火力发电分公司数字燃料管控平台应用与运维管理办法模版

火力发电分公司数字燃料管控平台应用与运维管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步规范公司数字燃料系统的工作流程，明确各部管理职责，实现燃料管理工作更加程序化、标准化、规范化，根据《关于印发〈数字燃料管控系统工作流程及管理职责的指导意见（试行）〉等4个规范性文件的通知》（大唐华银制〔x〕78号）和《关于全面应用数字燃料管控平台系统的通知》（大唐集团燃〔2017〕323号）精神，按照中国大唐集团公司数字燃料管控系统建设、应用与维护工作的要求，结合公司实际，制定本办法。第二条各部门应全面应用数字燃料管控平台系统的所有功能开展全部业务。燃料、计划、财务、安生、监审等部门，使用燃料收、耗、存对应数量、质量数据的入厂验收、煤场盘点、配煤掺烧、报表统计、成本核算、结算付款及热值差分析、煤耗指标计算、经济活动分析、指标对标考核等所有关联业务，均只能唯一使用数字燃料管控平台系统采集的数据。过程管控与数据结果相结合，以过程保证结果，用结果检验过程。第二章管理机构与职责第三条数字燃料系统管理机构组长：经营副总经理副组长：总经理助理检修副总工程师副总经济师成员：燃料管理部主任燃料调运部主任燃料运输部主任发电部主任发展计划部主任控制部主任设备管理部主任监察审计部副主任监察审计部煤质监察专责燃料管理部统计分析专责燃料调运部调运专责燃料运输部配煤掺烧专责发电部节能专责控制部信息专责控制部计量专责第四条燃料管理部是数字燃料管控平台入厂煤验收监管系统应用、数字化标准化验室系统应用的管理部门，负责数字燃料管控平台入厂煤计量、采样、制样和化验相关模块的应用，负责入炉煤制样和化验相关模块的应用。第五条燃料运输部是数字燃料管控平台数字化煤场应用的管理部门，负责入厂煤接卸、煤场管理、配煤掺烧、入炉煤计量和采样相关模块的应用。第六条燃料调运部负责来煤计划、来煤信息、智能采购、燃料报表等相关模块的应用工作。第七条发电部负责入炉煤机组负荷数据录入配煤掺烧调度单的审批工作。第八条发展计划部负责煤场盘点管理及其分析工作。第九条监察审计部负责公司数字燃料系统全流程的监督，负责存查样的抽查第十条数字燃料管控平台关联设备的运行按生产设备管理，燃料管理部是入厂煤计量、采样、制样、化验、视频、门禁、拦车器、读卡器相关设备的运行部门，燃料运输部是煤场设备、入炉煤计量、采样设备的运行部门，控制部是中心机房相关设备的运行部门。第十一条数字燃料管控平台关联设备的检修、维护按生产设备管理，控制部负责设备控制、电气二次、计算机网络、信息通信部分的检修、维护工作。设备管理部负责设备机务和电气一次设备的日常维护工作。第三章系统管理第十二条系统账号管理（一）系统账号包括登录系统的用户名和密码。系统账号分为系统管理员、企业管理员和用户账号三类。（二）用户账号的用户名应严格按照中国大唐人力资源部统一的编号进行命名，确保账号唯一；用户账号的权限按照岗位职责配置，确保权责对应及信息安全。（三）用户取得账号后，应及时修改初始密码，妥善保管个人用户名及密码。操作时应登录本人账号，工作结束时应立即退出。系统账号不得转借他人，因个人保管不当导致不良后果，由账号持有人负责。（四）系统及企业管理员账号应严格管理，严禁私自给用户账号开通、更改权限。换岗、退休及离岗人员的用户账号权限要及时按照流程进行权限调整。（五）系统管理员负责企业管理员账号的创建及权限分配，企业管理员负责用户账号的创建及权限分配。系统管理员账号由软件运维单位负责；企业管理员账号由燃料管理部按照专人负责；监察审计部负责对用户权限进行抽查。（六）系统管理员必须确保系统模块功能与中国大唐标准菜单的名称、顺序一致，且不得随意删减。系统升级后模块功能发生变化的，系统管理员应及时更新模块菜单。第十三条操作、查询、维护权限管理（一）用户账号的角色及权限由其所属部门根据相关岗位职责的不同申请系统平台操作、查询、维护权限，经业务相关部门审核、企业分管领导批准后由企业管理员进行配置。权限配置原始资料保存时间不得少于5年，以备中国大唐检查。（二）视频监控角度初始位置调整权限应按唯一权限设置。日常使用中由专人进行视频监控角度初始位置调整操作,严禁其他人员对视频监控角度初始位置进行调整。视频浏览权限根据岗位需求进行配置。（三）门禁权限配置按照中国大唐相关制度要求进行，严禁人卡分离、混用借用。因个人保管不当导致不良后果，由门禁卡持有人负责。其中，存查样间、集样间按双门禁配置。第十四条异常报警管理（一）必要时应组织使用、维护、监察等相关部门讨论确定报警项目、报警定值、报警界面及查看、解除权限，经公司主要负责人签字并盖企业公章后统一由软件运维人员进行配置，同时将报警手册报华银电力备案。严禁任何人员私自变更报警内容，如需变更，应严格履行报警定值变更申请，经华银电力主管部门同意后由运维人员进行变更调整。（二）系统应用中，出现报警、闭锁的情况，及时进行原因分析，并按流程由相应权限人员进行报警确认及解锁操作。原则上严重报警项目处理时间不超过8小时，一般报警项目处理时间不超过24小时。第十五条审批流程管理（一）由部门审批的氢值维护、报告核查、报警解除、权限分配、车辆基础信息维护、应急管理数据修正等授权操作功能，按照业务班长、业务专责、业务部门分管主任的流程进行审批。