公司管理制度实施细则

**工程管理（集团）有限公司石家庄分公司管理制度实施细则薪酬管理制度第一条为了完善公司薪酬管理制度，建立健全薪酬分配体系，形成有效的激励约束机制，进一步优化人力资源配置，调动员工的积极性和主动性，提高管理效能和经济效益，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有员工。第三条实行以岗位工资为主，绩效工资、年终奖励、福利待遇和特殊贡献为辅的薪酬制度。1、岗位工资一一体现员工工作岗位、专业技能的报酬，员工依据所在的岗位获得相应的报酬；2、绩效工资一一根据员工本人的岗位任务目标的考评结果，支付给员工的报酬；3、年终奖励一一根据“经营目标责任书”目标任务完成情况，所给予的奖励；4、福利待遇一一根据公司相关人事用工政策，按总公司规定标准，公司对员工提供相应的养老保险、医疗保险等福利待遇；5、特殊贡献一一指员工在各项业务工作或其他方面做出了特殊成绩，所给予的精神或物质奖励。第四条总公司负责制定公司的薪酬标准，并对公司年度薪酬实行总额控制，公司根据总公司薪酬标）隹制定年度薪酬预算总额，报总公司审定后实施。第五条总经理、副总经理实行年薪制。基本工资由“岗位工资+绩效工资”构成。每年由总公司决定一次总经理、副总经理的年薪。（―）总经理、副总经理的“岗位工资”均按月发放，一般在当月10日前计发上月工资。（二）总经理的“绩效工资”占年薪总额的20%，副总经理及中层领导干部的“绩效工资”占年薪总额的10%，均按月扣除，视年度“经营目标责任书”目标任务考核情况，年终一次性部分或全部发放。第六条年终奖励，按照“经营目标责任书”的规定执行。第七条福利待遇和特殊贡献奖励按有关规定计发，其中：（一）工龄工资，每满一年为10元，按年计按月发，报总公司审核备案。（二）节日福利费，为中秋（国庆）节、春节两个节日，每个节日每人按不超过500元标隹，原则上不发购物卡。出勤满一年全额发放，半年以上不满一年的员工，没人按标隹的50%发放。中秋（国庆）节出勤满六个月（含六个月）以上者发放，报总公司审核备案。（三）养老保险、医疗保险等福利待遇：考勤满六个月以上者可与公司签订劳动合同，按总公司标隹公司对员工提供相应的养老保险、医疗保险等福利待遇。报总公司审核备案。第八条总公司要定期或不定期对各公司的薪酬制度执行情况进行专项审计，对违反薪酬管理制度的将追究相关人员的责任。确因工作需要增设薪酬项目的，报总公司批隹。第九条建立正常的薪酬增长机制。根据公司发展情况、同行工资水平状况和物价指数变动情况，相应调整员工岗位工资标准，保证员工的实际收入水平不下降并随着公司的发展逐步增长。同时，依据员工年度任务目标考核结果，对于贡献大、工作态度好、责任心强、绩效特别突出的给予相应的物质奖励和精神奖励。劳动合同、养老保险和医疗保险实施细则为适应现代化企业管理制度需要，充分调动员工的积极性和责任心，增强企业竞争力，根据国家、省、市有关法律、法规和规章制定本实施细则。第一条劳动合同管理（一）劳动合同是公司与员工在平等、自愿和协商一致的基础上，通过签订劳动合同，明确双方的责任、权利和义务，以法律形式确定双方劳动关系，并依据合同进行法制管理的基本用工制度。（二）公司和员工双方必须遵守国家法律、法规和有关政策规定，劳动合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格遵照执行。（三）劳动合同签订范围和条件。凡在公司工作满六个月，经试用可胜任其聘用岗位要求的员工（包括公司聘用的管理岗位、技术岗位的人员和其他人员），均可办理劳动合同签订手续。（四）劳动合同期限。根据公司的实际情况，劳动合同期限一律为一年12个月）。（五）劳动合同签订程序。首先，公司向员工讲明劳动合同内容，由员工个人提出书面申请，然后经所在公司同意，报总公司审核同意后由公司与员工正式办理合同签订手续并报总公司备案。（六）劳动合同签订合同，由各公司负责到劳动合同管理部门办理合同签证，并到社会保障中心办理社会保险手续。