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文档简介

**风险评报告和单位《内组一、工作织（一）组保障划财务处（二）风评估范围收支业（三）工程序风险—1

计收支********处负责资产管理方面的风险识各处室完成重大风险—2

形成交单位内部编制本报告并提交险二、主要注风险（一）单层面1内部济活动信而影响单—3

（二）业层面算编制过是否按照批复的额度和开支超预算否合否按是对是否按是—4

三、风险析结论（一）风分析基本结风险

发生可能性

影响程度

风险等级单位层面业务层面

机构保障权力运行人员能力会计控制信息系统内控制度预决算业务收支业务政府采购业务建设项目资产管理合同业务

一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险注：发生可性与影响度采用五制代表可性最小影响程度最低5代表可能最大，影响程度最。发生可性与影响度乘积分下（含分）为般风险12-20分（含20分）为重要险，分以上为重风险。（二）风热力图—5

（三）重风险和重要险四、下一工作安排规范风险控制程序完善内部控1—6

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