不落轮车床国产化技术开发可行性研究报告

市重点科研与攻关项目可行性研究报告项目名称：不落轮车床国产化技术开发申报单位：江西奈尔斯西蒙斯赫根赛特中机有限公司单位地址：南昌高新区高新三路466号邮编：330096联系电话OO六年十月十二日南昌市重点科研与攻关项目可研报告一、选题的必要性1.1、项目所处技术领域产业政策机床工业是装备工业的基础，肩负着为国民经济各部门建设现代化提供装备的重任，具有重要的战略地位。我国国民经济与社会发展第十一个五年计划在装备制造业振兴的重点中指出“数控机床要以提高大型、精密、高速改革开放以来，国家对机床工业的发展给予了很大的支持，特别是扶持高精度数控机床的科技攻关和产业化方面，使机床工业的产品结构，技术水平有了很大的改善和提高，数控机床已成为当今机床工业的主流产品，是高新技术的重要载体，是实现装备工业现代化的基础装备。作为省会城市南昌，她聚集了江西省60%以上的制造业企业，在机床装备制造上具有一定优势和基础。为实施“科教兴昌，把南昌建设成为现代制造业重要基地”的战略，南昌市人民政府出台了《关于扶持高新技术产业发加快高新技术产业发展，加快现代制造业基地的建设，提高我市制造业的竞争力。道交通建设新形势需要而实施的技术项目公关，该项目以德国奈尔斯西蒙斯赫根赛特股份有限公司的“不落轮车床”生产技术为基础，通过消化吸收再实现产业化生产，项目实施对提升我国重大技术装备制造能力，促进我国轨1道交通事业的发展具有重要意义。综上所述，该项目符合国家产业政策，是相关政策支持的项目。1.2、项目所处技术领域的技术发展现状Koltech公司研发的TUP-1500不落轮车床，法国Sculfort公司研发的TF2000不落轮车床，意大利Safop公司研发的GLX30不落轮车床等。就机床的技术、质量、精度保持性和机床耐用等方面，德国奈尔斯西蒙斯赫根赛特股份有限公司生产的“不落轮车床”具世界一流，代表轨道车辆制造维修技术装备发展方向。床”国产化技术研究，实现国产化生产，是轨道交通建设的需要，项目将填补国内空白，提升我国轨道车辆制造维修技术装备的制造水平。1.3、项目技术先进性对相关领域技术进步的推动作用是我国铁路发展方向。建国50多年来，我国机车车辆工业取得了显著成绩，机车车辆装备水平发生了历史性的变化，制造能力不断加强，产品升级换代加快，突出表现在我国铁路机车牵引动力实现内电化，客货车辆制造水平不断升级，形成了城市轨道交通车辆、快速客车及重载货运列车等系列产品的自主生产，并成功实现了五次铁路大提速。尽管我国机车车辆工业的发展取得了令人瞩目的成绩，但与国家铁路运输生产经营的要求相比，与国际先进可靠性等方面，仍不能适应运输发展，安全运输、提升服务质量、提高经济效益及全面建设小康社会的要求，因此铁路建设任重而道远。党的十六大确定了21世纪前202通过系统引进发达国家制造技术和先进装备，进行消化吸收和创新，实现重大技术装备国产化生产，才能从整体上快速提升我国铁路机车车辆制造技术水平，因此，加大技术创新力度，走国产化道路，实现重大技术装备国产化生产并推广应用，提升我国铁路机车车辆制造维修技术装备水平，必将有力促进我国铁路交通事业的跨越式发展，实现装备现代化。车车辆的维修。维修机车车辆轮对时，因不需要从车辆上拆下轮对和轮对上的轴承，避免了因维修轮对踏面和轮缘而触及轴承这个十分敏感的、高精度的部件，能保持车辆原有精度，其镟修工艺是：列车直接驶入装有该设备的维修区，设备上的定位系统、检测系统将对列车进行自动定位、检测，CNT数控加工系统以最经济的切削量对磨损的轮对进行在线高精度镟修，列车镟修后即可上路运行。因此，积极推广应用该装备，对提高铁路车辆使用率，减少车辆的购置投资，促进我国轨道交通事业快速发展具有重要意义。1.4、项目目前进展情况2007年6月完成不落轮车床的国产化技术研究，2007年12月完成首台国产化的不落轮车床样机制造并交付用户试用。二、技术方案论述2.1项目技术关键点或创新点论述，项目完成时达到的技术水平2.1.1项目技术关键点或创新点论述：我公司拟采用下列技术对项目产品进行改进和创新：3.整合数控刀架和自动测量装置，对西门子840DE数控系统进行二次开发，使机床具备数据处理、存储自动化和自动优化切削等功能，以提高轮对的使用寿命，节省人力、节约能源及材料，便于信息化管理。.