（七）公司各级管理岗位人员签订劳动合同，只确定劳动关系，不涉及领导职务。（八）劳动合同终止和解除后，须报总公司备案。第二条基本养老保险（一）范围和条件。凡与公司签订一年以上期限劳动合同的员工，从签订劳动合同的当月起，公司为其缴纳基本养老保险费。（二）基本养老保险费构成。按照国家有关规定，基本养老保险费包括社会统筹和个人账户两部分。（三）缴费标准。根据石家庄基本养老保险政策规定，结合公司实际情况，社会统筹部分由公司每月按石家庄最低标准缴纳；个人部分，每月按石家庄最低标准缴纳，因公司放假，当月出勤15天者缴纳50%，正常出勤当月不满20天者缴费自付。缴费标准可随国家政策调整。其它城市公司，须按上述标准执行。（四）缴纳方式。社会统筹部分，由各公司直接向社会保障中心缴纳；个人部分，由各公司从个人工资中扣除直接划入个人账户。（五）终止缴纳条件。劳动合同终止或解除，缴纳基本养老保险即行终止。（六）各公司每月缴纳基本养老保险的情况，报总公司备案。第三条基本医疗保险（一）范围和条件。凡与公司签订一年以上期限劳动合同的员工，从签订劳动合同的当月起，公司为其缴纳基本医疗保险费。（二）基本医疗保险费构成。按照国家有关规定，基本医疗保险费包括统筹和个人医疗账户基金两部分。（三）缴费标准。根据石家庄市城镇职工基本医疗保险政策规定，统筹部分，公司每月按石家庄市最低标准缴纳；个人账户部分，每月按石家庄市最低标准缴纳。缴费标准可随国家政策调整。其它所在城市公司，均按上述标准执行。（四）缴纳方式。统筹部分，由各公司直接向医疗保险基金管理中心缴纳；个人账户部分，由各公司从个人工资中扣除直接划入个人医疗账户。（五）终止缴纳条件。劳动合同终止或解除，缴纳基本医疗保险即行终止。（六）各公司每月缴纳基本医疗保险的情况，报总公司备案。第四条符合公司签订劳动合同条件、但原单位未解除劳动合同的人员，按照《劳动法》有关规定，公司不再签订劳动合同。已经解除劳动合同的，由原单位出具证明后方可与公司签订劳动合同。第五条符合公司签订劳动合同条件，但与原单位未解除劳动关系的人员，原则上不与所在公司签订劳动合同，养老保险、医保等统一按342元/月补助给个人，随工资发放，正常出勤当月不满20天者不予发放（春节放假除外）。第六条公司派驻外地人员，符合公司签订劳动合同和基本医疗保险条件的，一律由排出单位所在地区依据所在城市上述标准缴纳，负责办理及报总公司备案。第七条凡不符合公司签订劳动合同条件的员工，待符合条件后随时办理。培训制度为提高员工业务水平，改善知识结构，提高员工的整体素质和工作效率，特制定本制度。第一条培训内容（一）新进人员：使其了解公司的基本概况及发展远景、企业文化、公司组织结构及职能、各项规章制度、业务工作基本知识、基本技能等。（二）基层人员：巩固和更新本职工作所需的知识和技能。（三）中层以上领导干部：不断提高领导艺术、业务水平和管理能力，增强经营决策能力，以适应市场经济的需要。第二条培训形式（一）外培：由部门主管申请，总经理核准后，指派员工参加外界举办的培训班或外地参观学习。（二）内培：公司领导指派部门有资历的专业人员或聘请业内专家授课。第三条组织与实施（一）根据公司发展需要，由公司结合有关部门制订公司年度培训计划，报总公司核准后督促实施。（二）公司内部培训由各部门本着工作、学习两不误的原则具体实施。（三）公司应将内培或外培的效果及时的收集反馈给总公司。第四条员工由于非公司指派的其他培训、考试等请假，一律按照请事假执行。公司指派的相关学习、培训须出示相关培训通知、票据、书籍、准考证等相关证件，否则按事假处理。第五条凡在本公司报名考试的、证件用于公司的，相关报名费用、考试费用均予以报销，工资正常支付。考勤管理制度第一条为加强劳动纪律，严格考勤管理，公司实行每天四次指纹打卡考勤制度。第二条考勤时间：每天上午、下午上、下班时间打卡考勤。第三条公司实行每周六天工作日，周日休息。上班时间：上午8：00—12：00下午13：30—17：30第四条考勤员应在每月5日前将打卡考勤表汇总和经领导签字的请假条一起交公司财务结算中心计发工资。第五条考勤以指纹打卡机打出的考勤表为准。