SGM供应商审核表

资料小超市资料小超市资料小超市资料小超市精品文档供应商质量控制计划审核表供应商质量控制计划审核表供应商名称：日期：邓白氏号码：审核员（SQE）；零件名：零件组别：前期准备小组：零件号：车型：项目名：图纸日期：工程更改水平：工程更改号：PPAP等级：产品认证状态：是否动力总成零件：□是□否是否安全件：□是□否审核类型：□覆盖所有区域或□部分区域审核状态：□初始审核□跟踪审核□按节拍生产（GP9附件B）技术资料获取供方处是否为最新更改水平的图纸？供方处图纸是否经最终用户正式批准？供方处图纸是否完整（公差，GD&T，KPC正确的定位基准等）？所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全？如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA？质量体系文件过程流程图是否可以接受（包括接收、返工、返修、贴标签，废品区，检验/检测/测量和运输）？PFMEA是否可以接受（风险顺序数值，编号与流程图一致，包括KPC/PQC/KCC等）；是否有证据表明此文件动态更新？有无过程控制计划（PCP），是否合格并及时更新（编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12—适用时，最新EWO/ODM）？现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定？控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制？控制计划中所有的KPC/PQC/KCCs项目是否明确检测方法、频次和样本数？各工位检验频次和样本数是否合理？质量体系实施原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？在生产使用前能否确保使用合格的（原）材料？当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？工作场所布置是否适当并与流程图一致？所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证？各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作？--足够正确操作，包括对不合格品的处理？--操作人员有无合格的边界样品，是否使用？是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置？操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经过适当培训？是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施？操作指导书是否与控制计划一致？各试验、检测项目是否按文件实施？操作人员是否清楚相关的KPCs/KCCs？如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录？SPC数据是否合理，控制限是否合理？超控制限的点是否采取适当的纠正措施？过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？制造过程的能力（Ppk，Cpk，Cmk）是否合格？零件包装、搬运和处置能否避免零件受损？对在制品的处置（WIP）有无文件规定，是否遵照执行？供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？有无针对过程失控的管理？是否按计划实施纠正/整改措施？对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责？发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通？支持人员能否对操作人员要求快速响应？如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通？质量成本：对所有质量问题（顾客抱怨，PR/R，售后质量等。）是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因？PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？*********************************得分N/AGM1927-16GM1927-16October2002分数和：适用项数：总分=分数和*50/适用项数：跟踪审核日期：（注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。“*”项目不得低于1分）审核意见：GM1927-16GM1927-16October2002供应商名称： 日期：DUNS号：审核员（SQE）；零件名：组别：零件号：