企业精细化管理手册过程及成果报表

项目精细化管理手册（第二册附表）中铁七局集团有限公司二〇一五年五月精细化管理手册过程及成果报表－－项目业业主基本情情况调查表表项目业主基本本情况调查查表间间责况求况方额方额包触述业描况性政济环物调分查

项目施施工现场情情况调查表表项目施工现场场情况调查查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件沿线市县或周周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周周边环境简简图施工现场总体体评价现场施工时可可能遭遇的的疑难问题题制表人审核人批准人时间时间时间投标评评审审批表表投标单位：使用资质：日期：名称内容工程概况项目名称项目地址工程内容及主主要结构物物描述项目估算价值值项目现场情况况是否满足足施工要求求及对现场场情况的总总体评价业主基本情况况业主单位名称称项目的投资方方政府府□中国中铁□世(亚)行□国有企业□民营企业□其他□项目资金到位位情况全部到位□不到位□部分到位比例＿＿＿招标文件基本本内容招标方式公开招标□邀请招标□议标□投标方式自主投标□协助投标□评标办法综合评标□合理低价□最低价□摇珠定标□抽取办法□其他□说明：投标文件递交交时间各类保证金情情况投标保证金数额（或比例例）提交形式保函□现金□保函+现金□资金来源自有□自筹□集团公司□履约保证金数额（或比例例）提交形式保函□现金□保函+现金□资金来源自有□自筹□集团公司□信用保证金、低低价风险金金或其他形形式保证金金数额（或比例例）提交形式保函□现金□保函+现金□资金来源自有□自筹□集团公司□说明中标后需提交交的各类现现金保证金金数额及比比例合同条件项目实施方式式自主实施□指定分包□说明：有无工程预付付款及预付付比例竣工结算支付付比例质保金比例及及返还时间间物资设备采购购自主实施□业主指定定供应商□说明：是否需新购置置大型施工工设备种类价值公司经营开发发部门意见见公司领导意见见（单位公公章）集团公司经营营开发部门门意见涉及中标后需需新购置大大型施工设设备或提交交各类现金金保证金，但但比例未超超过合同价价值15%的项目集团公司区域域包保领导导意见集团公司分管管经营开发发领导意见见注：1.如各各子、分公公司以集团团公司名义义组织投标标，《投标标评审审批批表》需一一式三份，签签署完毕后后交公司留留存一份，集集团公司经经营开发中中心留存一一份、集团团公司财务务会计部留留存一份。2.如集团公公司组织非非国铁项目目投标，《投投标评审审审批表》需需一式二份份，集团公公司经营开开发中心留留存一份、集集团公司财财务会计部部留存一份份。

项目投投标评审表表

项目投标评审审表表格编号0203项目名称项目基本情况况项目风险评估估评估内容风险程度可采取的措施施低高12345一、商务及合合同风险评评估1业主背景（如如国有背景景应低）2产权背景（如如国有背景景应低）3财经能力（如如财政资金金应低）4如工程不能完完成对企业业的社会影影响5合同无定量或或要承包商商算量的风风险6合同蓝本采用用风险7合同条文苛刻刻程度8履约保证金、质质保金、延延期罚款等等9指定分包商//材料商管管理风险10工程变更后处处理风险11可索赔风险，包包括工期等等12验工计价及结结算风险二、工程管理理、进度、技技术风险1对管理人员资资质要求2对质量、安全全、环保要要求3工期是否合理理4分期交工时，分分段完工工工期风险5需要特别技术术的风险6施工现场及临临时设施的的风险7施工周边环境境及布局存存在的风险险8现有地下设施施的风险9特殊建筑材料料定货及规规格风险10运输及场外制制作的风险险11施工图纸不齐齐引起的风风险12不良地质、堤堤坝等风险险13高墩、深水桥桥、长大隧隧道的风险险14深基坑施工的的风险15涉及既有铁路路施工的风风险项目预测毛利利率安全、质量、进进度的保障障程度资金流能否保保证需要综合性结论参与评审人员员会签营销副总经理理意见：《项目投投标可行性性报告》审审批表投标单位：使用资质：日期：项目名称项目地址业主单位名称称投标单位投标标评审委员员会主任意意见（单位公章）集团公司投标评审委员员会成员部门评审部门评审意见经营开发中心心工程管理部物资管理部设备管理部安全质量监察察部财务会计部工程技术中心心工程经济管理理部法律事务部企业发展部集团公司区域域包保领导意见见集团公司投标标评审委员会主任意意见集团公司总经经理意见合同审查查登记表（局属各子分分公司、指指挥部使用用）编号：合同名称报送日期承办单位(部部门)经办人承办单位评审审结论和负负责人意见见合同基本内容容和预期目目的对方当事人及及代理人情情况合同管理部门门审查意见见合同专项管理理部门审查查意见：合同综合管理理部门审查查意见:主管领导或法法人代表审审批意见签字:年月日注：1.本表表由局属各各子分公司司、各指挥挥部在签订订合同时，经经本单位评评审后，报报局进行合合同审查时时使用；2.合同管理理部门审查查意见以上上部分由签签约承办部部门填写。工程合合同评审记记录表单位（部门）：：编号号：Q/E//O-CXX05-工程名称业主（甲方）名名称承包范围及承承包方式：：详见合同交底底合同价款要求达到质量量目标评审内容责任部门评审结论（是是否有能力力满足）真实性、可靠靠性、完整整性开发部材料供应物资部设备供应设备部安全文明施工工及成品、环环境保护、质质量与验收收安质部施工组织设计计、设计变变更、工期期、竣工验验收、保修修工程部计量规则、变变更程序、调调价索赔、竣竣工结算工经部试验检测、专专利技术、特特殊工艺和和合理化建建议技术中心工程预付款与与支付、履履约担保、保保函财务部合同严密性、合合法性、合合规性法务部分管领导审查查：年月日工程合合同变更评评审记录表表单位（部门）：编号：Q/E/O-CX05-工程名称业主工程概况（地地点、规模模、结构、层层数、跨度度、高度等等）合同变更主要要内容责任部门评审结论（是否有有能力满足足）责任部门评审结论（是否有有能力满足足）工程部技术中心安质部物资部财务部设备部工经部法务部开发部分管领导意见见：年月日注：本表责任任部门由合合同变更内内容涉及的的相关部门门填写。