第六条员工上班须先到公司报道后，方可外出办理各项业务。如有特殊情况不能考勤的，可提前通知本科室主管领导或主管经理，并说明原因可视为出勤。月底汇总考勤表后必须附有公司领导和主管经理的签字认可，否则视为迟到或旷工。第七条上班时间开始后5分钟后，按迟到登记，超过30分钟，按旷工半日登记。当月迟到、早退三次扣一天工资，警告一次。年累计警告三次可扣发10%年绩效工资。第八条员工旷工按旷工时间（天数）扣发工资，年累计旷工5天者，除扣发本人工资外另扣发当年50%绩效工资，无故旷工6天以上者，给予除名。请销假制度为完善现代化企业管理制度，加强公司劳动纪律，进一步明确劳资双方权益，特制定本制度。第一条本制度适用于公司全体员工，由于工作性质不同需要另外制定请销假补充规定的应报总公司备案。第二条员工的事假、病假、产假、婚假、丧假均应以书面形式向所在部门出具文字，按照准假权限执行。第三条员工请假一天以内由本部门批准，两天须报主管经理批准，三天及以上者报总经理审批。除病假外先请后休，特殊情况需补办请假手续。第四条请假期限及待遇（一）各类请假，均按日扣发工资及年度绩效工资。（注：绩效工资扣发按《劳动合同、养老保险和医疗保险实施细则》第二条第三款规定执行）。（二）病假，不支付工资，参保人员按照医保规定报销医药费用。（三）产假：女职工可请产假三个月，参保人员医药费用按规定由市计划生育委员会报销，养老保险按市计划生育委员会所支付的工资月数发放。（四）婚假：婚假一般可请7天，可按国家规定支付工资，报总公司备案。（五）丧假：员工直系亲属病故，旁系亲属病故，一般可请丧假3天，可按国家规定支付工资，报总公司备案。第五条员工终止休假，各部门负责人应在员工请假证明上签字销假，每月底核对员工出勤表，并作为年终绩效考核的依据。第五条所属各公司统一执行单休日，周六一律上班。第六条法定节假日，按国家有关规定结合公司实际执行。法定节假日值班支付20元工资；法定节假日加班（需提出申请方可加班）支付双倍工资，公休日（指周日）值班支付20元工资，加班支付50元工资。财务管理制度为使财务管理规范化、制度化，做到合理地运用资金，提高资金使用效率，增强财务监督机制，有计划地规划财务预算和日常财务管理，特制定本办法。第一条财务管理工作（一）财务机构：总公司设财务管理中心，各公司设财务部。（二）财务人员：财务管理中心，设总会计师1人；各公司财务部，设部长或副部长1人；根据业务工作需要配备必要的财务人员。（三）各公司的财务实行独立核算；各公司财务部归财务管理中心和各公司双重领导；财务人员实行委派制，总公司负责业务管理；各公司财务部根据实际情况集中在财务管理中心办公或在公司所在地办公。（四）各公司应在每月底前向总公司财务管理中心报送本月财务报表和财务分析说明，以及下月财务收支计划，每月五日前总公司财务管理中心向各公司批复财务收支计划。总公司财务管理中心有权对各公司财务收支计划予以调整。（五）银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，各公司因业务需要而开设银行活期存折的，必须以公司法人代表或公司经理的名字开户，开户与销户的资金收支情况由财务管理中心监督与管理。（六）财务管理中心对经营资金进行调配管理，合理使用。依据经营情况的需要，有权按照高于银行贷款利率在各公司之间进行资金调配。第二条财务开支的审批程序（一）工程项目款1、工程合同，由各公司主要负责人签订，所有承包业务必须公开、透明，所有的建筑安装及其他对外合同必须经双方董事长或总经理亲自确认批准。2、工程材料款报销，工程、材料采购，固定资产购置等，事前须有计划，并由各公司主要负责人签订合同，方可在财务立项按合同进度拨付。凡没有计划、合同的，一律不得付款。报销单据须真实可信，建筑工程及安装、调试设备工程、材料供应的发票，必须是合法、合规的建筑安装工程发票，发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预算等，否则不予报销或结算。