不符合工作控制的程序

不符合工作控制的程序1目的为了及时发现和有效控制管理体系活动和检测工作中不符合要求和规定的工作，提高管理体系的有效性，保证检测结果的质量，特制定本程序。适用范围2.1管理体系活动中的不符合工作的控制；2.2检测工作活动中的不符合工作的控制；职责3.1技术管理者控制技术活动中的不符合项，对差错的严重性和可接受性作出评估和决定；必要时决定暂停检测工作和扣发检测报告并通知客户；确认纠正措施的有效性；批准恢复工作。3.2质量主管负责控制管理体系活动中的不符合项；对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。3.3化验室负责人负责识别本室管理或技术活动中的不符合项并视其严重性向技术主管和质量主管报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，并有权中止检测和管理体系的活动。3.4化验室所有员工都有责任和义务向技术管理者或质量主管直至化验室站长报告任何偏离和差错并提出纠正活动和纠正措施的建议。工作程序4.1化验室的各级管理人员、监督人员和执行人员应从以下场合和环节中来识别检测工作的任何方面或该工作的结果不符合其工作程序或导致不符合客户同意的要求：人员操作差错；方法和方法确认的缺陷；环境条件失控；仪器设备的缺陷；消耗材料的缺陷；校准溯源失控；原始记录差错;数据处理差错;⑼报告差错；内部管理体系审核结果；管理评审结果；客户的抱怨；与外部实验室的比对；外部审核结果；内部质量控制结果；监督员的监督记录。4.2当任何人发现或识别检测活动偏离程序和不符合工作已经形成或可能发生时，应当立即向检验室负责人直接报告事实的真相，由实验室负责人采取以下措施：提出并判断偏离或差错的严重性；立即采取纠正活动(包括责令操作人员中止偏离活动、暂停工作、扣发检测报告等)；视偏离的程度和不符合工作可能造成后果的严重性以及是否可能还会继续发生，及时向技术主管(必要时向质量主管)直至县站站长报告，同时填写《纠正和预防措施处理单》；必要时向技术主管报告，由技术主管通知客户取消检测工作；对于一般性的偏离，只要判定程序文件没有缺陷，则只需实施中止检测或实施纠正措施，监督员只需记录偏离现象并监督实施纠正活动并填写《纠正和预防措施处理单》；技术主管判断不符合工作可能再度发生时，应制定纠正措施实施计划，责成有关人员立即实施纠正措施并规定执行人和完成时间。实施纠正措施应执行《纠正与预防措施程序》；指定纠正措施的验证人员；技术主管审批纠正活动或纠正措施有效性的验证结果。对一般不符合工作，纠正后即可恢复工作，对严重不符合工作应由技术主管视所采取措施是否有效决定是否恢复检测工作。4.3化验室负责人在日常工作中发现质量活动不符合规定程序或管理制度时应采取如下行动：提出并判定偏离或差错的严重性；立即采取纠正活动；视偏离的严重程度和可能造成后果的严重性及时向质量主管(必要时同时向技术主管)直至县站站长报告，同时填写《纠正和预防措施处理单》；质量主管判断不符合活动可能再度发生时，应责成有关人员立即提出纠正措施并规定整改执行人员和完成时间；指定纠正措施的验证人员；质量主管审批纠正活动或纠正措施实施有效性的验证结果。4.4在日常工作中各级管理人员、验证人员和执行人员在管理体系活动和技术工作活动的各个场合和各个环节识别出的不符合项，应视不符合项的严重程度及时向发生不符合的部门负责人或技术主管或质量主管报告，有关负责人员在控制此类报告后应按照4.2的要求及时采取行动，必要时应填写《纠正和预防措施处理单》。4.5不符合检测工作责任者的处理4.5.1对一般不符合工作责任者，由技术或质量主管视情节给予批评或警告，并指定专人对其进行相应的教育和培训。4.5.2对严重不符合工作责任者，由技术或质量主管上报县站站长，视情节严重程度、本人工作能