农村饮水安全巩固提升工程

.539经济评价9.1国民经济评价9.1.1评价依据南皮县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划是一项重大民生工程，在推动社会主义新农村建设、建设小康社会、提高人民生活水平、保障经济社会用水安全、提升工程管理水平等方面有着重要的作用。本项目经济评价依据《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）和《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关规定进行。9.1.2工程费用（1）固定资产投资根据投资估算，按2016年1季度价格水平工程静态总投资为16423.53万元。按《规范》规定，在进行国民经济评价时，投入物和产出物都应使用影子价格，因此，需对投资采用影子价格进行调整。根据近几年物价的变动趋势，本项目进行调整计算时，考虑到我国目前国内市场价格与影子价格相近，并参照类似工程经济评价案例，本次计算直接采用估算编制的静态投资作为工程的影子投资。（2）年运行费年运行费为本规划农村集中供水工程在正常运行期内，每年所支出的全部运行费用。包括农村供水工程工资福利费、药剂费、电费、修理费、维护费和管理费用等。参考已建类似农村供水工程年运行费率的取用情况，确定本规划工程的年运行费按工程总投资的2%计算。经计算，年运行费为328.47万元。（3）流动资金流动资金包括维持农村集中供水工程项目正常运行所需购买的燃料、材料、备品、备件和支付职工工资等周转资金。按年运行费用的20%计算，计65.69万元。（4）更新改造费用更新改造费用包括维护农村集中供水工程项目正常运行所需的金属结构及机电设备等一次性更新改造费用，根据农村集中供水工程项目金属结构及机电设备等的固定资产投资分析确定。农村集中供水工程投资中，机电设备占比按30%计算，共计4927.06万元，更新改造按30年一次，全周期更新改造一次，按年平均计取，计164.23万元/年。国民经济费用估算见表9-1。表9-1国民经济评价费用估算表单位：万元项目方案固定资产投资16423.53年运行费328.47流动资金65.69更新改造费用供水效益（1）直接效益本规划工程受益人口35.08万人。新增供水规模2.3万m3/d，当地供水执行水价2.5元/m3、影子水价系数按1.6计算，影子水价为4元/m3,实现新增供水效益2238.67万元/年，改善供水规模3万m3/d，改善工程按40%计算效益，实现改善供水效益1168万元/年，供水直接效益为3406.67万元/年。（2）间接效益本规划工程为农村饮水安全巩固提升工程。工程建成后，间接效益主要有节约人力成本、节省医疗费用和经济作物收入等实现的效益。本项规划的农村饮水工程受益农户共计10万户，受益农村人口35.08万人，节约人力成本每户按20元/年计算，共计200万元/年；节省医疗费用每人每年按10元计算，共计350.8万元/年。本规划项目实现间接效益为总计523万元，水利分摊系数按0.4计,则本项规划的农村饮水工程供水效益中每年实现间接效益为220.32万元。9.1.4费用效益分析根据《规范》规定，城镇供水工程运行期按30-50年计算，本规划农村饮水安全巩固提升工程属于规模以上工程，建设期按3年计算，分年平均投资，从第4年开始发挥效益，运行期按30年计算，总周期按33年计算社会率取8。本工程效益包括引蓄水经济效益和节水工程效益。根据以上分析可知供水工程直接经济效益为3406.67万元，工程间接经济效益为220.32万元，两项合计本工程总效益为3626.99万元。根据《规范》，采用经济内部收益率、经济净现值、经济效益费用比三项国民经济评价指标对该项目进行国民经济评价，评价该项目的经济合理性。评价结果见表9-2。表9-2国民经济评价指标表经济内部收益率经济净现值经济效益费用比16.84%15270.5万元1.90从表9-2可以看出，该方案经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，通过三项评价结果表明该工程在经济上是可行的。水价按2.50元/，按照当地居民的收入消费水平，以及受当地水质状况的影响，受益群众有能力也愿意为此支付费用。9.2财务分析9.2.1财务收入按规划项目净供水量及其对应的价格计算确定。可实现新增供水规模2.3万m3/d，供水水费按2.5元/m3计算，可实现新增供水效益1399.17万元/年，改善供水规模3万m3/d。供水水费按1.25元/m3计算，改善供水效益912.5万元/年。总计实现供水效益2311.67万元/年。9.2.2财务支出水利规划建设项目的财务支出包括建设项目总投资、年运行费（经营成本）、更新改造投资、流动资金和税金等。（1）项目总投资为16423.53万元。（2）年运行费包括材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、库区基金、水资源费、其他费用及固定资产保险费等。