采用防滑控制单元监控摩擦驱动的有效性，确保机床及刀具的安全。.对西门子840DE数控系统二次开发，使其具备自动找断屑原位的控制功能，并设置加工不断屑时人工点动断屑按键。畅，改善了机床操作者的健康和安全条件，保护了环境。耗的结构，使机床精度持久。.整机采用模块化设计确保进一步扩充功能。2.1.2项目完成时达到的技术水平生产，其技术、性能、质量将具备国际先进水平。2.2项目技术方案论述：生产技术、工艺流程、主要技术参数2.2.1生产方案4台/年。键生产检测设备并利用社会资源优势，快速完成样机制造。在小批量生产阶段及后续的产业化生产阶段，将采取下列生产方式：.通过增购部分关键设备和检测仪器设备，进一步完善生产条件，实现关键零部件自主生产。·充分利用社会产业化协作优势：产品所需的普通构件采用委外加工，4所需的购件选用国内外著名品牌产品，以确保产品质量，减少资金投入。·通过培训，提高员工技术水平，把好机床装配质量关。2.2.2技术方案2.2.3工艺流程本机床生产工艺流程如下：国产化技术研究技术准备生产准备外购件采购外协件布点生产关主件自主生产检验检验油漆、包装、发货售后服务点抓好技术转化和创新、技术准备、产品装配调试和售后服务等工作，以把握核心技术，确保产品质量和技术水平。2.2.4产品主要技术参数：轨距：1435mm轮对直径加工范围：750—1350mm5轴距：1900—2600mm最大轴载：250KN最大切削截面：10m²切削力：23KN切削速度范围：—120m/min进给量范围：—2.5mm/r刀架移动速度：5m/min处理速度：≤30min/wheelset设备噪声：（不含切削噪声）≤75db直径测量精度：0.01mm轮对直径测量范围：750—1350mm2.3项目技术质量指标：项目产品达到的主要技术性能指标、执行的质量准标、通过的国家相关行业许可论证2.3.1项目产品达到的主要技术性能指标：能满足标准轨距（1435mm）的动车组和25型快速旅客列车轮对踏面及轮缘镟修需要；程，以保证外形尺寸的标准；操作界面良好，用户能输入完全的轮对轮廓参数；具有良好的自诊断功能，具备摩擦定位轮对和自保护、自校正功能；有切屑处理（包括压实）功能；具有网络功能；每条轮对镟修速度小于30分钟。2.3.2执行的质量准标GB/T9061－1988《金属切削机床通用技术条件》6JB／T1534－1993《组合机床通用技术条件》GB／T5266.1－1996《机床电气设备通用技术条件》GB6576－1986《机床润滑系统》JB／T2739－1996《机床电器图形符号》JB／T3997－1994《机床灰铸铁件技术条件》GB15760－1995《金属切削机床安全防护通用技术条件》JB／T9872－1999《金属切削机床机械加工通用技术条件》JB／T9874－1999《金属切削机床装配通用技术条件》JB／T10051－1999《金属切削机床液压系统通用技术条件》JB／T4168－1999《组合机床型号编制方法》GB／T16769－1997《金属切削机床噪声压级的测定》JB／T9875－1999《金属切削机床随机技术文件编制》JB／T5054.5－2000《产品图样及设计文件完整性》JB／T8356.1－1996《机床包装技术条件》2.3.3通过的国家相关行业许可论证落论车床”首台样机完成后，我公司将对该产品进行铁道部技术评审。2.4阶段描述项目执行过程中各阶段目标项目前期已做大量工作，包括技术引进、市场调研等，根据项目需要，本项目实施期为2006年11月至2007年12月，项目实施进度及任务安排如下：2006年11月－2007年6月，开展引进技术的消化吸收和创新工作，完成项目产品国产化技术开发。2007年3月—2007年87安装调试及外协件布点生产外购件采购等工作，完成项目产品生产前的准备工作。2007年8月—2007年12月，开展并完成国产化的样机制造。2.5项目经费预算：项目投资总额、项目已完成投资、项目须新增投资及投资构成和投资预算、申请科技三项经费目的使用预算2.5.1投资总额根据项目需求,预测项目投资总额为1360万元,其中固定资产投资800万元,流动资金投入560万元(见表2-1).表2-1项目固定资产投资及总投资估算表单位：万元序估算数据工程项取费备