（二）由公司审批的人工采样、氢值维护、报告核查、报警解除、权限分配、车辆基础信息维护、应急管理数据修正等授权操作功能，按照业务班长、业务部门分管主任、公司分管领导的流程进行审批。（三）由华银电力审批的人工采样、盘点分析、热值差分析、水分差调整、特殊损耗、异常数据后台修正等业务，按照业务班长、业务部门主任、公司分管领导、华银电力业务主管部门的流程进行审批。（四）由中国大唐审批的人工采样、盘点分析、热值差分析、水分差调整、特殊损耗、异常数据后台修正、使用未接入系统的燃料采制化计量设备等业务，按照业务班长、业务部门主任、公司分管领导、华银电力业务主管部门、中国大唐业务主管部门的流程进行审批。第十六条人员管理（一）操作、管理人员应根据数字燃料管控平台管控流程合理配备，确保满足工作需求。控制部、燃料管理部可配备数字燃料管控平台专职管理人员。（二）数字燃料管控平台管控流程中发卡、采样、计量、送样、制样、化验、煤场监督等关键岗位必须配备正式员工，禁止使用临时工从事关键岗位工作。（三）从事数字燃料管控平台相关岗位工作人员应，经过专业知识培训，掌握本岗位专业技能，熟练掌握数字燃料管控平台系统平台业务流程、操作程序、异常报警处理和一般故障分析处理等基本技能。第四章入厂验收监管系统第十七条计划管理（一）燃料调运人员在车辆入厂前应在燃料调度中心维护来煤计划的相关信息，并将相关信息映射至数字燃料管控平台的基础管理功能模块中。（二）燃煤入厂前燃料调运人员必须及时、准确的在数字燃料管控平台中录入来煤计划，汽车煤按日录入计划，火车煤按月录入计划，不得因上述工作影响入厂煤验收工作。（三）燃料调运人员及时在智能采购模块中维护年度、月度采购计划。第十八条汽车煤入厂登记（一）汽车煤入厂登记时车辆必须行驶到信息登记员的视线范围内才能办理入厂登记，严禁提前给车辆办理入厂登记。（二）车辆第一次入厂的，由信息登记员与煤监人员共同测量车辆基础信息并登记测量信息登记表，由企业授权人员在监审人员监督下进行信息维护。严禁采用司机提供的车辆信息或对已录入车辆信息进行随意修改。监察审计部负责对车辆信息进行抽查并建立相关台账。（三）信息登记员在办理入厂登记时必须检查射频卡内的车牌号、实际的车牌号和运单上的车牌号是否一致，三者一致才能给该车办理入厂登记。（四）信息登记员需检查随车运单上的车牌号、供应商（矿点）名称、发货日期、发货重量和供方印章的信息完整，信息完整才能给该车辆办理入厂登记。（五）汽车煤入厂登记时，卸煤区域、衡器编号、采样机编号由系统自动分配，严禁登记人员指定上述信息。衡器或采样机故障时,由管理人员在系统平台执行设备退出操作,并按流程对已登记车辆进行队列调整;卸煤区域需要调整时，由煤场管理人员在系统平台内调整或由企业授权的监卸人员通过PDA调整。（六）汽车煤入厂登记信息应由运煤司机本人确认，严禁登记人员代替司机进行信息确认操作。（七）信息登记员在点击“保存”按钮前必须再次核对车牌号、供应商（矿点）名称正确。（八）汽车煤出厂登记时车辆必须行驶到信息登记员的视线范围内才能办理出厂登记，严禁提前给车辆办理出厂登记。第十九条火车煤入厂登记（一）火车入厂时，通过车号识别装置自动识别车辆的相关信息。当车号识别装置故障或出现漏车时由相关人员及时按流程进行车辆信息的补录，同时联系维护人员查找原因并处理。（二）到厂信息与货票信息不符时，应及时查明原因并处理，避免系统平台数据异常。第二十条入厂煤计量管理（一）入厂衡器必须采用数字传感器。（二）汽车过衡前应先检查衡器仪表是否归零，衡器仪表铅封是否完好。（三）衡器的称量范围报警值应合理设置，但不得超过衡器的设计量程。（四）车辆过衡环节应安排工作人员对计量过程进行巡视。（五）汽车过衡时车辆应熄火，过重时司乘人员应全部下车，并站在指定位置。（六）衡器就地原始数据保存时间不少于3年。（七）动态衡车速异常报警时应查清原因后重新过衡。第二十一条入厂煤机械采样管理（一）采样前检查工作1.采样前应对采样系统进行检查，确定无明显残留煤样和杂物，各硬件设备正常。2.采样前应检查集样罐内无残留煤样，各集样罐罐号与样罐工位号一致并对子样称重系统清零。3.汽车煤采样前应确认车辆已熄火，司乘人员下车到达指定安全区域，车内无人后，方可启动采样机。4.汽车煤采样前应检查采样系统语音播报装置、视频监控等装置正常，严禁无语音提示进行自动采样。远程采样前，应确保视频监控系统、语音对讲装置、采样机紧急制动按钮正常。5.汽车煤采样前应确认拉筋位置，防止采样时因车厢定位装置异常或车辆信息错误造成设备损坏。（二）采样方案管理1.系统平台中采样方案的选择，应通过企业业务部门领导审核，分管领导批准后，由企业管理员进行设置。采样时采样方案应使用系统方案，异常情况需使用上位机的采样方案时，应在系统平台履行人工采样审批流程。2.入厂煤采样方案（包括子样数、采样区域、坐标等信息）由系统平台根据来煤计划（批次煤量、矿别、车数及供应商等信息）自动生成采样方案，并发送指令到采样机上位机进行采样操作。（三）采样管理1.采样时采样员应使用个人账号登录采样系统，采样员应妥善保管个人账号，并对个人账号的采样结果负责。2.采样时车辆信息应由采样系统自动读取，严禁人工录入，同时上位机应屏蔽供应商、矿点、集样罐号等敏感信息。