投标报报价与实施施成本同步步测算记录录表投标报价与实实施成本同同步测算记记录表表格编号项目名称项目地址开标时间拟投标价值同步测算成本价值利润率其他情况报价人成本测算人项目负责人时间时间时间合同交交底表编号：报送部门经办人报送部门负责责人意见合同名称合同类型合同签订时间间合同当事人合同关键内容容的解释与说明签约过程中双方争议的焦焦点履行时应注意意的主要问题关键时点以及及重要期限的提提示签约的背景其他应说明的的事项填报时间备注注：1.签约约承办部门门与合同执执行部门不不是同一部部门时，由由签约承办办部门认真真填写此表表交合同执执行部门；；2..对于在履履行时可能能出现复杂杂或重大变变化的合同同，还应附附上《合同同交底纪要要》。

项目投投标总结表表项目投标总结结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结结参加投标单位位投标总价（万万元）工期承诺质量承诺备注综合排名中标/未中标标原因分析析制表人审核人批准人时间时间时间精细化管理手册过程及成果报表施工调调查报告项目及标段名名称施工调查报告告编制：复核：批准：中铁七局集团团有限公司司年月日施工调查报告告内容1、施工调查查时间2、施工调查查工作分工工组织安排排3、施工调查查依据(1)工程中中标通知书书；(2)施工合合同文本或或协议书；；(3)设计文文件。4、工程概况况及特点5、施工调查查主要内容容(1)自然然条件调查查：①地质情况调调查，确定定不良地质质分布和与与工程的关关系；②气象、水文文情况；③生产、生活活用水条件件，物资供供应能力；；④地方防疫和和民族风俗俗；⑤征、租用地地和建筑物物、构筑物物拆迁情况况（地上地地下管线、施施工范围内内受影响的的其它设备备）。(2)技术经经济调查：：①工程分布，确确定本管段段工程的重重点和难点点；②地方建筑材材料的情况况，确定材材质及供应应能力；③交通运输情情况，既有有铁路和公公路等；④地方电力供供应能力，邮邮电设施情情况；⑤大临设施的的设置条件件、地点、数数量，队伍伍的驻地安安排。项目部部经济责任任承包书中铁七局集团团公司司项目部经经济责任承承包书甲方：中铁七七局集团公公司乙方：中铁七七局集团公公司项目部根据《中铁七七局集团有有限公司项项目管理办办法》和《中中铁七局公司项项目经营管管理绩效考考核办法》规规定，为界界定双方权权利和义务务，甲乙双双方签订项项目管理目目标责任书书，双方共共同遵守。一、工程项目目名称：二、工程造价价：三、承包范围围和内容：：四、项目工期期：五：安全、质质量目标：：六、公司与项项目经营者者的项目经经营管理绩绩效考核，按按照《中铁铁七局公司项目目经营管理理绩效考核核办法》执执行。七、主要经营营管理考核核项目和指指标1.乙方必须须完成业主主、公司要要求的形象象进度和工工期要求，完完成各年度度生产计划划。2.项目目标标收入利润润率为%，收入经经费支出率率为%。3.乙方对甲甲方上缴资资金兑现率率应达到1100%，应收帐帐款回收率率应达到1100%。4.乙方承包包的工程项项目工程合合格率应达达到100%，并满足足公司与业业主所订合合同规定的的要求。5.乙方应按按公司安全全标准工地地和创优规规划的要求求，以“作业零违违章、隐患患零容忍”为卡控红红线、以“员工零死死亡、项目目零事故”为工作底底线，杜绝绝一般及以以上生产安安全责任事事故；杜绝绝一般D类及以上上铁路交通通责任事故故；杜绝火火灾责任事事故；杜绝绝特种设备备责任事故故；争创省省部级安全全文明工地地。及时上上报相关资资料并完成成创优申报报工作。6.其他有关关组织制度度、安全生生产、人员员配备、现现场管理、过过程控制、经经济管理等等，按照《中中铁七局集集团有限公公司施工标标准化管理理达标检查查考核办法法》等规定定执行。7．增加相关关架子队、劳劳务队伍组组织化、家家文化建设设等相关内内容。八、项目管理理目标责任任书有效期期间乙方应应随时接受受甲方的检检查、审计计和财务监监督。乙方方需严格执执行本公司司的各项规规章制度，如如发生乙方方违规，甲甲方将按照照有关规定定对相关责责任人进行行处理。九、合同履行行期间如发发生重大变变化，甲乙乙双方协商商可以变更更有关条款款，其条款款变更后的的《补充合合同》为本本合同的组组成部分。十、本责任书书一式八份份，经双方方代表签字字后生效，公公司工程部部、安质部部、财会部部、工经部、审审计部、监监察部、人人力资源部部和项目部部各一份，每每份具有同同等法律效效力。甲方：中铁七七局集团公司乙方：项目目部甲方代表：乙方代表表：时间：年月日时间：年月日项目成成本控制及及措施计划划表项目成本控制制及措施计计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本本拟采取的的主要措施施及成本降降低点分析析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械使用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额额单位为万万元。2、成本控制制对象可以以采用工程程量清单中中的分类单单项，或者者根据工程程实际成本本构成内容容进行分类类分析。项目成成本管理情情况信息表表概算价概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元项目成本管理情况信息表合同封封帐协议甲方：XXXXXX项目目部乙方：XXXXXX公司司由乙方负责施施工的XXXXXX分分包项目已已完成。根根据合同文文件有关规规定，甲、乙乙双方通过过对设计图图纸数量进进行复核、现现场核定等等程序并经经友好协商商，达成如如下结算协协议：1、最终分包包结算总价价合计元，（见见后附《最最终完成工工程量清单单》）。2、质量保留留金按最终终工程量结结算总价的的%扣留，合合计元，按甲甲、乙双方方施工合同同规定的条条件成立后后予以返还还。3、对于乙方方在施工中中提出的因因各种问题题需要补偿偿的费用，依依后附《关关于XXXXXX公司司各项问题题的补偿说说明》，甲甲方补偿给给乙方合计计元。（已计计入最终结结算总价中中）。4、依据合同同条款扣除除文明工地地宣传费（完完成工程总总价值的2‰）共计元。5、根据合同同扣除乙方方尚未完成成的竣工资资料费用共共元元整。6、根据合同同报价说明明规定，甲甲方除依据据甲供材料料扣除材料料款（以甲甲供材料数数量乘以合合同相应单单价）外，另另扣除乙方方（超耗或或少耗）材材料扣款元。7、末期款项项为最终结结算总价扣扣除质保金金、材料费费、试验检检测费、末末期电费、现现场文明施施工宣传费费用和前期期已支付工工程款等相相关费用后后计算。8、末期款项项甲方依以以下约定分分期支付：：（根据具体体情况约定定）9、乙方承诺诺其承担的的项目已按按质量要求求完成，乙乙方承诺已已及时支付付了劳务人人员的各类类报酬、已已清偿了与与本项目相相关的各类类债务，否否则愿意承承担相应责责任。10、除乙方方具有依本本协议第8条得到末末期款项的的权利以及及以其质保保金承担相相应义务外外，自本协协议生效后后，双方承承诺不得以以任何理由由向对方提提出任何补补偿等要求求。本协议自双方方签字盖章章之日生效效，协议一一式四份，甲甲方执三份份，乙方执执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法人代表或委委托代理人人：法人代表表或委托代代理人：日期：年年月日日期：年月日合同管管理情况统统计表上报单位:单位:万元序号项目名称业主名称项目地点合同价值开累验工开累支付扣留质保金拖欠工程进度度款已垫资待批变更设计计拖欠到期质保保金备注合同内合同外合计变更设计政策性调整索赔其他小计一铁路项目（一）在建铁路（二）收尾铁路二非铁路项目（一）公路（二）市政（三）地铁（四）其他说明：