建筑设备安装其它合占总号目比例注

工程价值工程费用计投资（%）

比(%)一工程费用7601077056.6二其它费用30302.2研制开发费用3030三投资总额13601固定资产投资760103080058.82流动资金56041.22.5.2项目新增投资及投资构成和投资预算：本项目投资1360万元，投资构成和投资预算如下：2.5.2.1固定资产投资：2.5.2.1.1固定资产投资估算说明：公司已有装配车间3800m2，金工车间1200m2，有服务于机床安装调试的设备40主要内容是购置部分关键设备和专用检测仪器。设置购置含设备原价及运杂费.设备购置费按厂家报价确定.8设备安装工程，按指标价估算，初定为10万元.研制开发费按实际需要估算，约需30万元。设备购置见表4-2.2.5.2.1.2固定资产及投资分类本项目固定资产投资800万元,形成固定资产770万元,递延资产30万元.2.5.2.2流动资金流动资金按分项估算法进行测算,流动资产需要量为560万元.见表2-3.2.5.3科技三项经费使用计划：项目申请科技三项经费10万元,安排1年使用.科技三项经费使用计划见表2-5.2.5.4资金使用计划项目实施期为1年，固定资产投资安排1年使用。流动资金按生产负荷安排。资金使用计划见表2-4。表2-2新增设备仪器购置表序号设备名称型号规格金额单位：万元其中使用科技三项经费1数控外园磨床H234φ320×90750M2数控车床GC-NC300φ300×2015003铣镗加工中心TH6913B2000×4000490

4CIOTA三坐标测量机12031605

合计76059流动资金估算表

表2-3单位：万元序号年份周转

项目12345次数1流动资产7957957957957953.07

1.1应收帐款5005005005005006.16

1.2存货29529529529529510.441.2.1原材料100100100100100/1.2.2燃料55555/1.2.3在产品120120120120120/1.2.4产成品00000/1.2.5现金7070707070/