3.采样员在采样前应核实上位机显示的车号与实际车号一致，否则严禁采样。4.采样时应优先使用机械全自动采样，设备或系统故障时，应及时录入缺陷并通知相关人员消缺。紧急情况下可按照人工采样流程的相关要求执行。5.采样时由采样机根据系统平台指令自动执行采样操作，严禁人为干预采样过程。异常时，可操作紧急制动按钮及时停止采样，保证人员设备安全，待查明原因处理后可继续采样，并做好相关记录。6.采样时应检查采样结果与系统给定方案是否一致，出现异常应及时查找原因，并做好相关记录。7.采样过程异常中断时，应在故障消除后按原采样方案继续执行未完成的流程。无法继续采样的，按重新采样处理，并及时汇报管理人员，做好相关记录。8.采样机使用过程中应确保设备系统无残留煤样、杂物或矸石，否则应清理干净后才能进行下一次采样。对采样过程中清理出来的矸石，燃料管理部应规范管理。9.采样系统应配置堵煤报警，堵煤报警时应及时对系统进行检查，故障消除后方可继续采样。10.采样机的参数设置由部门安排一名管理人员负责，严禁随意调整。11.燃料管理部应在系统平台内定期检查采样方案执行情况，包括采样方案对比图和采样均匀性，发现异常应及时分析原因并联系维护人员处理，确保采样的具有代表性。12.出现采样报警信息时，燃料管理部应及时查明原因，并按规定进行报警取消及解锁操作。（四）集样送样管理1.卸罐合样操作应至少由两人进行，且操作人员和监督人员应使用自己的身份卡。2.卸罐合样时，应按顺序依次进行，单个样罐卸罐流程全部完成后，方能进行下一卸罐操作，严禁将多个集样罐同时取出，进行卸罐合样操作。3.卸罐合样时，只能使用集样罐上的二维码进行卸罐合样操作，严禁额外打印二维码。4.卸罐合样时应称量合样桶皮重，且将打印的采样二维码贴在合样桶上后，才能将集样罐的煤样倒入合样桶中，严禁先倒样再贴采样二维码。5.卸罐合样时，重量应由电子台秤自动上传，严禁人工录入重量。6.卸罐合样时严禁将系统认定不匹配的煤样合在一起。7.卸罐完成后，应及时将煤样送至制样室进行制样。8.送样登记和接样登记严禁在同一地点进行。9.集样室电子秤应与制样室接样电子秤精度等级保持一致，并定期进行校验。送样重量和接样重量偏差不大于5‰。10.送样时间应结合企业送样路线、送样交通工具等信息，与监察审计部共同确定，严禁随意设定送样超时报警闭锁定值。11.送样环节出现“合样异常”、“送样时间超时”、“送样重量超差”、“送样桶数量不全”等报警时，系统应闭锁后续流程，经燃料管理部分析处理后由专人解除报警，严禁随意取消报警闭锁设置。第二十二条人工采样管理（一）当设备故障或煤质异常无法进行机械采样时，可进行人工采样。人工采样应按规定（48小时以内公司审批、48小时-168小时华银电力审批、168小时以上中国大唐审批）在系统中履行审批流程。（二）人工采样应按系统平台生成的采样方案（包括子样数、子样点位置、总样量等）执行，采样结果执行情况通过手持PDA拍照上传系统。（三）人工采样结束后应按系统平台流程进行采样信息登记，严禁人工录入样桶及煤样重量信息。（四）人工采样的送样过程按机械采样送样过程执行。第二十三条接卸操作管理（一）车辆按照系统提示到相应卸煤区域进行卸煤；卸煤前，监卸人员通过PDA手持终端检查预卸煤车辆车牌号、煤卸区域等信息是否与系统一致，确认无误后方可执行卸煤操作。（二）汽车煤监卸人员发现煤质异常时，应及时通过PDA手持终端拍照取证上传系统并启动异常煤质处理流程。所有扣矸、扣杂、扣水的数量均应及时录入系统。（三）汽车煤卸煤时，监卸人员需确认车厢内余煤卸净才能执行卸煤完成登记。第五章数字化煤场第二十四条煤场辅助设施管理控制部定期对煤场、卸煤沟等区域配套的摄像头、无线AP、斗轮机识址装置等与系统平台相关的辅助设备进行检查和维护，确保斗轮机等堆取料设备识址定位准确可靠，相关设备正常投运。第二十五条煤场系统管理（一）煤场管理人员负责系统平台数字化煤场的日常管理工作。（二）煤场分区管理：3个煤场按甲、乙、丙命名。甲煤场分为12个区，分别是：甲左1、2、3、4、5、6区和甲右1、2、3、4、5、6区；乙煤场分为12个区，分别是：乙左1、2、3、4、5、6区和乙右1、2、3、4、5、6区；丙煤场只分为1个区。煤场管理人员应根据煤场存煤情况及时对煤场分区基础数据（长、宽、高）进行调整设置。盘煤报告各分区命名应与数字燃料管控平台一致。（三）煤场初始化管理：公司数字化煤场以2017年1月1日00:00财务月报数据为基础进行初始化，原则上只能进行一次初始化。初始化材料要包括详细的煤场分区信息及各煤场的量、质、价等相关信息，材料经业务主管部门审核、企业主要负责人批准后加盖企业公章，由系统管理员进行维护。初始化材料一式三份，公司、华银电力、中国大唐各保存一份。公司初始化材料保存时间不少于5年。（四）煤场量质价调整管理：煤场管理员定期对煤场分区信息进行维护，确保分区数据准确，但不得改变库存总量。（五）数据采集管理：燃料运输部和控制部要确保相关数据采集正常、数据完整准确。入炉皮带秤、煤场皮带秤要按照设备标识牌名称进行规范命名。第二十六条煤场入库管理（一）入库方案管理：系统平台根据来煤信息自动生成卸煤方案，经煤场管理人员审核后执行，特殊情况由煤场管理员进行调整。