1、金金额单位：：万元

2、表内待待批变更设设计铁路项项目主要填填报报部待待批Ⅰ类变更数数据。

3、开累支支付不含预预付款。

44、拖欠工工程款=开累验工-开累支付-扣留质保保金项目二二次经营情情况进展报报告1、项目概况况及验工计计价情况填写项目的工工程概况及及业主开累累验工计价价（其中：：合同清单单内验工，清清单外验工工）2、二次经营营进展情况况（填写开开累进展情情况）2.1、施工工图检算2.2、优化化设计2.3、Ｉ类类变更2.4、III类变更2.5、新增增工程2.6、政策策性调整2.7、其他他索赔3、本月二次次经营工作作进展及成成果填写本月的进进展情况4、下阶段工工作重点阐述下阶段主主要的重点点工作及工工作策略计计划预计合同总总收入和预预计合同总总成本分析析季度报表表预计合同总收收入和预计计合同总成成本分析季季度报表表格编号项目名称：序号内容金额备注一预计总收入1合同初始收入入提供相关合同同附件2合同变更收入入提供已签认变变更台账清清单、附件件3合同索赔收入入提供已签认索索赔清单资资料4合同奖励收入入二预计总成本1累计实际发生生成本财务部门根据据发生的实实际成本性性支出归集集提供项目目的累计“工程成本-合同成本”下的各科科余额表2尚未发生成本本根据项目预算算资料进行行合理预计计三合同毛利预计总收入--预计总成成本四完工进度实际发生成本本/预计总成成本*1000%工程项项目责任成成本计价管管理台账工程项目责任任成本计价价管理台账账表格编号项目名称：序号项目分部合同价值责任成本xxx年开累扣款剩余备注1季度2季度3季度4季度开累……编制／日期：：复核／日日期：填表说明：此此表用于内内部责任成成本验工计计价管理，按按季度周期期整理，每每期应至少少反应上期期和本期计计量情况，每每期台帐应应存留备查查。工程项项目竣工结结算管理台台账工程项目竣工工结算管理理台账表格编号项目名称：序号/单元//章节工程项目或费费用名称合同金额批复后金额其中拟结算金额拟扣款金额未结算原因备注设计变更签字…………编制／日期：：复核／日日期：填表说明：此此表用于项项目拟竣工工结算管理理，可根据据合同、概概算批复后后确定的费费用整理，根根据过程费费用清理及及时更新形形成动态台台账，以备备核查。概算清清理情况统统计表报送单位:单位:万元序号项目名称合同价值验工计价概算清理报部部金额概算清理批复复待批复金额主要内容主要存在问题题备注开累验工金额额其中**年***季度验工工金额批复金额其中**年***季度批复复金额一***项目合计概算清理合同同外增加(1)施工图量差(2)Ⅰ类变更(3)合同外新增工工程(4)政策性调差(5)征地拆迁(6)其他…总计各项目目（指挥）部部年度绩效效考核指标标一览表各项目（指挥挥）部xxxx年度绩效效考核指标标一览表序号单位名称考核指标目标标值备注当期实现收入入额及控制制工程形象象进度（亿亿元）项目红线责任任成本完成成率(或项目收收入利润率率）收入经费支出出率当期上缴资金金额安全目标质量目标信誉评价或业业主满意度度“双清”目标标资金集中度1Xx指挥部按集团公司下下达专项文文件按集团公司分分季按月下下达计划参见考核文件件参见考核文件件参见考核文件件参见考核文件件按集团公司下下发文件234567891011按集团公司下下发红线责责任成本预预算工程验验工计量管管理台帐工程验工计量量管理台帐帐表格编号1317项目名称：序号分部分项工程程名称单位清单数量施工图数量量差×××年××××月份×××年××××月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余……编制／日期：：复核／日日期：填表说明：此此表用于对对外验工计计价管理，可可根据合同同确定的计计量周期整整理，每期期应至少反反应上期和和本期计量量情况，每每期台帐应应存留备查查。收方结结算工程数数量管理台台帐编制／日期：：复核／日日期：填表说明：11.实际数量量为设计图图纸或其变变更文件复复核后的工工程数量。2.此表用于于对内收方方结算管理理，可根据据合同确定定的结算周周期整理，每每期应至少少反应上期期和本期收收方情况。每期台帐帐应存留备备查。劳务分分包竞（议议）标文件件**项目部劳劳务分包竞（议）标文件**项目部年月日目录录第一部分邀请函第二部分项目内容容第三部分竞（议）标标须知第四部分竞（议）标标方法、步步骤及标准准第五部分合同书格格式第六部分竞（议）标标文件格式式劳务分分包合同管管理台账工程名称：合同编号分包内容单位单价实际数量计划用量实际金额计划金额××年度完成成量××年度金额额分包单位名称称备注本月完成量累计完成量本月金额累计金额填表人：部门门负责人：：说明：1．分分包内容包包括三通一一平、临时时设施及分分部（或分分项）工程程等。2．累计计栏均为从从项目开工工至本月，如如跨年度则则还需分别别填写各年年度年终的的量及金额额。3．在备备注中注明明履约情况况。4．本表表可扩充。设计文文件审核记记录设计文件审核核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付付使用及存存在问题上上报情况：：项目总工程程师：年月日存在问题解决决情况：(填写获得答答复解决的的情况，如如电子或书书面答复文文号、时间间、答复内内容概要、接接收人员；；问题解决决的方式，原原文件修订订、设计变变更等等。)填写人：年月日设计文文件审核台台帐设计文件审核核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称称审核记录编号问题处理方式式设计文件是否否标识设计文件是否否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知知单变更图编制／日期：：复核／日日期：填表说明：本本表及时登登记，按月月整理。工程数量复核核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注工程数数量复核台台帐编制/日期：：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在在施工图纸纸或变更设设计图纸到到达后15天内完成成，最终由由项目总工工程审定。变更设计动态态管理台账账表格编号1304项目名称：序号变更申请号变更理由及依依据变更内容增减工程数量量上报监理日期期监理批复日期期监理审核情况况上报设计日期期设计批复日期期设计审核情况况上报业主日期期业主批复日期期业主审核情况况业主批复文号号备注合计总计变更设设计动态管理台台账规范标标准清单规范标准清单单表格编号1305项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制／日期：：复核／日日期：说明：本表应应及时登记记，按季度度整理；当当某新标准准规范替代代既有规范范时，应在在“备注”栏中注明明。

测量设设备一览表表测量设备一览览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期期证书编号确认人确认周期下次确认日期期复核测测量管理台台帐复核测量管理理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司司公司施工组组织设计（专专项施工方方案）管理理台帐