运行费按总投资的2%计算，计328.47万元。（3）更新改造投资应包括水利工程运行期内机电设备、金属结构以及工程设施等需要的更新或拓展项目的投资项目。更新改造投资按总投资30%计算，按30年更新一次，计年支出164.24万元。（4）流动资金。项目流动资金按年运行费用的20%计算，计65.69万元。（5）水利建设项目税金包括水、电等产品的增值税、营业税、销售税金及附加、所得税等。农村供水项目属于农业项目，税收方面有一些优惠政策，税金按年水费收入8%计算，计117.77万元。（6）固定资产折旧费按30年平均计提折旧，计547.45万元。（7）财务费用。主要是利息支出，按年运行费5%计算，16.42万元/年。计年总成本费用和年销售税金及附加，第（2）项至第（7）项，共1307.21万元。表9-3财务评价费用估算表单位：万元项目方案财务收入2311.67财务支出总投资16423.53年运行费328.47更新改造投资164.24流动资金65.69水利建设项目税金117.77固定资产折旧费547.45财务费用16.429.2.3根据《规范》，采用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期三项财务经济评价指标对该项目进行财务评价，评价该项目的经济合理性。评价结果见表9-4。表9-4国民经济评价指标表财务内部收益率财务净现值投资回收期9.6%2514.33万元11.84经过上述分析，本工程有较好的经济效益，是可行的。从“十二五”时期建设的农村饮水安全工程项目来看，规模以上的水厂按全成本水价征收的情况下，能保证工程良性运行，而且具有很好的经济效益和社会效益。“十三五”时期，水费按2.5元/方计收，经济效益是可观的。9.3结论基于以上分析，南皮县市农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划工程经济上可行，有良好的经济和社会效益，有可操作性。该工程是为民办实事，是党中央、国务院确定的重大民生工程，由于受自然条件和水源限制而导致制水成本较高，政府应该给予优惠政策，对建设资金和运行管理经费给予补贴，确保农村饮水安全巩固提升工程的质量和长期良性运行。本规划的农村饮水安全巩固提升工程是一项重大民生工程，项目不仅具有良好的经济效益，还有很好的社会效益、环境效益和生态效益。农村饮水安全巩固提升工程项目实施后，可解决当地农村居民饮水问题，提高项目区人民群众生活水平和身体素质，改善农村水生态环境和生存条件，促进新农村建设和经济社会可持续发展。10环境影响评价10.1环境影响分析工程主要为土建工程，属无污染工程，但规划施工活动对周边环境将产生短期不利影响。（1）对水质的影响施工过程中，机械油污排放，汽车等施工机械油料的溢漏产生的含油废水，施工人员生活污水，土石方开挖填筑及混凝土浇筑产生一定的施工废水都将对周边河流及浅层地下水的水质产生一定的影响，施工现场远离水源，因此对水源水质影响可以忽略。施工时生产生活废水必须采取相应措施，达到相关排放标准后才能排放。施工活动结束后影响将消失。（2）对大气的影响工程施工中产生的空气污染物主要来自运输车辆、管线沿途开挖、拌和楼所产生的粉尘、扬尘以及燃油机械设备排放的废气等。由于本工程建设在城区及郊区，施工所产生的废气、粉尘和扬尘，会导致空气中的二氧化硫、含铅量、飘尘等物质增加，对当地空气环境形成一定的影响。（3）噪声的影响施工活动噪声源主要为各种施工机械和运输车辆。它们具有声源强、声级大、连续性等特点，对现场的施工人员及周围居民区都将产生影响。但是随着施工的结束，噪声的影响也将随之消失。（4）对人群健康的影响在施工期，施工人员的生活设施均为临时设施，居住条件简陋，卫生条件较差，施工人员的机体抵抗力和免疫能力下降，增加感染疾病的机会。因此，施工期必须加强卫生管理，积极宣传卫生防疫常识，控制各种类疾病发生。10.2环境保护措施工程实施过程中可能产生一些废水、废气、废油及机械噪声，会对项目区周围环境造成一定污染，施工时会破坏现有植被，可能造成水土流失，对项目区的交通状况也会有所影响。针对工程实施的实际情况，采取相应的措施以减轻或避免对环境可能带来的不利影响。（1）施工前编制施工环保方案，少占农田耕地，合理组织施工和优化工地布局，减少施工运输对区内交通的干扰，对污染影响程度较大的噪声源应尽量安排在远离村庄较远的地方，同时应加强施工机械的维护保养、减少废气排放量和油类泄漏事故。（2）对易产生粉尘、扬尘的作业面和运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，同时产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。（3）水泥等易飞扬颗粒散体物料应尽量安排库存，堆土场、散装物料露天堆放要压实、覆盖。