制程异常处理流程V1.0

文件名称：制程异常处理流程文件编号：生效日期：版本号：V1.0责任部门：质量部页码：3/5 作业指导书修订履历版本修订概要修订日期修订者审核批准V1.0初版发行1.目的

为了使制程异常问题得到及时有效的处理，提高产线的生产运作能力确保生产异常得到及时有效的解决。

2.范围

生产制造过程发生的制程异常。

3.定义序号名称定义001批质量事故当发现同一工单连续投产时，不良品数量≥200pcs或不良比例100%。002制程异常制程警示（邮件/电话/微信反馈）、停线改善（开制程异常单）、复线标准如下表格：制程制程警示标准停线改善标准复线标准SMT&后焊(每小时)5pcs≤同一现象<10pcs3%≤不良率<5%同一现象≥10pcs不良率≥5%改善后连续投产100pcs或0.5h不良率降至停线标准以下组装(投入数)3pcs≤同一现象<5pcs3%≤不良率<5%同一现象≥5pcs不良率≥5%终检(投入数)5pcs<制程同一现象<10pcs1%<来料、制程不良率<3%制程同一现象≥10pcs来料、制程不良率≥3%/4.测评指标

无

5.关键角色及应负责任序号角色（对应的岗位）应负责任001质量部QE确认制程异常，主导制程异常处理002生产部拉长反馈制程异常问题，开立制程异常单，协助制程异常原因分析，执行异常处理方案003工程部工程师制程异常原因分析，指导处理方案的执行004质量部SQE制程异常物料问题处理005PC协调工单生产和物料调配006仓储部门物料员协助相关部门对库存不良品进行处理007质量部IPQC制程异常单信息确认，跟进改善措施的执行6.流程图

7.活动描述编号活动名称角色活动描述主要输入、输出信息010产线异常拉长在制程过程中发生制程异常达到制程预警时，开出《制程异常处理单》，同时保留好不良品和不良现状，通知IPQC确认签字；并及时反馈给相关的QE、IE/PE/TE工程师。（拉长要在制程异常发生20分钟内通知IPQC/QE/IE/PE/TE）输入：产线异常

输出：开出《制程异常处理单》020异常确认IPQCIPQC确认产线异常达到停线标准发出停线改善通知(微信、邮件方式)输入：《制程异常处理单》

输出：确认《制程异常处理单》030临时方案QEQE、工程部工程师到现场分析，并给出临时处理方法，处理方法写在《制程异常处理单》，临时处理方法及时反馈给产线及IPQC，如果无法现场改善需要停线的，必须经部门主管确认并签字。（QE、工程部工程师要在收到制程异常信息30分钟内给出临时处理方法）输入：《制程异常处理单》

输出：临时对策040原因分析QEQE、工程部工程师召集相关工程师对异常进行原因分析，对应责任部门把分析原因写到《制程异常处理单》，确定问题类型、并经分析人签字；（要在制程异常发生3个小时内给出制程异常分析原因）输入：《制程异常处理单》

输出：原因分析050原因分析工程部工程师协助QE进行原因分析输入：《制程异常处理单》

输出：原因分析050原因分析SQE协助QE进行原因分析输入：《制程异常处理单》

输出：原因分析050原因分析生产部拉长协助QE进行原因分析输入：《制程异常处理单》

输出：原因分析060异常处理QEQE工程师根据原因分析结果组织相关部门处理，讨论异常解决方案（包括短期措施、长期措施、异常品处理），责任部门把相应的改善措施填写到《制程异常处理单》中；要求相关部门负责人会签（要在制程异常发生1个工作日内给出异常解决方案）输入：《制程异常处理单》

输出：异常处理措施060异常处理PC协调工单生产和物料调配输入：《制程异常处理单》

输出：异常处理060异常处理物料员协助对库存不良品进行处理输入：《制程异常处理单》

输出：异常处理070效果确认IPQC对异常处理的结果进行跟踪确认，填写并保存《制程异常处理单》输入：《制程异常处理单》

输出：《制程异常处理单》8.其它要求

8.1当制程异常升级到批质量事故时，对所发生事故的处理过程，如调查、分析、改善要求、损失评估、处罚等，需升级使用《纠正预防措施处理单》予以记录和追溯，对应责任部门必须负责完成事故的调查、分析和改善等工作并提交对应的《纠正预防措施处理单》给质量部审批。具体执行参考《纠正与预防措施控制程