存业务421.3.1库存调拨业务流程421.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程431.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图431.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述441.3.1.2调出方采购退货业务流程451.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图451.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述461.3.1.3调入方销售业务流程471.3.1.3.1对调入方销售业务流程图471.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述491.3.2售后换货业务流程501.3.2.1周转机售后领用业务流程501.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图501.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述511.3.2.2三包机换货处理业务流程521.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图521.3.2.2.2三包机换货业务流程描述531.3.2.3等级品入库处理业务流程541.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图541.3.2.3.2等级品入库业务流程描述551.4其他业务561.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程561.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程561.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图561.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述571.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程581.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图581.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述601.4.2成都、营口科龙直客户业务流程611.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程611.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图611.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程611.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图611.4.3总部直发客户销售业务流程621.4.3.1总部直发客户销售业务流程图621.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述651.4.42000年业务销售退回业务流程661.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程661.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程681.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图681.4.5等级品入库处理业务流程701.4.5.1等级品入库处理业务流程图701.4.5.2等级品入库业务流程描述711.4.6运输过程损耗业务处理721.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理721.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图721.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述731.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理741.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图741.5广东空调业务751.5.1广东空调业务营销总部处理功能图751.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程761.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图761.5.1.1.2广东空调业务总部销售处理业务流程描述771.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务781.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图781.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述791.5.2广东空调自身业务处理流程801.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程811.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图811.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述821.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程831.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图831.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述842附件（流程图编制说明）852.1目的852.2方法852.3要求853科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购业务仓存业务1.1业务流程采购程1.1购入库业务采购---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1业务名称：采购入库业务功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购入库业务流程图本地入总部仓采本地入总部仓内外地直发分公司本地入总部仓购业务转业务采购业务本地入总部流程---------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：本地入总部仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------验收入库做收货汇总表4采购发票凭证处理1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部②物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部③财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部④财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13供货方发货反馈表填送货单实收数启下页在K/3系统中录入采购采购收货单5统计收货汇总表收货汇总表核销68采购发票在K/3系统录入采购发1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队②仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员③物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部④物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单⑤物流部按规定时间统计收货汇总表物流部⑥供货方根据收货统计表及原件开发票⑦财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部⑨根据凭证模板作生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3本地入总部仓采购入库1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.3业务名称：本地入总部仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期在K/3系统中录入采购-----------------------------------------------------4------------------------------------做收货汇总表核销2内部结算单51.1.1.3.2本地入总部仓描述业务流程编号：1.1.1.3业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部②物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部③财务部在采购管理中录入采购发票财务部④财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：内部结算单为K/31.1.2采购退货业务采购退货业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1业务名称：采购退货功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货业务流程图退发票方1.1.2.1当月退货处理式采购退1.1.2.1.1当月退货业货--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2采购退货单结束1.1.2.1.2当月退货业务流程描述业务流程编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员②物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.1.2.2退发票采购退货业务1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------退发票采购退货开始分公司2进仓单（红字）采购退货单

采购发票51.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述凭证处理业务流程编号：1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员②物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单物流部③财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务部④财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部⑤财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.3业务名称：采购退货（折让证明）处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货（折让证明）开始3241.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务流程编号：1.1.2.3业务名称：采购退货（退货证明）处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人①仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部仓管员②物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单物流部③财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务部④财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务部⑤财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货1.2销售业务销售业务1.2.1销售业务销售业务1.2.1.1空调销售业务流程1.2.1.1.1空调销售业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：空调销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------发货434委托代销出库单5启下页委托代销结算6销售出库单销售发票7凭证处理结束1.2.1.1.2空调销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.1业务名称：空调销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销本部根据销售计划开销售订单营销本部②仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员③物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部④分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部⑤财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑥委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑦财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑧财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.1.2冰箱销售业务1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：冰箱销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1根据销售计划开销售订单审核销售订单243录入委托代销出库单做收货汇总表委托代销出库单收货汇总表承上页681.2.1.2.2冰箱销售业务程描述财务部业务流程编号：1.2.1.1业务名称：空调销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销本部根据销售计划开销售订单营销本部②仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员③物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部④分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部⑤财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑥委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑦财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑧财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.2领用业务领用业务1.2.2.1营销公司内部领用业务流程1.2.2.1.1营销公司内部领用业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：营销公司内部领用业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14内部结算单核销51.2.2.1.2营销公司内部领用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1业务名内部结算凭证处理务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部②物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部④财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.2.2营销公司外部单位领用业务流程1.2.2.2.1营销公司外部单位领用业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：营销公司外部单位领用业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24销售发票核销5内部结算凭证处理1.2.2.2.2营销公司外部领用业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：营销公司外部领用业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部②物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部④财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.3直销业务流程直销业务流程1.2.3.1直销部门领用业务流程1.2.3.1.1直销部门领用业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.3.1业务名称：直销部门领用业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------调拨单库存台帐1.2.3.1.2直销领用业务流程描述2业务流程编号：1.3.2.1业务名称：直销领用业务-----------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据要货申请单发货物物流部仓管员②物流部确认发货后作调拨单视为直销部门领用物流部③直销部门登记换货台帐直销部门--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.2.3.2直销部门销售业务流程1.2.3.2.1直销部门销售业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.3.2业务名称：直销部门销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1431.2.3.2.2直销部门销售业务流程描述业务流程图编号：1.2.2.1业务名--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------结束编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部②物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部④财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.4销售退货业务流程销售退货业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.2业务名称：销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.4.1当售退货处理业务1.2.4.1.1销售退货业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.2.1业务名称：当月销售退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.2.4.1.2当月销售退货业务流程描述委托代销退回单业务流程编号：1.2.2.1售退货业务流程描述-------------------------------------------------------------------------------------------------------------结束编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据退货申请，开手工出仓单物流部仓管员②物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单物流部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。1.2.4.2退发票方式销售退货业务流程1.2.4.2.1退发票方式销售退货业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.2.2业务名称：退发票方式销售退货业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------退发票方式销售退货开始2物流部仓管员145销售发票销售出库单1.2.4.2.2退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2业务名称：退发票方式销售退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员②财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务部③物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部④财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑤委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑥财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑦财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：退回发票与退回实物数相符不增开发票1.2.4.3折让证明方式销售退货业务流程1.2.4.3.1折让证明方式销售退货业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.2.3业务名称：折让证明方式销售退货业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------退货申请1退回发票3461.2.4.3.2折让证明方式退回业务流程描述结束业务流程编号：1.2.2.3业务名称：折让证明方式销售退货业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员②物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部③财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部④委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整⑤财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3仓存业务仓存业务1.3.1库存调拨业务流程库存调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1业务名称：库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------库存调拨业务流程营销分公司间调拨调出方退货业务处理1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.3.1.1业务名称：营销总部内部库存调拨业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------