2流动负债235235235235235/2.1应付账款235235235235235/

3流动资金10301030103010301030/

4流动资金本年增560560560560560

加额表2-4投资计划与资金筹措表单位：万元年份序号合计2006.11-2007.62007.6-2007.12

项目113601.1800307701.2流动资金5600560

2资金筹1自有资2科技三项经费10010表2-5科技三项经费使用计划单位：万元序号名称型号单位数量金额使用时间1购置电子测试设备52007.82研制开发费4.52007.63项目验收费0.52008.1合计1010三、项目实施支撑条件3.1、项目技术来源引进技术的国产化开发。3.2、实验、检测条件公司有生产设备有20余台套，主要有：万能工具磨床：1台；万能外园磨床：1台；卧轴矩台平面磨床：2台；卧式万能升降台铣床：1台；立式升降台铣床：1台；普通车床：3台；高精度外圆磨床：1台；牛头刨床：1台；插床：1台；铣钻床：1台；单柱坐标镗床：1台；摇臂钻床：1台；数控冲床：1台；数控平面磨床：1台；数控端面铣床：1台；导轨磨床：1台。公司有辅助设备20余台套，主要有：2台；1台；单柱校正压装机：2台；装配平台：3套；悬臂吊：3台；空压机：1台；1辆；升降机：1台公司有实验、检测仪器20余台套，主要有：安全检测试验线：1套；液压试验台：1套；主轴箱体模拟动态试验台：1套；立式光学计：1台；表面粗糙度检测仪：1台；测齿仪：1台；检测平板：6块；1根。3.3、项目申请单位人材资源情况：技术人员总数、中高级技术人员比例公司技术中心是省级企业技术中心，中心有产品开发人员42，其中有：高工12人，占技术人员总数的28.5%，中级职称18人，占技术人员总数的丰富且成功的科技开发经验和知识，公司采用“感情留人、事业留人、待遇留人”的人才策略，使公司人才队伍得到稳定和壮大。3.4、项目组人员专业结构、职称结构本项目技术开发组由23人组成，其专业结构、职称结构如下表：专业结构专业名称机电一体化自动控制其他人数1067职称结构职称名称高工工程师其他人数8105123.5、项目新增投资筹集情况项目投资总额元，科技三项经费10万元。四、项目预期经济效益4.1预期市场需求：4.1.1中国铁路市场2006年铁道部将在引进和掌握时速200km以上动车组技术平台的基础300km300km年底要新建成6年再建成5个动车运用所和4个动车年新增8年前再增加65领域对不落轮车床的需求量至少在29余台以上。我国目前有90实现客货分流，复线和电气化率的提高，客运专线的过渡期和对非客运专线该领域为“不落轮车床”提供了一个巨大的市场，预测未来5年内的需求量至少为30余台。4.1.2中国城市轨道交通市场我国城市轨道交通发展至今已有40发展时期，但从总量上来讲，与世界发达国家相比，仍处于初级发展阶段。截止到2005年末线路长约551500km，总投资500020102000km以上，大规模的城市轨道交通建设，需要有经济的、先进的能和国外先进设备接轨、相媲美的国产设备来保证，现有北京、上海、天津、广州、深圳、成都等十七个城市新建或续建地铁和轻轨。该领域为不落轮车床提供了广阔5年内的需求量在40NSH不落轮车床占有率力争80%。134.1.3亚太地区市场亚太地区国家，地域辽阔、资源丰富、人口众多，但由于设备制造工业相对落后，他们要发展高速、重载铁路，建设城市地铁轻轨，实现轨道交通运营低成本和运行安全，迫切需要经济适用的车辆维修设备。引进生产的不落轮车床具有技术先进，性能优越，价格合理（完全国产化生产后，价格应只相当于国外同类产品价格3/4）等优势使该设备在上述市场上具有相当的竞争优势，市场前景广阔，亚太市场5年内争取销售10台。4.2预期赢利水平4.2.1项目计算期：项目计算期为6年，其中：实施期1年，生产期5年。4.2.2成本与费用：4.2.2.1成本与费用估算说明原辅材料、动力为到厂不含税价计。本项目设计定员为60人，人均工资福利费社保费按4.06万元/人·年计算，年工资福利费社保费为244.8元，见表4-4。固定资产折旧采用分类折旧率，房屋、建筑物年折旧率为0%，机器设备年折旧率6.4%，固定资产折旧见表万元）修理费按折旧费的40%计（每年计19.725年摊销，见表4-2，其他制造费用每年按20万元计算。技术开发费按销售收入的4%计，每年计123.2万元。其他管理费按400万元/年计。销售费用按销售收入的4%计，每年计123.2万元。4.2.2.2总成本费用生产期平均总成本费用2474.2763.80万元/年，可变成本1710.40万元/年，经营成本2424.92万元/年，见表4-5。4.2.3销售收入、销售税金及利润：4.2.3.1产品销量及销售价格产品生产与销售量：14“不落轮车床”国产化生产技术研究完成后，将进行项目产品小批量试生产，初定生产规模为年产“不落轮车床”4台。产品销售价格：经预测，该产品含税销售价目前定位在770万元。4.2.3.2销售收入：生产期平均销售收入30804-6、4-7。4.2.3.3销售税金及附加：17%，城建税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计征。生产期平均销售税金及附加为32万元。见表4-6、4-7。4.2.3.4利润及分配：4.2.3.4.1利润总额：生产期平均利润总额573.80万元，分年利润总额见表4-7。4.2.3.4.2所得税：本项目所得税税率为18%。4.2.3.4.3税后利润及分配：生产期平均税后利润487.73万元，盈余公积金和公益金按税后利润的10%和5%提取。生产期平均未分配利润414.57万元，利润分配见表4-7。4.2.4财务盈利能力分析：4.2.4.1投资利润率：生产期年平均利润估算的投资利润率为42.19%。4.2.4.2投资利税率：按生产期年平均利税估算的投资利税率68.07%。4.2.5盈亏平衡分析：以达产年生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：固定成本763.8

