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文档简介

供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制： 版 ：A0批准： 生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价与操纵，确保所采购的产品符合规定要求。范围（1）外购部件。 （2）原辅材料。 （3）其它项目。权责生产部：负责下达采购计划供销部：负责物资的采购实施技术部：负责对物资采购的验收标准的制定质管部：负责对采购回物资的验证与标识仓 库：负责对采购物的收发与管4 定义（无）工作程序：供应商的调查供应商洽谈。行实地考核调查。供应商送样品来公司进行检测、试验或者试用，并作好记录。供应商的评价行全面分析。质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。况来确定合格的供应商供应商的选择验或者试验，并填写《材料检验记录合格的供应商。长期稳固的供应商。利于公司生产与进展。供应商的辅导应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导与协助其改进。如因各类原因，供应商原料超过三次（一季度）采购资料实施。进行采购。采购资料应清晰明确地说明对采购物资的要求，包含：物资类别、型号、规格、等级；质量要求及验收标准；技术说明；质量保证协议等。采购计划数量、计量单位、等级、质量要求或者技术说明、时限等。采购合同位加盖公章后生效一级物资可根据《采购计划》使用电话或者现金订货。采购产品的验证作。如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销部处理（或者调换、返工等方法处理。当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管认合格后才投入生产。采购管理交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记可向供方进行采购。采购作业程序采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单登录。格供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以方。议价作业：采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。在“采购单”上。方交货。采购单变更：已发出的采购单有取消或者内容更换情形发生时，应行评价。采购人员应依实际需要，提供本公司的检验规范或者检验记录与有量记录操纵程序》予以操纵。６．有关文件文件的质量记录操纵程序 (CDJJ-QP-01)进料检验作业指导书 ７．有关记录7.1月采购计划 （FR-08-01）7.2采购单 （FR-08-02）

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