施工组织设计计（专项施施工方案）管管理台帐表格编号1308项目名称：序号名称称计划编制完成成时间实际编制完成成时间自评/审批时时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期：：复核/日期：填表说明：此此表应及时时登记，按按月整理。如如果施组方方案和交底底接收人以以签收表形形式签收，本本台账需附附相应的签签收记录表表。施工组组织设计（专专项施工方方案）编制制审批计划划表施工组织设计计（专项施施工方案）编编制审批计计划表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次次备注项目经理部监理业主子（分）公司司公司股份公司编制／日期：：复核／日日期：批准／日日期：填表说明：审审批层次填填写时，在在需要审批批的单位相相应表格中中填“√”。技术交底书表格编号1310项目名称第页页共页页交底编号工程名称设计文件图号号施工部位交底日期技术交底内容容：1、技术交底底范围；2、设计情况况；3、开始施工工的条件及及施工准备备工作；4、施工工艺艺；5、质量标准准；6、安全、环环保、文明明施工等技技术措施；；7、成品保护护措施；8、其他应注注意的问题题。图：1、作业指导导书；2、平面布置置图；3、结构尺寸寸图；4、桩位图；；5、施工程序序图等。技术交交底书技术交底执行行情况检查查记录表表格编号表格1311项目名称：编号：本月新开分项项工程及交交底情况简简述：交底情况：（分分部分项工工程或工序序作业是否否均进行了了技术交底底，技术交交底书编制制质量以及及复核、签签收情况等等）交底实施情况况：（现场场执行技术术交底情况况）下步整改措施施：检查人员（签签字）：技术交交底执行情情况检查记记录表编制/日期：：复核/日期：填表说明：1、技术交底底执行情况况每月检查查1次，宜结结合项目经经理部每月月自行开展展的安全质质量综合大大检查一并并进行。2、对检查过过程中发现现的具体问问题，按《施施工过程监监督检查记记录表》填填写，作为为该记录表表施工过过程监督检检查记录表表施工过程监督督检查记录录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题题的处理要要求：□进行整改□采取纠正正措施□进行整改改并采取纠纠正措施2、上述问题题的处理限限于年月日日前进行整整改完毕，并并将上报（部部门），对对整改情况况验证采取取：□现场验证□书面验证证检查人员（签签字）：年月日原因分析：施工队负责人人：年月日纠正及预防改改进措施：：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日材料检验台帐帐表格编号1313序号检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验结果备注材料检检验台帐编制/日期：：复核/日期：填表说明：本本表及时登登记，按月月整理。技术文件总目目录表格编号1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注…合计技术文文件总目录录编制/日期：：复核/日期：说明：1、文文件名称：：指技术文文件的类别别。2、日常记录录可以人工工手写，建建议按月整整理形成正正式文本，每每次应有汇汇总合计。技术文文件发放台台帐技术文件发放放台帐表格编号1315项目名称：：类型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备注合计编制/日期：：复核/日期：填表说明：技技术文件发发放按施工工组织设计计、施工方方案、作业业指导书、施施工调查报报告、变更更设计、标标准规范、设设计图纸等等类型分类类建账。节能减减排报表管管理台帐节能减排报表表管理台帐帐表格编号1316项目名称：序号报表名称编制复核计划报送时间实际报送时间接收人备注编制/日期：：复核/日期：填表说明：本本表应用于于节能减排排统计表、季季度分析表表、半年度度和年度总总结等业务务管理，可可按季度整整理。撤销项项目应上报报资料清单单撤销项目应上上报资料清清单表格编号2101-11序号名称份数备注1标准图、定型型图2竣工文件及竣竣工图纸3竣工验收交接接资料4工程质量评定定资料5工程日志6工程技术总结结（工法编编写计划，科科研项目攻关合同及相相关资料）7工程获奖情况况及证书8工程总承包合合同9劳务分包合同同10劳务分包合同同台帐11外部劳务队伍伍验工结算算单12外部劳务队伍伍封帐协议议13物资采购合同同原件及台台账14项目机械设备备台账15项目机械设备备购置合同同16项目机械设备备外部租赁赁合同17机械设备随机机技术文件件18优质工程申报报资料19工程立项和批批复文件20实验仪器、设设备台账和和档案21全员花名册撤销项目应上上报资料清清单表格编号2101-22序号名称份数备注22员工各项未清清账目清单单23应归入员工档档案的资料料及应移交交的书籍、文文件242000元以以上办公生生活类固资资台账25会议纪要26工程造价预算算资料及决决算审计资资料27工程招投标的的有关资料料28工程变更设计计（含调概概索赔）及及经济签证证有关资料料29工程合同及补补充合同30债权债务移交交清单31财务印签及相相关资料32工程债权清收收档案33收入、利润、成成本、计量量及上交款款说明34债务结算及封封账说明35法律诉讼情况况说明36工程税金清缴缴说明37对账签认单38社会保险和住住房公积金金情况表39银行账户开设设情况说明明40资产账实核对对清单41会计账册等资资料说明：公司应应根据项目目实际情况况，增加其其他应上报报的资料。