BEP=——————————————————×100%

销售收入-可变成本-销售税金及附加

763.8=———————————×100%=57.10%3080－1710.4－32154.2.6财务评价小结：本项目总投资1360800560万元，年销售收入3080万元/年，年平均利润总额573.80万元/年，税后利润487.23万元，年平均销售税金及附加32万元/年，平均投资利润率42.19%，投资利税率68.07%。全部投资税后回收期2.78年，盈亏平衡点57.10%。本项目经济效益良好。4.3预期产业化前景：国家要发展，交通运输须先行，要实现铁路现代化，没有一个发达完善21到2020技术装备达到发达国家水平，基本思路是：坚持先进、成熟、经济、适用、可靠的技术方针，遵循系统发展原则和综合效益最大化原则，突出搞好长远发展战略与近期快速提升相结合，引进吸收与自主创新相结合，先进装备与科学管理相结合，实现技术装备标准化、系列化、模块化、信息化，推动我国机车车辆制造工业水平和装备制造业水平的快速提升。铁路跨越式发展和技术装备水平现代化，使机车车辆装备业面临新的挑战，一是面临装备技术跨越的挑战，未来铁路技术装备必须满足客运高速、快速和货运重载的发展要求；二是面临装备质量跨越的挑战，所提供的装备必须满足铁路运输安全高效及服务功能的要求，三是面临国际市场竞争的挑战，必须提高装备技术含量和装备质量。铁路跨越式发展和技术装备水平现代化，也给铁路装备制造业提供了难得的发展机遇，一是经济全球化为装备业提供了技术创新的良好环境，二是铁路实现跨越式发展为装备制造业提供了巨大的市场空间，它需要有大批技术先进的服务于机车车辆制造维修的高技术装备作支持。16我们装备制造业，要抓住机遇、珍惜机遇、用好机遇，加强技术创新，通过结构调整产业升级，以提升自身技术水平、装备水平和高新技术产品的生产规模，为铁路实现跨越式发展提供更多更新的高技术装备，为建设小康社会做贡献。实现铁路跨越式发展的宏观政策引导下，产品市场将进一步开拓，项目必将做强做大。4.4项目实施风险分析：①技术风险分析：我公司引进的“不落轮车床”技术，是国外先进且成熟的技术，为使该机床技术性能能满足我国轨道车辆特点，并实现国产化生产，我公司在派员到德国进行生产技术培训、掌握核心技术的基础上，进行国产化生产技术、工艺研究和产品技术改进、创新工作，因此，项目技术风险小。②人员风险分析：公司已配备一支具有专业水准的科技队伍，他们长期进行轨道机车车辆制造维修技术装备的研发，在轨道机车车辆制造维修技术装备的研发上具有丰富的经验和优势。在“不落轮车床”国产化生产技术研究完成后，公司将进行项目技术资料汇编和存档，以避免因人才流动带来的风险，另，公司目前的人才政策能充分调动科研人员的积极性，并能吸引人才，留住人才，因此，人员风险小。③市场风险分析：铁路市场：铁路是我国全民经济的大动脉，高速重载是我国铁路长期发展方向，为实现铁路跨跃式发展及技术装备现代化，我国铁路部门的众多车辆制造厂、维修厂、段，迫切需要用先进的技术装备来更新现有装备以提升装备技术水平，满足高速重载及安全运输对车辆高精度制造及维修需要，因17此，项目产品具有广阔的市场空间，市场风险小。④政策风险分析该项目符合国家产业政策，属国家支持及重点发展的项目，项目无政策风险。五、项目预计社会效益、环境效益：5.1对社会发展的作用：①有利于提高我国装备制造业技术水平，提升我国重大技术装备国产化制造能力。②为我国铁路交通车辆制造维修业提供了技术领先、性能优越的现代技术装备，为我国铁路实现装备现代化和跨越式发展提供了技术支持。捷维修，有效提高运输效率，因此，项目实施对提高轨道交通经济效益，促进轨道交通事业发展具有重要意义。用率，项目实施对降低能耗，节约资源具有重要意义。促进江西装备制造业的发展，形成新的经济增长点，也促进了南昌装备制造业及经济的发展。增强企业创新力、竞争力和创税能力，增加就业岗位，为建设小康社会做贡献。5.2对人才培养情况：通过项目实施，可为公司培养造就多名学科带头人，并使公司众多技术提高公司综合竞争力。18表4-1年生产成本估算表序号项目单单价单耗单位成本(万数量总成本位(元)元)(万元)1.01机架252541001.02横梁及左右数控刀架20204801.03左右摩擦滚子驱动主轴1010440箱1.04轮对测量系统505042001.05滑轨系统18184721.06左水平控制装置16164641.07右水平控制装置16164641.08升降、夹紧装置18184721.09滑移监控系统10104401.10纵向支承装置15154601.11除尘装置18184721.12碎屑装置15154601.13自动排屑装置17174681.14刀具20204801.15防护系统18184721.16润滑系统18184721.17液压控制系统12124481.18电气控制系统505042002燃料动力243工资福利费244.84制造费用894.1折旧49.284.2修理费19.724.3其它制造费用205生产成本1821.819表4-2固定资产折旧估算表位：万元序年份折旧率号项目%234561房屋、建筑物1.1原值1.2折旧费1.3净值2机器设备2.1原值2.2折旧费6.42.3净值表4-3无形及递延资产摊销估算表单位：万元序项目摊销年限原值2345号1无形资产小计摊销费净值2递延资产小计530摊销费66666

净值2460表4-4劳动定员、三项费用（工资、福利、社保）明细表序号人员类别定员数人数三项费用月人均额三项费用年总额1管理人员60.35万25.22生产人员250.3万903采购及销售人员60.3万21.64技术人员230.391万108合计600.34万244.820表4-5总成本费用估算表单位：万元序号年份项目123451制造成本1.1外购件146414641464146