（二）卸煤时应严格执行燃煤入库指令，否则系统应报警并闭锁后继工作流程，确保煤场分区数据准确。第二十七条配煤掺烧管理（一）配煤掺烧主要流程：可用煤源调研→机组热力试验→建立掺烧模型→按照掺烧需要数字化煤场合理分区→入厂煤按煤场分区堆放→按负荷段生成配煤掺烧方案→管理人员对配煤掺烧方案修正确认→配煤掺烧取煤调度单下达→掺烧取煤指令执行→数字化煤场数据联动→指导采购调运、库存管控。（二）企业可用煤源调研燃料调运部门应调研确认企业周边最大范围内的可供煤源，并向生产部门提供详细的煤源可采购数量、质量范围、价格区间等基础信息。（三）机组开展热力试验发电部应按照可用煤源及时进行热力试验，确定不同机组、不同季节、不同负荷段、不同设备运行方式下（含影响掺烧的主要设备退出或故障）满足安全、环保、经济的相关指标边际条件，包括热值、硫份、挥发分、灰分上下限以及对应的煤耗指标等。（四）建立数学模型应结合热力试验数据、煤场分区、设备改造、进煤结构、煤质条件等因素，发电部、燃料运输部、燃料管理部和燃料调运部等相关部门共同建立科学的配煤掺烧数学模型。（五）日负荷曲线录入发电部应及时录入不同机组的日负荷曲线，负荷曲线变换较大时应及时更新。具备条件的可实现数据的自动实时更新。（六）按负荷段生成配煤掺烧方案燃料运输部应系统综合考虑不同时间段的负荷需求下的煤质要求，按照当前全部可供煤源、最新煤价、库存限值（各煤种合理库存区间）等安全条件、环保条件、经济条件因素，生成实时在线的配煤掺烧方案。（七）配煤掺烧方案修正确认配煤掺烧的人员根据当前生产需要、环保需求、设备运行方式、煤场可用煤情况（煤场设备故障时对掺配区域的影响；特殊天气、特殊煤质对掺配区域的影响），选择、修改并确定最终掺烧方案。（八）配煤掺烧取煤调度单下达配煤掺烧方案经值长最终确认后，转换成取煤调度单并通过系统下达至输煤专业执行。（九）取煤指令执行斗轮机（或推煤机）等取料作业人员在输煤指令时间段内，按照取煤调度单指令要求到指定区域执行取煤操作（有条件的可实现斗轮机的自动控制），斗轮机未按照指定的区域取煤或取的煤量与指令不符，系统会自动进行报警提醒（有条件的可实现设备闭锁）。（十）有关部门要严格按照流程完成相关工作，并将相关基础数据录入数字燃料管控平台系统，切实应用配煤掺烧模块功能进行精准堆取、掺配以及自动采集掺配结果数据进行分析考核，并从保证配煤掺烧实际效果出发，科学指导采购供应。第二十八条煤场出库管理（一）系统平台根据审核（值长确认）后的配煤掺烧方案自动生成燃煤出库指令。配煤掺烧专责负责燃煤出库指令的审核。（二）煤场管理人员应负责燃煤转场指令的下达与审核。第二十九条煤场盘点管理（一）煤场月度盘点、典型性盘点和临时性盘点都不得擅自改变、简化盘点工作流程和标准。（二）盘点日：发展计划部必须在每月28日（2月份为26日）前组织月度盘点工作。（三）盘点过程：严格按照中国大唐盘煤的相关规定分区进行盘点。（四）数据录入：相关部门应严格按照煤场分区及时录入体积、密度等基础数据，具备基础数据自动上传条件的严禁人工录入，确保煤场盘点基础数据（密度、体积、质量等）真实可靠。（五）盘点分析：每月26日（2月份为24日）24点之前发展计划部应提交盘点分析，系统平台自动进行数据汇总、分析与修正（包括对盘点结束时点之后至月末最后一天24点的入厂、耗用数据计算分析）。未按时提交盘点分析的，系统自动生成盘点分析报告,账实差异数量在扣除存损后,其余数量自动计入入炉煤量，并以此计算煤耗。1.账面入炉煤数量以统计期皮带秤原始数据为准，如需修正应按系统流程及时在线申请，并附有规范有效的原始校验记录及修正报告。资料齐全但不在修正条件范围或无此类资料、资料不真实、不准确、弄虚作假不符合中国大唐规定的，以及超过次月5日以后的申请，都不予以修正。2.账面其他耗用煤量（包括其他耗用、其他损耗）必须符合规定计列范围，并按流程在查明原因的当天（28日后查明的甩至次月28日前，12月份的查明数据必须在12月31日3.对煤场密度、体积、煤质的实际盘点操作，必须严格按照中国大唐规定进行并保存、上传原始数据，不得弄虚作假或虚估冒算。4.入炉煤皮带秤前的煤仓、煤沟等位置的存煤要简述测量过程和计算结果，确保数据有据可查，如相关材料提供不齐全、数据自相矛盾的，煤仓、煤沟存煤量按零计算。（六）盘点分析审批1.审批权限：账面与实盘煤量差异超出该月入炉耗用总煤量（当月耗煤量小于10000吨的,按其库存煤量，下同）5‰以内的，由发展计划部组织分析原因在线按流程调整到账实相符；在5‰至7‰之间的由华银电力审核批准，在7‰以上的由中国大唐审核批准。2.审批时限：华银电力审批时限为29日（2月份为27日）,若华银电力未处理,则视作审批通过，并公司提交的分析原因对应自动修正数据或提交中国大唐；中国大唐审批时限为次月1日10时前,若未处理则视作审批通过，并按华银电力审核的原因对应自动修正数据。（七）盈亏煤处理1.在对账面与实盘煤量差异进行原因分析并按以上规则进行修正后仍达不到账实相符的，则作为盈煤或亏煤，按中国大唐资产管理规定流程做线下分析处理。华银电力、中国大唐按权限（亏煤价值50万元以上由中国大唐审批）审批后，按相关制度严格考核，同时通过系统相关功能模块提交批准资料，系统进行相应数据调整。