项目管管理资料归归档移交表表项目管理资料料归档移交交表表格编号2102项目名称序号项目管理资料料归档类目目主要内容及时时间阶段责任人或部门门工作期限1项目履约条件件调查资料料2项目合同评审审资料3项目人员工资资收入资料料4《项目实施计计划》5项目考核、评评审资料6项目现金流测测算资料7项目信息识别别与管理资资料8项目物资及设设备计划、采采购、合同同、验收、调调拨等资料料9项目分包管理理资料10项目综合事务务方面资料料11项目盈亏测算算成本管理理资料12项目生产计划划及进度管管理资料13项目成品保护护、质量创创优、QC小组活动资料14项目收尾管理理资料15项目回访保修修资料16其它编制人审核人批准人时间时间时间项目完完工总结报报告项目完工总结结报告表格编号2104-11项目名称项目合同号编制人审核人批准人时间时间时间发送部门：一、项目基本本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式式业主名称法人代表业主地址联系人及方式式施工单位法人代表单位地址联系人及方式式项目班子成员员职位性别服务中铁年限限学历执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师总工程师工会主席安全生产总监监项目副经理项目团队总人人数（含聘聘用）党员人数人年平均管理理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低低率已收款工程款回收率率拖欠款项目质保金收回全部款项项时间项目兑现额参加兑现人数数项目获奖情况况获奖项目时间颁奖部门项目完工总结结报告表格编号2104-22二、项目成本本管理情况况合同价项目责任成本本变更及索赔项目实际成本本节超分析项目结算项目利润来源源分析人工费分包控制方面面利润材料费材料管理利润润机械费机械管理利润润其它直接费其它直接费控控制的合理理化利润间接费管理费节约规费索赔变更方面面的利润利润最终结算新增增利润合计合计说明三、项目进度度管理情况况合同工期计划工期变更签证增加加工日延误工期实际工期序号进度管理的主主要措施在工期或成本本方面的成成效主要经验123说明四、项目质量量、安全、环环保管理情情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或或效果主要经验12项目完工总结结报告表格编号2104-33五、项目分包包及劳务管管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人人数序号分包企业名称称分包性质合同单价或总总额工期平均人数结算额索赔/反索赔赔评价123说明六、项目材料料管理情况况钢材水泥砼模板地材周转料具零星材料供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名名称服务范围提供服务数量量123说明七、项目技术术管理情况况序号采用新技术、新新工艺、新新材料或技技术创新名名称主要技术特点点主要经济效益益12项目部部管理总结结计划表项目部管理总总结计划表表表格编号2103项目名称项目部管理总总结依据序号文件资料责任部门/人人资料完善程度度联系方式1《项目管理计计划书》2项目部经济承承包责任书书3项目合同文件件及变更、签签证资料4项目索赔及反反索赔资料料5施工图纸及竣竣工图6《项目实施计计划》7项目考核资料料8项目结算资料料9法律、法规、标标准、规定定、政策10项目成本管理理资料11项目进度、质质量、安全全、环保管管理资料12项目竣工资料料13其它项目部管理总总结计划方方案序号项目总结名称称责任部门/人人编制要点完成期限审核人批准人1项目部管赔赔结2金总3管技数4管成数5项目部管理总结6项目部及管理理总结7项目部环总结（安全全方案数据据库）8项目部设理总总结（供应应商管理数数据库）及及供应商满满意度调查查9项目部事总总结10项目部管（分分包及劳力力管理数据据库）及分分包商满意意度调查11项目部工培训总结、员工满意度调调查12工程照片整理理13业主满意度调调查14编制人审核人批准人时间时间时间施工放放样记录表施工放样记录录表标段：xxx标施工单位:中铁七局XXX项目部监理单位：编号：放样桩号或部部位仪器：天气：司镜：后视：前视：放样时间单位工程名称称已知XX点坐标(X、YY)已知XX点坐标(X、YY)桩号设计值实测值偏差值（mmm）放样简图XYXY△X△Y√△X2+△Y2145678复核意见：审核意见：检查意见：复核人：技术负责人：：监理工程师：：年月日年月日年月日分工号号主要物资资需用数量量明细表注：本表为工工程技术部部门按施工工图及施工工组织设计计填列设计计数量，提提交物资部部门后，用用于统计分分劳务分包包队限额供供应数量；；工程部位位按以下示示例进行填填列：①桥梁：桩桩基（墩号号+桩号）、承承台（分墩墩号）、墩墩身（分墩墩号）、梁梁（编号）、桥桥面系（里里程）；②隧道：里里程；③涵洞：垫垫层、底板板、涵身、顶顶板、八字字墙④路基：里里程；⑤水工构筑筑物：垫层层、底板（分分区）、隔隔墙、池壁壁。主要物物资需用限（定定）额数量量总计划表表注：本表根据据《主要物物资需用数数量明细表表》物资部部门按工号号汇总后填填列，用于于项目经理理部物资进进货数量的的总控。主要物物资月度需用量量计划表主要物资月度度需用量计计划表表格编号0903项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据据《主要物物资需用数数量明细表表》及月度度施工生产产计划编制制，书面移移交给物资资部门，用用于编制月月度物资采采购（申请请计划）。。