3、工程进度款计划，由各公司相关部门按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经各公司总经理审批并报总公司确认批准，留档财务管理中心并准备资金。4、工程进度款支付，建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部、财务部共同审核，填写“工程付款申请单”经各部门负责人审核，报总经理签署意见，总会计师审批后，将有关凭据交财务部，由财务部根据合同约定、工程进度计划，视资金情况安排付款。5、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）。（二）固定资产、低值易耗品的购置购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由办公室统筹计划，编制“米购计划”，报总经理审批后实施米购，米购人员在实施米购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报总经理审批报销。（三）各项管理费用管理费用的报销，由经办人填制费用报销单，经本部门负责人和分管副总签字审核后报总经理审核，批准后到财务部门报销。（四）借款审批的程序：1、借款人应填写借款申请单，总经理审查批准，经财务部审核后，方可借款，前次借款超过一周无故不报销者，不得再借款。2、试用期人员借款，须由正式员工出具担保书或签字担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。第三条财务开支审批权限（一）工程项目款工程款按每月计划审批，超出计划的向财务管理中心书面说明。（二）固定资产、低值易耗品的购置1、凡预算内购置固定资产，金额10000元以内、低值易耗品金额在2000元以下的，由总经理签字，报财务中心审签。2、购置固定资产金额在10000元以上、低值易耗品在2000元以上的，经总经理将购置计划，报总公司审批后购买。3、固定资产、低值易耗品购置在报销的同事，须在财务和相关部门予以登记，并建立台账。（三）各项管理费用1、工资、奖金（绩效工资）、福利费等费用支出，由各公司财务部审核，公司经理审批，财务管理中心审查。2、计划内的办公用品、用具由办公室主任核准，报公司经理审批，凡超计划的报总公司批准。3、差旅费，按《差旅费报销制度》执行。4、业务招待费，按《接待工作管理办法》执行。按实现利润的比例提取的业务费，由公司经理掌握使用，做到专款专用，不得私分和贪污。5、车辆维修费，由办公室车管人员负责编制计划，经办公室主任核准，报公司经理审批。6、公司原则给予外派人员每月一次来回探亲的交通费用，乘坐标准按《差旅费报销制度》报销，超出部分自理，未征得董事长批准不得使用公司车辆探亲回家。（外派人员指被公司派往原招聘录用地以外地点工作三个月以上）。7、其他费用（办公电话费、办公楼水电费等）由归属部门领导签字，财务管理中心核实后即可报销。非生产性的特殊开支，如赞助费、会费等，由总公司审批。第四条工资与奖金（绩效工资）（一）公司实行“按劳取酬、多劳多得”的分配制度，员工的工资标准和奖励办法，各公司提出方案，报总公司审定，财务管理中心计发。（二）奖金（绩效工资）必须根据本人岗位任务绩效的考核结果作为计发依据，不得平均分配。年终根据绩效考评结果，再依据工作态度、德能勤绩等情况，部分或全部发放绩效工资及奖金。（三）实行效益工资的公司，税后利润的分配按有关规定执行。第五条附则（一）财务管理中心应根据《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法律法规关于会计核算的一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定，结合公司实际情况，制定具体的会计核算原则及科目报表，资金、现金和费用管理，会计凭证和档案管理等财务管理办法。（二）各公司的财务工作必须执行本制度，各公司的经理和财务部长为执行本制度的责任人。