其中，当月盈煤或亏煤超出原煤量（下同）5000吨、当月盈煤或亏煤未超出5000吨但自2012年5月（当时中国大唐集中处理过此类问题）以来累计盈煤或亏煤超出5000吨的，中国大唐将实地核查、专题研究处理。2.未按流程经中国大唐批准不得将盈亏煤进行账务调整。第三十条入炉煤采样管理（一）入炉采样、集样、合样、送样等操作或审批应按照入厂采样管理的相关要求执行。（二）入炉煤采制化按分炉分班分次在规定的时间内执行，确保数据来源规范有效。（三）入炉采样设备发生故障时，在保证安全的前提下可进行人工采样，但需严格在系统中履行人工采样审批。否则，系统按每次输煤时数字化煤场相应数据计算的加权热值为该次输煤热值，当天按规则加权平均，后续不再调整。（四）入炉采样机应接入数字燃料管控平台系统平台，实现数字燃料管控平台对入炉煤采样机运行状态、采样时间间隔、采样频率等信息的实时监控或通过数字燃料管控平台实现对采样方案的远程调整。（五）入炉煤采样机区域应设置合理的监控设备，实现区域监控无死角。（六）入炉煤煤样集样、合样等工作在就地完成，应设置独立的房间，房间应防尘、防水等并按照要求配套监控设备，实现房间监控无死角。第三十一条入炉煤计量管理（一）入炉煤皮带秤必须按规定使用管理，不得在总计数器未达到溢出数据时对皮带秤总累计数据进行清零，否则视为人为调整数据。达到溢出状态调整时必须有厂级主管领导签字的记录，其他非正常清零必须由企业主要负责人在记录上签字。（二）皮带秤就地数据直接实时传入数字燃料管控平台。输煤皮带值班记录要将每班上煤数量（包括交接班时的皮带秤起止码）、皮带秤是否异常、校验时间、缺陷处理时间等情况记录完整并归档保存不得少于3年。所有签字和系统平台流程必须及时完成，不得超过48小时。（三）皮带秤校验严格按照皮带秤校验管理相关要求执行。校验过程要有发电、燃料、经营、监审等相关部门同时参与。校验时，应记录校验皮带秤编号、开始时间、结束时间、皮带秤起始码、终止码，并拍照记录。校验结束后4小时内在数字化煤场“皮带秤校验”模块完成有关登记并上传原始附件及照片，确保入炉皮带秤数据真实、可靠。校验记录严禁人为调整数据，一经核实，严肃处理。第三十二条煤场其他管理燃料运输部应按照煤场防自燃的管理规定做好测温工作，测温数据应及时录入系统平台。第六章数字化标准化验室第三十三条制样管理（一）交接样管理1.样品交接需送样人、送样监督人、接样人、接样监督人同时在交接样室刷卡进行交接，严禁替代刷卡或在同一地点进行送样登记和接样登记操作。送样人员和接样人员不能是相同人员。2.交接样时,样品重量必须通过电子秤称重上传，严禁人工输入样品重量。3.制样间交接样台秤与集样间台秤的量程、精度应保持一致，并定期进行电子秤的检定、校验，保证称量数据的可对比性。送样重量和接样重量偏差原则上不大于5‰，业务部门根据实际进行更严格控制。4.送样环节出现“该批次采样未结束”“送样时间超时”“送样重量超差”“送样桶数量不全”等报警信息，应立即终止后续流程，经业务主管部门查清原因，按规定处理后方可进行后续流程。（二）制样管理1.煤样交接时应按照系统平台提示将同一批次煤样放置一区，避免混样。2.对于煤样较湿无法进行制样流程时，由制样班长在系统平台发起全水分校正审批流程，同时按照流程进行“称重—干燥—称重”操作，称重数据自动上传至系统平台进行水分补正。3.制样开始系统平台根据接样粒度、重量、制样要求自动生成相应流程的制样方案，制样人员应严格按照系统给定制样方案扫描设备进行制样，严禁跳步骤操作或使用方案以外的其他设备制样。4.样品（全水分样、留查样、3mm分析样及0.2mm分析样）称重数据应经电子秤称重自动上传，严禁人工输入数据或拼凑数据。5.制样间必须配置样品（全水分样、留查样、3mm分析样及0.2mm分析样）称重专用电子秤，且量程在规定范围内，严禁使用其他台秤称重、数据上传数据。6.严禁0.2mm样品在粉碎前随意舍弃煤样，系统应自动对比3mm分析样与0.2mm样品重量，重量超差系统应报警并闭锁后续流程，由制样班长或业务主管进行原因分析，并由相应权限人员进行解锁操作。7.制样过程应一样一打码，严禁一次打印多张二维码。8.制样过程应按照“一样一制一封”的原则，确保制样过程不混样。9.制样间应安装温湿度计，系统自动采集温湿度数据，并对是数据进行判断，当温度或湿度超出设定范围，系统应自动报警提示，制样人员应尽快调整室内温湿度达到规定范围。第三十四条存查样管理（一）3mm存查样室应配置双门禁系统，外来人员进入应做好出入登记。（二）3mm存查样室内配置温、湿度计，温度、湿度数据接入系统平台，温、湿度超出设定范围，系统自动报警提示。（三）3mm存查样室内部应保持干净整洁，存样室监控全覆盖无盲区，存样柜位置二维码应防损、耐用，固定规范、整洁美观。（四）煤样的存样过程应严格按照系统平台的管控流程进行。存样前应进行核重称量，3mm存查样净重不少于700g，0.2mm存查样净重不少于60g，存查样容器应规范粘贴二维码标签，无争议的煤样至少保存3个月。（五）供需双方发生争议需提取存查样时，需经企业分管领导批准，由监察审计部人员共同进行样品分取，剩余样品应由三方共同封存。（六）煤样的抽取过程应严格按照系统平台的管控流程进行。煤样抽取后，应使用原二维码对剩余煤样进行存样操作，并放置到系统平台的给定存样位置。