（4）在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程中的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标，同时在雨季施工时，须设有效排水措施。对于运行期间产生的污水，应加强排水系统及污水处理设施建设，达到排放标准后用于灌溉。（5）在施工过程中要结合现场实际情况制定泥浆以及建筑废料的处理、处置方案。施工中产生的弃土，要以不压农田、河道和影响周围环境为前提，事先安排好弃置地点，及时清运施工弃土和余泥渣土，禁止乱弃乱倒（6）饮水工程主要是管沟开挖、水厂建设等，管道施工为临时占地，临时占地表土中营养成份及腐植质较高，在开挖沟槽时，要将表层0.5m以上的熟土单独放置在不妨碍施工交通的地方，以备管道施工完毕后将表土回填。回填时禁止混合回填，应先回填下层生土，再将表土回填到临时占地表层，使施工区域恢复原有的耕作层结构，以便尽快恢复耕种能力保证回填土的质量，不得将有毒物质和其它工地废料、垃圾用于回填。（7）严禁乱倒垃圾、乱卸，施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集、清理、清运。（8）加强对施工现场的环境管理，定期进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。10.3结论本项目符合国家产业政策，项目所在地无重大环境制约因素，选址合理，其经济效益和社会效益显著，对地表水、地下水生态环境不会造成大的影响。工程施工时存在一定的不利影响，但属短暂影响，关键在于工程结束后及时恢复原地貌、植被及废弃物的合理堆放与处理，避免产生水土流失，同时应加强地表水、地下水的监测工作，发现问题，及时解决。从环境保护角度看，本规划的实施是可行的11分期实施意见11.1实施安排原则按照“统筹兼顾、整体推进、分期实施、全县联网”的总体思路，“十三五”期间按照先主体建设后分项实施，通过对项目建设条件及经济指标等分析，综合考虑需要与可能、投入与效果，区别轻重缓急，合理安排建设项目，分期分步实施。具体安排原则为：1、项目安排应与南皮县国民经济总体规划和发展战略相协调，分期分批有计划有步骤地实施。2、项目的实施安排要从实际情况出发，区别轻重缓急，因地制宜、突出重点、兼顾一般，逐步实施。同时结合社会主义新农村建设，以改造、扩建、新建项目依次安排实施。3、项目安排要体现效率原则，按照先易后难的实施顺序，优先安排实施城镇管网延伸工程、乡镇所在地供水工程等建设和运行条件较好、地方积极性高、效益好的农村饮水安全工程。4、项目安排要体现民生原则，优先安排解决居民生活供水的项目，尤其是饮水不安全地区对饮水安全需求迫切的项目。5、项目安排要充分考虑地方筹资能力，财力不足不能一步实施到位的，水厂可分规模、分期实施，管网从水厂至下逐步推进，确保“建一片、成一片、发挥效益一片”。11.2分期实施意见规划工程总投资16423.53万元，计划2020年前全部建成，其中建筑工程投资：2016年安排投资4300万元左右，用于供水工程改造建设；2017年安排投资2000万元左右，主要实施完成水处理设施改造配套工程、水源保护及水厂信息化建设；2018~2020年每年安排资金3300万元左右，分规模分步实施完成水源工程建设。12保障措施为确保农村饮水巩固提升工程的建设，按照水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》要求，明确项目建设主体、相关部门的职责和项目组织形式，制定适合本地农村实际的保证措施。12.1加强领导，明确职责为顺利地做好农村饮水安全输水工程建设，南皮县成立由县长、副县长、县直有关单位及乡镇领导组成的农村饮水安全输水工程建设领导小组，将任务层层分解、落实到人。领导小组下设办公室，办公地点设在水务局，办公室主任由水务局局长兼任。对工程规划过程中出现的各种问题实行逐级上报制度，保证工程的顺利开展。明确项目建设主体为南皮县水务局，工程竣工经过验收合格后，由县政府出具详细管理方案。建立用水协会，施行用水收费制度和水源保护措施，确保工程建后良好运行。12.2控制主要环节，加强项目管理农村饮水巩固提升工程建设不仅要有足够的水量，有达标的水质，还要有良性循环的管理机制和运行机制。这项工作能否做好，必须在提高对饮水安全工程认识的基础上，紧紧扣住饮水安全工程的三个环节，即技术、施工质量、建后管理。1、技术环节首先要做好前期工作，科学规划，规范设计，要在尊重科学的基础上，因地制宜选择合理的技术方案。积极与有相应资质的设计院、施工单位合作，完成安全饮水工程的设计和施工，为工程的建设质量提供技术保证。2、施工质量环节按照“办事公开、农户参与、规划科学、建管并重、以补促投、联办自律、长期管用”的要求，严格项目管理，实行“六制”的建设管理模式。一是规划建卡。建立规划、设计、验收三卡合一的工程建卡管理制度，避免项目规划和资金安排的