环境因素识别与评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序1目的为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素，肯定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。2范围适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的肯定和更新。3职责管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单4安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价，肯定重要环境因素，并上报安全监察部。各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。4工作程序环境因素识别识别范围环境因素识别要考虑生产和采购、销售、服务的全进程。识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型:a）三种状态：正常、异样和紧急状态。b）三种时态：过去、此刻和未来。c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的利用、对社区的影响及其他地方性环境问题。环境因素识别方式以生命周期分析和污染预防为指导思想，采用进程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方式识别环境因素。环境因素识别步骤a）各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作，并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。b）安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。环境因素的评价和重要环境因素的肯定评价流程分析调查环境因素的影响-评价影响程度-肯定重要环境因素。评价原则a）发生频率；b）法律、法规符合性程度；c）影响范围及程度；d）管理控制现状。评价方式采用是非判断法、经验判断法与多因子评价法相结合进行评价。（第一采用是非判断法对环境因素进行评价，对于没有直接列入重要环境因素的环境因素，可再采用经验判断法或多因子评价法）A.是非判断法（下列情形之一的直接列为重要环境因素）a）违背法律、法规及强制标准要求的环境行为；b）列入国家危险废物名录的废物；c）排放量大的污染物（虽然不必然超标）；d）本地政府高度关注或强制监测的环境行为；e）公司最高管理者特别关注而且对公司进展组成重大影响的环境因素；f）政府或法律明令禁止利用、限制利用或限期替代利用的物资；g）异样或紧急状态下估计产生严峻环境影响的环境因素；h）相关方高度关注或有明确要求的环境因素；i）产品中的环境指标不符合设计或规定要求的；j）各类环保设施发生过事故的；k）稀有珍贵金属或其他物质回收而未执行的；l）主要消耗的资源、能源。m）电子电器产品中含有的汞、镉、铅、六价铭、聚澳联苯（PBB）、聚澳二苯醚（PBDE）。B.经验判断法由环保专家、现场管理者、工艺技术人员等专业人员组成专家评议组，利用他们的知识和经验进行分析判断，采取举腕表决，70%通过列入重要环境因素。C.多因子评价法（打分方式）a）评价步骤第一步:将每一评价因子设定区间和分值,如分为五个区间,则分值别离定为1〜5分；第二步：评价某一环境因素在每一评价因子上的得分连加，得出某一总分；第三步:将总得分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的即肯定为重要环境因素。b）计算方式:总评价公式重要环境因素标准M=a+b+c+dM>15c）发生频次因子见下表1〜4。表1发生频次因子：a等级发生频次得分I连续发生至每日一次5II每日少于一次至每周次（或异常状4田每周少于一次至每月次（或紧急状3IV每月少于一次至每年次2V一年以上时间一次1表2影响范围因子：b等级发生频次得分I全球性严重破坏5I国家范围严重破坏4田区域性严重破坏3V区域性轻微破坏2

V组织周边性破坏1V V组织周边性破坏1表3影响的持续性或可恢复性因子：c等级发生频次得分I一年以上可恢复或不可恢复5II半年至一年内可恢复4田一周至半年内可恢复3IV一天至周内可恢复2V一天内可恢复1表4公众及媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d等级发生频次得分d=1〜5I社会极度关注5I地区性极度关注4田地区性关注3V地区性一般关注2V不为关注14.2.4评价步骤a）各部门/车间负责组织相关人员，对识别出的环境因素按照上述方式进行评价，将评价结果填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，肯定重要环境因素，并形本钱部门/车间的《重要环境因素清单》经评价人员签字，部门/车间负责人批准后，报安全监察部。b）安全监察部汇总全公司的环境因素并组织评价，形成公司《环境因素识别及评价表"肯定重要环境因素，形成公司《重要环境因素清单》经评价人员签字，安全监察部部长审核，管理者代表批准后，报煤化公司，并将公司《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》发至各部门/车间。C）各部门/车间按照公司《重要环境因素清单》和本部门/车间评价出的重要环境因素，实施目标、指标、管理方案或运行控制或制定应急预案，进行控制。环境因素的更新当出现以下情形时，各部门/车间应及时对环境因素更新，识别、评价后报安全监察部，确认后将《重要环境因素更新通知单》发放至各部门/车间，必要时更新公司《重要环境因素清单4a）管理评审要求时；b）各部门/车间的活动、产品或服务发生转变时；c）各有关的法律、法规或其他要求发生转变时；d）相关方提出抱怨或合理要求时；e）体系运