主要物资月度度采购（申申请）计划划表物资供方调查查审批表表格编号0905项目名称拟供物资名称称填报日期物资供方编号号物资供方名称称： 联络地址：联系人： 电话话： 传真：网址址： 电子邮箱箱：供方类型：□生产厂家□经销商□出租商调查情况：1、资质:□营业执照□税务登记记证□组织机构构代码证□资质证书□安全生产产许可证□其他：2、许可:□生产许可可证□其他：3、产品质量量：□具有有效效产品检验验合格证□具有省部部级检测机机构出具的的检测报告告□具有有效效产品报告告书□样品检验验和试验合合格□待进货时时检验试验验□已经使用用过，质量量良好□名优产品□其他：4、履约能力力：5、价格：6、运输：7、组织机构构、管理制制度：8、管理体系系认证情况况：9、业绩：10、信誉、服服务及用户户反馈意见见：□优秀□良好□可以□很差11、其他：：初步调查结论论：□合格□基本合格□不合格记录人：年月日调查人：年月日项目经理部评评审意见：：批准人：年月日评审人：年月日公司审批意见见：批准人：年月日物资供供方调查审审批表物资供供方定期复评表表物资供方定期期复评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编号号物资供方名称称序号提供主要物资名称计量单位数量序号提供主要物资名称称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目目后划√或给出说说明综合考评意见见：参加考评人：：年月日项目经理部审审批意见：：批准人：年月日公司审批意见见：批准人：年月日精细化管理手册过程及成果报表进场/入库物物资验收登登记簿物资送检台账账物资验验收单物资验验收记录表ZTTQJ.005物资验收记录付款日期：年月日编号：ZTQJ－05－帐单或发票号号：发货地点点：运单号：：到货地地点：供货单位：合同同号：到货地点点：包装状况况：物资编号物资名称规格型号计量单位单价帐单所列数量量合格不合格或损坏坏短少多余备注数量金额数量金额数量金额数量金额验收情况及不不符的原因因和处理意意见项目部负负责人：物资负负责人：物资验收收人：用料申申请单作业队伍名称称:年月日序号物资名称规格型号计量单位本期计划申请请数量备注合计工号1工号2工号3项目经理理：物机部长长：主管副经经理：申请人：：辅助材料用料料申请计划划表辅助材材料月度采采购（申请请）计划表表废旧物物资处理登登记表项目名称：序号处理日期材料名称规格型号单位数量处理单价金额备注12345678910合计物机部长：制表：材料遗遗失、损坏坏赔偿单ZTQJ.009材料遗失、损损坏赔偿单单项目名称：年月日编号：ZTQJ－09－姓名名职称单位或班组材料名称规格型号单位数量原价遗失、损坏地点遗失、损坏日期遗失损坏原因作业队负责人人意见物资部门意见见领导批准本人签章赔款单价赔款金额主要材材料复试通通知单定（限限）额领、发发料卡（台台账）周转材材料、小型型机具需用用量计划表表存货盘点记录录材料损损、贬值、报报废报告单单材质鉴鉴定书主要材料价差差分析主要材材料量差分分析物资对对帐单物资结结算单租赁费费结算单年月月份编号：合同编号：结算周期：年月日至月日项目名称：出租单位：序号材料名称规格型号单位日租金数量起止日期天数本期结算金额额开累结算金额额备注月日日至月日月日日至月日月日日至月日月日日至月日月日日至月日月日日至月日月日日至月日月日日至月日合计物机部长：物机部经办人人：出租方经办人人：机械设设备租赁费费结算单设备名称规格型号设备编号号设备牌照项目名称外租供方方本次签认起止止时间租赁单价（元）结算数量结算金额（元）进出场费/安安拆费（元元）扣款项目扣款金额签认项目部设备负责人工程负责人工经负责人物资负责人安质负责人财务负责人本次应付租赁赁费合计本次应付租赁赁费总额：：元（大写写：）累计结算金额额末次结算（是是/否）本次结算含外外协队伍金额工经负责人（签签字）制表：设备分管管领导：总经济师师：项目经理理：日期：：公司设备管理理部意见机械设设备配置计计划表项目名称：填报日期：：工程总价项目工期计划划起止时间间主要机械配置置设备名称主要技术规格格数量计划进退场时时间计划配置方式公司工程管理理部门意见见：公司设备管理理部门意见见：公司审批意见见：制表：项目总工工：项目设备备分管理领领导：项目经理理：设备进进场检查记记录表工程项目部：：编编号：设备名称设备来源管理号码型号规格进场日期检查日期出厂编号出厂日期检查地点设备外观情况况安全装置是否否完整有效效是否漏油、气气、水附属装置技术文件资料料试运转情况检查意见验收人员签字字项目设设备管理台台帐工程项目部：：编制日期期：编制人：：序号管理编号出厂编号设备名称规格型号生产厂家出厂年月设备来源（自有/租赁/自带）设备提供单位位进场时时间退场时时间设备状况设备使用单位位设备责责任人是否特种设备备外租设设备供方评评价表编号号：外租供方地址电话联系人姓名地址电话序号机械名称规格/型号数量(台/套)生产日期产权单位/个个人名称调查情况：生产能力/供供应能力：：质量保证能力力：□具有行业主主管部门颁颁发的生产产许可证□具有有效效产品检验验合格证□具有有效产产品质量检检验证□具有有效效营业执照照□具有有效相相关资质□已经使用用过，质量量良好□已经通过标标准认证□产品供应应能力信誉和服务情情况：□优秀□良好□可以租赁价格情况况：是否能够开具具增值税发发票：□是□否风险因素：提供的有关资资料及其他他：初步调查结论论：□合格□基本合格□不合格记录人：年月月日部门负负责人：年年月日单位分管领导导审核意见见:批准人：年月月日机械设设备租赁计计划审批表表单位名称及公公章：电话：编号：机械名称型号规格单位数量租赁起止时间间外租供方