各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。（三）财会人员要认真执行岗位责任制，坚持原则，照章办事，如实反映和严格监督各项经济活动，记账、算账和报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账面清楚，日清月结，按期报账。对违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，公司对敢于坚持原则、按财务制度办事的财务人员予以表扬或奖励。（四）财会人员力求稳定，不随意调动，确因工作需要或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。差旅费报销制度为了保证出差人员工作和生活的需要，规范差旅费报销制度，特别定本办法：第一条出差审批及差旅费报销程序：（一）因公出差人员需事先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司的两天内补办手续。出差申请单申请人出差目的地出差时间年月日至年月日（三）出差人员报销需凭《出差申请单》经总经理审核后由财务部复核报账。第二条差旅费按差额包干的办法给予出差补贴（含伙食补助费），即“差额包干，超支不补”，饭费发票仅作参考依据，住宿费、交通费按实际发生凭据报销。其中住宿原则上在公司签约的酒店或者快捷酒店（标准间），如需住高档酒店需要提前报请公司领导批准，否则财务部门有权拒绝报销住宿费；交通费以火车为主，如乘坐飞机需要报经总公司领导批准后方可报销。住宿、交通如有上述特殊情况可在出差申请单的出差原因中注明。第三条差旅费报销标准:出差地点伙食补贴标准（每日）北京、天津、上海、重庆伙食补贴60元地市级城市伙食补贴50元县城及县级城市伙食补贴30元如公司在出差地设有办事处，出差人员在办事处就餐，应向办事处缴纳全额餐费。第四条外出学习培训或参加各种会议，培训费或会议费中包括食宿的，不再享受出差补贴。第五条出差时由外单位安排食宿的、出差时间不超过5个小时的（按票据时间计算），不再享受出差补贴。第六条长住一地的享受食堂补贴待遇，无生活补助。第七条出差人员回公司一周内办理报账手续，逾期取消出差补贴。加班值班管理规定为规范公司加班、值班管理工作，进一步明确劳资双方权益，提高工作效率，公司实行加班申请制和倒休制。第一条本制度适用于公司全体员工，由于工作性质不同需要另行规定的应报公司备案。第二条公司鼓励员工在8小时工作内完成本职工作，不鼓励员工加班。员工因工作需要加班，应向主管领导提出申请，领导批准后方可加班，并享受加班倒休或加班费待遇，如私自加班不享受任何福利补贴。加班申请姓名部门职务加班事由加班时间—年月日至年月_日，累计—天部门领导审核签字办公室审核签字备注请交办公室备案第三条员工加班需要正常打卡，如没有相关考勤记录，视为没有加班。第四条员工加班实行倒休制，在不影响正常工作的情况下进行，加班倒休

应向主管领导提出倒休申请，领导批准后方可进行倒休，私自随意倒休按旷工处理，加班可抵病假、事假。加班一倒休登记表部门：姓名:加班£国/Jr调体日期时间年月日日期时间年月日至年月日,累计天至年月日，—累计—天加班内容调休事由部门领导审核签字办公室审核签字备注请交与办公室备案。第五条员工倒休应在加班当月和下月及时倒休，超出倒休时限视为自动放弃倒休权利。第六条员工加班不需要倒休时，按国家有关规定结合公司实际情况，给于50元/日的工资，法定节假日加班为基础日工资的2倍。车辆管理制度为节约成本，降低消耗，确保车辆的合理使用，保障公司的生产经营工作的正常进行，充分发挥现代化交通工具的作用，特制定本制度。第一条凡公司员工外出办事，本市近距离使用公交卡。第二条是用公交卡时，必须填写卡别、持卡人姓名、领卡时间、交卡时间。第三条车辆管理（一）车辆一律实行派车制，司机按照车辆主管人员的指令出车，无派车指令不得出车。（二）每月末车辆主管人员核定单车使用费用，经公司主管领导审批后列支。（三）车辆维修必须先填写申请，编造预算，经公司主管领导审批后方可维修。