（七）燃料管理部应规范到期煤样的清理工作，清理前应先确认被清理煤样无争议后才能清理。第三十五条化验管理（一）煤样交接1.煤样送离制样室时，送样人员应刷制样室的门禁，系统自动将刷卡时间记录为送样登记时间。煤样送至化验室，由送样人员、送样监督人员及接样人员、接样监督人按系统流程完成煤样交接，严禁替代刷卡。2.业务部门应选用合适量程的电子秤进行化验室煤样交接，并定期进行检定、校验。3.接样时，接样人员应查看封签是否完好，出现送样超时或重量超差报警时，应及时查找分析原因，并由专人解除报警。（二）温湿度要求发热量化验室、元素分析化验室、全水分化验室、天平室应配置温、湿度度计，室温应控制在15-30℃范围内，湿度应控制在85%以下。温度、湿度数据接入系统平台，温度或湿度报警时，应闭锁相关化验流程，并及时调整至到规定范围。（三）化验工作流程1.化验任务分配管理：样品接收后由化验班长进行化验项目分配，化验项目要与化验员对应，确保化验员的溯源性。2.水分、灰分、挥发分、全硫、发热量和氢值的测定过程应严格按照系统流程和国家标准进行。3.对国有大矿直供煤每月应至少进行一次氢值测定，同时将化验数据上传至系统平台，并完成按流程审批，当月来煤取固定氢值，氢值使用超期时应报警闭锁使用。对于非直供矿应直接采用设备测定的氢值。4.化验时应使用系统平台与测定项目对应的设备（扫码或下拉框选择），严禁使用未接入系统的设备。（四）化验数据核查1.对于平行样超差，应根据国标增加试样测试次数，由系统平台自动进行1.2T、1.3T极差判定，按国标取平均值，任何人员不能随意作废数据，化验数据作废应按流程审批。当测试次数超过4次仍不合格时，此前测试数据系统平台全部自动作废，在查找原因后重新进行测试，并做好相关记录。2.煤样检测前应认真核对煤样编号，在称量前应对天平清零并保持天平摆放水平。在测定挥发分、灰分和全硫时，要注意观察温度的变化情况，防止温度变化过大造成试验作废或温度过高导致设备损坏。3.化验员必须对所化验项目负责，化验结束后负责对上传的测试项目原始记录进行审核把关。4.经验公式应及时制定、修改并录入系统平台。5.各化验项目完成，相关数据上传至系统平台后，由系统平台自动进行数据比对核查。6.化验班长对数据比对结果核查后生成化验报告单，并审核发送至部门审核。7.对于系统平台提示的异常数据，部门审核人员应退回查明原因，确认数据无误后再审核上传。化验数据报出前应再次对数据进行核对。8.原始记录管理：对于三级审核后上传的化验报告，化验班应及时打印原始记录单，按期整理归档。（五）0.2mm煤样存样、销毁管理1.0.22.0.23.0.2第七章数据、报表管理第三十六条数据管理（一）数据来源准确性1.系统平台配套的设备设施应符合国标和中国大唐有关规定，不得擅自降低标准。2.入厂、入炉煤的煤量、煤质数据应从设备直接上传至系统平台，并作为燃料统计、核算、报表的应用数据，严禁人为调整。3.系统平台应配置时间同步装置，确保各终端时间一致。4.数字燃料管控平台各模块责任人每天核对系统平台与一体化的入厂煤量、入厂煤质、入炉煤量、入炉煤质是否正确、一致，发现异常及时查找、分析原因，并修正错误数据。5.数字燃料管控平台各模块责任人每月核对就地设备数据与系统平台、一体化的入厂煤量、入厂煤质、入炉煤量、入炉煤质是否一致，发现差异及时查找分析原因。（二）数据传输及时性1.计量数据：入厂煤汽车、火车及皮带的计量数据应由衡器自动生成实时传输；船运煤验收水尺数据应在卸船后4小时内录入系统平台。入炉皮带秤数据应从就地表头取数，并实时传输至系统平台，严禁从输煤程控或PLC取数，数据处理按照入炉煤计量的有关规定执行。2.采制化数据：入厂、入炉煤采样、制样、化验数据必须通过设备在线实时传输。当日入厂、入炉煤的所有化验结果原则上最迟不得超过次日18:00前完成（其中：月末最后一天的所有化验结果必须采取措施在次月1日10点前完成上传，保证当月报表量、质实际数据的匹配）。为满足数字化煤场数据完整的需要，当日对来煤化验结果没有出来的批次，系统先按该供应商近期相同矿点最后一个化验批次的热值计入（近期没有相同矿点或新来的供应商，则按计划调运模块录入的合同热值），待化验结果出来后自动修正；对当日入炉煤化验结果没有出来的班次，系统先按该班次上煤的测算热值（数字化煤场取值）计入，待化验结果出来后自动修正。3.严禁人为调整采、制、化、计量相关数据或无故延迟上传数据。（三）数据口径一致性1.煤量数据统计口径汽车煤计量：以轻车回皮过衡时点为准。过了重衡还未采样而车辆故障的，在系统上做“退煤”处理，待故障排除后重新过衡，按回皮过衡时点计入来煤并自动对应匹配质量；过了重衡已经采样而车辆故障拖延至当天24点以后的，该车先按历史皮重计算净重，计入过重衡当天来煤并自动对应匹配质量，待故障修复回皮过衡后，以实际回皮重量自动修正该次净重；已经采样还未过衡的，待故障排除后在过重衡、回皮时，将该车自动归为采样时点的批次并修正该时点所在日期的来煤数据。火车煤计量：无论接卸与否均以入厂重车第一节车皮过衡时点为准。系统先减去车皮标称皮重计算净重，有实际过衡回皮的自动以回皮后数据修正，化验结果按批次对应。