及报报价外租供方名称报价进出场费租赁方式联系人联系电话车牌号码保险是否齐全全工作内容项目部评审小小组评审结结果:项目部评审小小组签认::姓名职务姓名职务三级公司设备备管理部门门审批意见见:注:型号规格格、数量、报报价栏按分分类对应填填写；制表：项目设设备分管领领导：项目经经理：日日期：租赁设设备进出场场签认记录录编号：工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值值设备进场情况况（技术状状态、随机机工具、术术资料等）：进场日期进场地点外租供方签认认承租方签认设备出场情况况：出场日期出场地点外租供方签认认承租方签认机械设设备运转记记录表日期:年月日至年月日设备名称规格型号项目名称设备编号设备牌照外租供方日期开始时间结束时间运转小时／公里完成工作量主要工作施工工号添加燃油（LL）有权签认人签认21222324252627282930311234567891011121314151617181920合计单机消耗盈盈亏项目总工：项目设备负责责人：外租供方：注：1.本签签认单作为为双方租费费结算的现现场签认依依据，与《机械设备租赁费结算单》共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不得更改，否则签认无效。2、外租设备备完成工作作量由项目目总工复核核签认，外外租设备使使用时间由由项目设备备负责人复复核签认。3、“运转小时”是指机械械设备工作作计时器上上反映的发发动机运转转工作小时时；“运行公里”是指机动动车辆路码码表器上反反映的车辆辆运行公里里数；3、本签认单单月末交项项目设备负负责人汇总总、复核；；“添加燃油”以物资发发料单为依依据，单机机盈亏由项项目设备负负责人进行行核算。4、.本签认认单一式两两份，承租租方与出租租方各持一一份，妥善善保管，丢丢失自负。项目租租赁设备结结算台帐工程项目部：：编制日期期：编制人：：序号设备名称设备型号结算人结算日期结算间期租赁单价单位结算数量结算（元）使用工点项目部承担协作队承担协作队单位是否已扣协作队扣款备注对结算人的扣扣款原因已付款（元）结算金额扣款金额实际结算12345678设备安安全技术交交底记录工程项目部：：编号号：交底项目交底日期交底部门接受交底部门门安全技术交底底内容（详细交底内内容可附页页）交底人签名接受交底负责人签名相关部门人员员签名作业人员签名名（可附签到表表）设备安安全技术培培训记录工程项目部：：编编号：培训项目培训日期及课课时培训对象培训地点授课人主办部门协办部门主要培训内容容（详细培训内内容可附页页）培训情况概述述签字（可附签到表表）填报人项目特特种设备操操作人员名名册工程项目部：：编制日期期：编制人：：序号姓名性别年龄工种操作证编号证件有效期人员身份所属单位管理编号设备名称规格型号运转及及交接记录录中铁七局集团团有限公司司设备运转及交交接记录簿簿管理号码设备名称负责司机运转记录日期班次工程地点、内内容、产量量运转小时停机小时机械维护保养养和修理情情况燃料消耗（公公斤）本班机械状况况及交班注注意事项接班人意见（签签字）备用修理汽油、柴油、机机油、润滑滑油、煤耗耗值班人（签字字）年月日年月日年月日维修保保养记录中铁七局集团团有限公司司设备保养、修修理记录工程项目部：：