（四）工作时间以外公务用车，原则上一律使用值班车，如特殊情况确需用别的车辆时，由车辆主管人员调剂解决。（五）晚上、公休日、节假日等非工作时间，车辆一律停放在公司院内，严禁出租、外借、私人旅游及其它非公务活动用车。（六）一搬不安排非工作用车，确有特殊情况个人需用公车的，须经公司主管领导批准后方可用车，费用自理。（七）外单位用车，须经公司主管领导批准。第四条公司派车实行合并用车、交叉用车，先紧急任务，后一般任务，先生产经营，后行政事务，以下情况方可用车：（一）提取、运送大额现金；（二）取送大量图纸及资料；（三）招待、迎送上级相关部门人员；（四）现场勘查、检查工作等；（五）紧急情况需要急办的事；（六）突发事件的处理；（七）办理各项重要业务工作；（八）其它情况用车。第五条司机管理（一）司机由公司聘用或解聘，其工资由公司核定，享有公司同等员工待遇。（二）爱护车辆，保持车内外的清洁卫生，妥善保管好行车中所携带的行驶证、养路费及其他证件，如有遗失，本人负责补办。（三）严格遵守国家《道路安全法》，如遇有交管部门对其违章行为进行暂扣车辆、罚款、吊扣证件行为者，后果自负。（四）严禁酒后开车，一经发现扣除当月工资，司机严禁擅自带车外出或回家，一经发现当即解聘。（五）对发生交通事故者，视事故大小，责任主次，结合交通部门处理意见追究其责任。（六）对自己所驾驶的车辆，要始终保持车况良好的状态，以保证公司领导及部门工作的安全有效出行。（七）司机必须严格遵守交通规则，出车要做到安全第一，不能违章驾驶。（八）车辆需要加油时，必须由司机持公司指定的加油卡加油，专卡专用。（九）车辆需要送外单位维修与保养时，必须在公司指定的维修店维修和保养。（十）司机应该按时办理好驾驶员证年检。车辆年检、保险费由公司统一安排办理。（十一）上班期间，不准离岗、串岗，以备公司领导及部门工作随时出行的需要。（十二）车辆未使用时（包括夜间、公休日、节假日），一律停放在公司院内，如有特殊情况，须经总经理批准。（十三）遵守职业道德，有损公司或他人的话不说、事不做。（十四）为了公司的经济效益和树立公司的良好形象，望各位司机严格遵守公司规定的各项规章制度。第六条车辆管理人员每天做好用车记录，每月随同单车核算表一并入档。第七条自觉遵守用车制度，做到节能降耗，相互监督。办公电话管理制度第一条公司电话是为方便与外界沟通，方便开展业务之用，禁止使用公司电话打私人电话。第二条员工接打电话的文明用语为：“您好、**公司”、“请稍等”、“谢谢”、“再见”等。第三条为发挥电话最大效能，节省开支，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。第四条电话管理由办公室统筹负责，使用则由各部门主管负责监督与控制。第五条电话使用须知:（一）辖区内洽谈业务，一般以三分钟为限，把握时间。（二）注意礼节，长话短说，简洁扼要，避免耗时又占线。（三）使用前应对讨论，商洽事情稍加构思或略作记录。（四）挂拨长途电话时应登记，内容包括姓名，受话人（号码），起止时间，联络事项等。（五）违反电话使用规定，电话记录未记载或记载不实，要给予严肃批评甚至处分。第六条特殊情况需打私人电话时，由部门主管批准。第七条如遇他人外出未接听电话时，应做好记录，及时通知本人。第八条公司电话管理实行费用包干办法，每部电话每月花费一般总经理150元，副总100元，其他50元，不得出现各种声讯台信息费及其他各类话费。第九条维修与报停（一）各部门电话与传真的报停由部门主管或其他指定人员负责。（二）电话或传真出现故障应及时通知办公室，由办公室安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件认为损坏的，由当事人与该部门主管共同承担。（三）各部门长途电话或传真需要报停时，应由各部门提前3天通知办公室，由办公室指定专员处理。食堂管理制度第一条全心全意为员工搞好膳食服务，遵守职业道德。第二条员工就餐一律到公司食堂，禁止把饭菜带出食堂，严禁无领导批准私自加工饭菜。第三条采购