同一供应商一整列车被拆分为几次入厂过重衡的，各次过衡按上述规则进行，与第一次拆分过重衡时间相差在12小时及以内的，该次与第一次归为同一批次，且使用同一个化验结果。与第一次拆分过重衡时间相差在12小时以上的，系统强制将该次重新划分批次，必须另外对应采样、制样、化验，加权计算该整列的化验结果，结算时仍合为该整列的批次。入炉煤量：以实际通过入炉皮带秤计量数据为准。2.煤质数据统计口径入厂煤质：汽车煤、火车煤以实际批次化验数据为准。入炉煤质：以分炉分班采样化验加权平均数据为准。（四）入厂煤数据完整性所有来煤方式的数据都要完整计入，不得缺失、漏记，混在煤中不可挑拣分离的扣矸、扣水、扣杂（统称扣杂）数量必须计进入厂煤数量中，结算时以扣杂后数量和入厂化验热值计算（须将确定扣杂的材料附在财务凭证中，下同）。对车辆过衡以后而挑拣出来的石头、木块、杂物（统称杂物）的数量要经燃料采购、验收和监审部门共同签字建立台账计量登记，挑拣杂物当天上传照片，每月28日前按照流程在系统平台按核定的台账记录进行集中扣除（为了便于对应扣除，原则上当天挑拣和集中扣除时都要将数量分天分矿对应），当天没传照片、逾期不按流程处理或台账不符合规定的，不再予以扣除。在对应矿点批次结算以前扣除杂物的，结算时数量、价款同时扣除；在结算以后扣除杂物的，属于合同约定索赔范围的，扣除的杂物必须进行索赔，未索赔或未约定索赔的，入厂煤数量扣除杂物数量，对应杂物数量已支付的款项按相关规定处理。（五）水分差调整水分差调整必须按照中国大唐规定流程进行，达到调整条件时，必须在次月1日10点前在线提交完整申请，实时在线审批后系统自动同时调整数量和质量。逾期未申请或申请后未被批准，则不进行调整，此后也不再就该月的水分差进行申请、审批、调整，数量、质量数据不得改变。（六）石子煤管理当石子煤对入炉煤量构成影响时，石子煤管理原则上要按日统计煤量、取样化验，剔除石子煤产生的煤量和煤质后，对当期入炉煤量、煤质重新进行加权计算计入成本、计算煤耗；石子煤重复或弃用都应有台账记录，所有原始资料必须完整真实，要有企业燃料、发电（输煤）、监审等部门的签字和实物照片，次月1日10点前将所有资料在系统管控模块在线上传。按管理流程确定容易产生石子煤的煤种及锅炉编号、石子煤产生率等基础信息，核定石子煤数量限值，数量在限值范围内系统自动判断调整，数量超出限值则按流程在线审批，批准后自动调整。不得因石子煤而对皮带秤数据进行调整，违规调整必须还原。调整后石子煤可以重复入炉利用的，必须做好堆放管理，纳入煤场盘点范围；调整后石子煤不重复入炉利用的，也要做好堆放库存管理，待处置时严格按照其去向做好账务处理，煤场盘点时该调整量做“其他损耗”处理。（七）煤耗计算入炉煤耗用量必须按行业规定统一以入炉煤皮带秤实际数据正平衡计算为准（月度校验按规定修正），不得用给煤机或反平衡等数据替代。发（供）电标准煤耗应符合“正平衡计算为准，反平衡进行校验，根据月末库存盘点进行耗煤调整，达到财务账面库存数量与实际盘煤数量账实相符”的要求，按照皮带秤计量的实际入炉煤量和入炉煤机械取样分析的低位发热量进行正平衡计算。不得以反平衡计算并上报发（供）电煤耗数据。（八）异常数据处理相关数据出现异常时，应及时查找原因，按程序审批修正。原则上当日发生的问题应在24小时内按权限和流程完成修正，一般不得超过72小时。自错误发生之时起超过72小时的数据不得自行或指使运维单位修正，必须按流程申请。如遇设备更换、网络故障等特殊原因，持续72小时以上仍不能解决的问题，需通过华银电力及时向中国大唐汇报。原则上当月数据修正不得超过次月1日10时。严禁私自篡改、删除系统数据或私自委托系统设计单位通过后台进行数据修改。系统平台及设备就地数据不得随意删除，原始数据、资料保存时间不少于5年。在上级检查、审计过程中发现系统平台及设备就地数据缺失或失真的，以检查、审计结论为准。第三十七条报表管理（一）燃料报表中煤量、煤质数据必须取自数字燃料管控平台。（二）燃料日报：燃料收、耗、存日报表以0:00—24:00为统计周期，每日核对数据无误后于9:00前必须报送到集团燃料调度中心及分公司燃料管理中心。（三）燃料月报表：以每月1日0点至下月1日0点为统计周期。报表包括：电生16-1表；调燃01表；调燃02表；调燃03表；调燃04表；调燃08表；调燃08-1表。必须每月1日24:00点前报送到燃管中心。次月1日10:00系统自动生成热值差月报，未按时间上报系统自动上报。（四）每月28日（2月份为26日）前完成煤场盘点管理，次月1日10点前完成盘点分析，并在次月3日前上传附件并上报。（五）每月2日前汇总系统平台的数据修改记录。（六）账面其他耗用煤量（包括其他耗用、其他损耗）按流程在查明原因的当天（每月28日后查明的甩至次月28日前，12月份的查明数据必须在12月31日前）在相关模块进行在线审批。（七）每月月底前必须将下月的库存计划、需求计划、采购计划报送至燃料调度中心。（八）每年10月前必须在中国大唐全面计划系统完成本年度已到货和本年度预算及下年度燃料全面预算工作。（九）每年10月前必须在中国大唐调度平台完成下年度需求计划及采购计划。第三十八条统计、结算及其他管理（一）燃料管理各类报表必须以数字燃料管控平台相同指标统计的量、质数据为准。