设备保养、维维修记录日期设备管理号设备名称保养、修理项项目保养、修理情情况保养、修理人人验收人设备履履历中国中铁股份份有限公司司施工设备履历簿机械名称___________________管理号码___________________固资单价___________________年月日中铁XX局集团有有限公司机械说明机械名称________________管理编号_________________规范概要________________原动机种类_________________工作机械原动机械顺号项目摘要顺号项目摘要1厂牌1厂牌2型式2型式3机械号码3机械号码4规格能力4能力或马力5构造型式5汽缸数6特性6缸径及冲程7行车装置7点火方法8转速8起动方法99电瓶1010动力传导方法法1111转速出厂年份调查年月新旧程度调查年月新旧程度长╳宽╳高总重其它记事移动履历由何处调来到达单位到达日期命令号数负责司机记事运用记录年运转小时

（或或走行公里里）工作量燃料消耗配件消耗车日利用年运转小时

（或或走行公里里）工作量燃料消耗配件消耗车日利用季月共计工作天封存大修保养待修待件季月共计工作天封存大修保养待修待件第一季度第一季度第二季度第二季度上半年合计上半年合计第三季度第三季度第四季度第四季度下半年合计下半年合计全年总计全年总计事故履历顺序号事故发生年月月日破损部份情况况原因停工日数负责司机检查修理履历历书检修完工年月月日检修修理施工工实际类别主要部位修理方法修改后主要尺尺寸场所修理工时记事记事随机附带配件件备料配件名称规格单位数量单价（元）附注随机工具登记记表工具名称规格说明单位数量单价（元）附注架梁、起起重设备准准入联合评评定表XX公司架梁梁、起重设设备准入联联合评定表表设备资料设备产权单位位设备名称规格型号生产厂家出厂日期设备评定资料料评定要求评定项目单项评定意见见设备状况是否否满足施工工需要设备使用年限限、设备基基本性能、主主结构件、电电器元件设备安全装置置是否齐全全，性能参参数是否满满足使用需需要安全装置、额额定起重量量、最小曲曲线半径、纵纵横坡等生产厂家资料料是否齐全全有效企业营业执照照、税务登登记证、架架梁、起重重设备制造造许可证等等出厂资料是否否齐全有效效检验证书、出出厂合格证证、型式试试验报告、维维修使用说说明书等安装单位和安安装人员资资质是否满满足要求安装单位的架架梁、起重重设备安装装改造维修修许可证、作作业人员操操作资格证证书架梁、起重设设备作业人人员的操作作证是否齐齐全有效架梁、起重设设备作业人人员操作证证业绩和信誉产权单位在近近3年内的施施工业绩，合合同履约和和信誉情况况设备使用费预预报价按单工序（量量）或月租租进行预报报价评定人员设备部门工程部门技术部门安质部门工经部门综合评定结论论准入日期：：XX公司架梁梁、起重设设备准入管管理信息平平台序号设备产权单位设备名称规格型号生产厂家联系人联系电话设备所在地预报价综合评价备注12345678910审核：统计：时间：：项目特特种设备台台帐工程项目部：：编制日期期：编制人：：序号管理编号设备名称规格型号生产厂家出厂年月设备来源（自自有/租赁/自带)设备提供单位位进场时间退场时间设备使用单位位设备责责任人设备检验编号号有效期环境因素识别别评价表重要环环境因素清清单安全教教育记录安全教育记录会议授课通知事故通报文件学习时间地点参加人数（附参加人签签名）缺席人数主题主持人内

容

或

发

言

记记

录教

育

效

果安排事项负责人工

作

安

排参

加

人

员

签

名名安全检检查记录表检查项目检查情况客观记录建议或要求验证人和验证证情况检查人：负责人：日期：项目管理人人员安全生生产责任制制月度量化化考核记录录姓名：职务：考核时间：序号考核项目标准分考核内容及要要求评分标准扣分理由考核得分12345678项目职职业危害因因素清单XX项目职业业危害因素素清单序号活动中的危险险源危害因素分类类可能导致的事事故风险等级控制计划1隧道施工开挖挖化学性危害因因素矽肺重大风险制定预防措施施，采取湿湿式作业，加加强个人防防护，实施施监督监测测。2隧道内使用机机械油料燃燃烧化学性危害因因素二氧化硫中毒毒重大风险制定预防措施施，加强个个人防护，实实施监督监监测。3456789中铁七七局集团银银行存款余余额调节表表单位名称：20