其中，供耗存日报中的来煤量以衡器计量数据为准（按第三条执行），入炉耗煤量以数字燃料管控平台的入炉煤皮带秤数据为准，月初库存以上月末盘点盈亏分析修正后账实相符的账面数据为准；燃料月报中入炉耗煤量以供耗存日报为基础，按规定修正后的入炉煤皮带秤数据为准，期末库存数据应与当月盘点盈亏分析修正后账实相符的账面结果一致。（二）用于燃煤费用结算的合同、燃料收料单、质量验收报告、运输货票等所有结算凭证必须合规合法、真实有效，其数量、质量、批次等数据必须来源于数字燃料管控平台。（三）入厂燃料结算的数量、质量数据必须来源于数字燃料管控平台，要严格按照采购合同执行，对出现亏吨、亏卡或合同条款不全无法结算的情况，应及时与供应单位进行协商，出具补充协议并将相关数据按规定流程在系统中录入。（四）业务部门按照结算单逐笔建立燃料估差统计台账，各矿暂估价格与实际结算格价差异不得超过5%。对于产生的燃料估差应在编制燃料月报时与财务报表保持同步调整并与数字燃料管控平台相关数据一致。（五）燃料与财务业务人员每月定期核对燃料、账务统计台账及关联报表，发现差异问题及时按程序处理，确保账账相符、账证相符、账实相符。第八章视频、门禁管理第三十九网络视频门禁系统所指的是由交换机、防火墙、服务器、工作站、硬盘录像机、监控镜头、门禁设备、线路及相关系统管理软件构建的系统，以及保障该系统正常运行的各项辅助设施。第四十条控制部负责该系统的设备管理和维护工作。第四十一条视频管理（一）视频监控应按照布置合理、区域全覆盖、重点部位用枪机的原则，燃料管理部根据实际需要确定硬件设备档次、规格、参数及安装位置。（二）任何人不得随意更改视频监控安装位置。视频监控角度调整权限应进行严格授权管理，不得随意调整监控方向。如需修改视频监控位置，需经分管领导签字批准后方可执行。（三）任何人不得无故中断监控系统的正常运行，不得擅自删除监控数据资料。各监控区域必须照明充足，保证监控图像清晰，照明无法保证的区域应使用红外线电子监控器。（四）视频监控图像信息至少保存3个月备查，对于存在经济纠纷的视频录像，在未彻底解决前应做好录像备份工作。第四十二条门禁管理（一）系统门禁由企业管理员统一管理门禁权限，任何人不得私自设定、修改。（二）非正式人员不得发放门禁卡，正式人员调离本岗位时应上交门禁卡；门禁卡补办需经业务主管部门主任签字方可办理，并注销原门禁卡。（三）发卡室、计量室、采样机室、集样间、制样室、化验室、存样室、服务器机房等重要工作场所应安装门禁。集样间、存样室等关键区域的门禁应设置为双卡进入，双卡刷卡有效间隔不大于10秒。（四）门禁信息应做到数据实时上传，并由监督部门每月定期对门禁相关记录进行检查，并做好检查记录。第四十三条服务器机房设备的管理（一）服务器机房应由控制部安排专人管理，人员出入必须做好登记。（二）机房内设备应由专业人员操作，非专业人员禁止操作。（三）控制部负责服务器信息管理，及时做好系统维护和数据备份工作，防止数据丢失或篡改。第九章运行维护第四十四条数字燃料管控平台运维是指对平台所有硬件设备、软件系统进行的日常消缺、检修和运行维护的简称。该平台按照生产DCS系统运维的标准，开展平台设备、系统运维工作。第四十五条硬件部分（所有设备及自带软件）由公司负责运维工作；软件部分（系统平台及集成接口的纯软件运维，不含任何硬件部分）由软件运维单位负责运维工作。第四十六条运维响应机制（一）硬件设备运维1.缺陷管理硬件设备维护要严格按照《关于印发<中国大唐集团公司发电企业设备缺陷管理办法（试行）>的通知》（大唐集团制[2017]19号）文件规定执行。数字燃料管控平台设备缺陷按照缺陷分类要求纳入缺陷管理系统，并按照企业缺陷管理规定中的消缺时限要求，及时开展缺陷处理、验收工作，并将数字燃料管控平台设备缺陷纳入月度设备缺陷统计和分析。2.定期检查、维护每月定期对燃料“三大项目”服务器进行维护和数据备份，确保服务器安全、稳定运行。每月定期对门禁出入记录进行查询，确保门禁后台控制程序正常运行。每周对燃料视频监控系统设备进行检查，发现缺陷及时消除。参照主设备定期检查、维护标准，制定数字燃料管控平台相关硬件设备定期检查、维护规定，并严格执行，确保设备设施运行稳定，保证设备完好率、投入率。公司按年落实维护与检修费用，将费用统一纳入本单位预算管理，专款专用。（二）软件平台运维1.按照软件问题是否影响企业正常生产(汽车煤车辆严重积压造成严重社会影响、火车煤无法按时接卸增加延时费、存煤量低于警戒线时中断供应、影响机组正常取煤发电等)或影响企业月末报表将问题进行分类划分响应等级。2.原则上，系统瘫痪或发卡、采样、计量、接卸、制样、化验、入炉采制化计量等任一工作流程中断的，影响公司正常生产或影响企业月末报表的软件问题，应采取措施确保在4小时内解决；未影响公司正常生产或月末报表的软件问题，应在8小时内解决。3.其他不影响公司正常生产或月未报表的软件问题，应在48小时内解决。4.业务部门负责按照合同约定对运维单位问题处理的及时性、可靠性等进行评价并提交考核意见。第四十七条第异常数据处理审批管理（一）异常数据是指公司在正常应用中，因网络故障、设备异常、软件bug、数据采集装置异常等原因造成的数据错误或丢失。（二）遇以上问题，原则上可以通过系统中的应急管理功能，履行企业内部审批流程后，进行数据的补录。无法在应急管理模块中补录的数据