公司工地试验室管理行为监督检查内容及评分表(2020版)

三公司工地试验室管理行为监督检查内容及评分表（2020版）评分：评价：序号检查项目（分值）检查内容分值检查标准要求实际得分检查结果（存在问题）1试验检测人员管理（5分）1.1人员配备2.0试验检测人员应按照备案资料要求到岗，或获得业主书面认可。试验室负责人不在岗扣1分；检测工程师不在岗，扣0.3分/人；检测员不在岗，扣0.2分/人；未经批准擅自变更试验检测人员扣0.5分；试验检测人员未注册在母体，扣0.1分/人。1.2人员培训1.5试验室应按照年度培训计划开展培训活动，并保存记录（含培训照片、人员签到表）未开展培训扣1.5分;无年度培训计划扣0.5分;无培训记录扣1.0分；培训记录不全每次扣0.2分。1.3人员档案1.0试验室应建立一人一档，包括工作业绩、毕业证、职称证、检测证、身份证、劳动合同、培训记录、考核记录等。无人员档案扣1.0分；档案资料不全扣0.2分/人。1.4人员分工0.5工地试验室应根据业务内容进行人员分工，并公示人员分工图。无人员分工扣0.5分；分工图未上墙扣0.5分;分工图未配人员照片扣0.2分。

2制度建设管理（5分）2.1试验室管理制度3.0试验室管理制度至少应包括混凝土施工配合比报批制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、试验检测环境管理制度、档案资料管理制度、委外试验管理制度、试验检测事故分析制度、不合格报告管理制度等，每缺一项扣0.3分。2.2岗位职责1.0试验室应编制岗位职责，至少应包括试验室主任、质量负责人、技术负责人、试验检测人员、资料员等。每缺一个岗位职责扣0.2分；岗位职责内容不全面、不清晰每项扣0.2分；岗位职责未上墙扣0.5分。2.3体系框图、操作规程1.0试验室应编制管理体系框图和主要仪器设备操作规程，并张贴在显眼位置。管理体系框图未上墙扣0.5分;仪器设备操作规程未上墙每缺一项扣0.1分。3标准、规范和规程管理（3分）3.1标准、规范和规程齐全1.0试验室应根据设计、施工要求配齐与试验相关的标准、规范和规程。无标准、规范和规程扣1分；无清单扣0.5分；标准、规范和规程未按要求配齐，每缺一本，扣0.2分/本。3.2标准、规范和规程受控1.5标准、规范和规程必须及时更新，并保持受控状态。出现非现行有效版本，每本扣0.5分；未编号扣0.1分/本；未加盖工地试验室受控章，扣0.1分/本；无借阅登记表扣0.5分；未及时填写借阅登记表扣0.1分/次。

3.3标准、规范和规程学习0.5工地试验室应经常组织试验检测人员进行标准、规范和规程的学习，要求试验检测人员熟练掌握。无学习记录扣0.5分；记录不全（含学习照片、人员签到表）扣0.1分/次。4母体检测机构、外部单位监督管理（4分）4.1母体资质1.0母体检测机构资质不符合等级要求及有关规定扣1分。4.2母体授权0.5母体检测机构应对授权工地试验室的名称、负责人及印章进行授权，每缺一项扣0.2分。4.3授权参数0.5母体检测机构授权参数与等级证书参数不一致，每次扣0.1分。4.4母体检测机构监督检查1.0母体检测机构每年对授权工地试验室至少检查一次，重点项目至少两次。工地试验室未及时对母体检测机构监督检查所提的问题进行回复闭合，每缺一次扣0.5分。4.5外部单位监督检查1.0工地试验室未及时对内/外部单位监督检杳所提的问题进行回复闭合，每缺一次扣0.5分。5试验检测环境管理（8分）5.1房间布局、卫生2.0试验室各房间应布局合理、宽敞，并保持整齐、干净。试验室房间布局不合理（如标养室、砼室、力学室应相邻，并应防潮；仪器控制器应固定在控制台上等），每一处扣0.5分;房1间面积不满足要求，每一处扣0.5分；仪器设备摆放不整齐，每处扣0.2分；卫生不达标，每一处扣0.2分。5.2防火、防盗0.5试验室未配备灭火砂箱扣0.2分;未安装防盗装置，扣0.2分；无禁烟、防火标识扣0.1分。

5.3温、湿度3.0有温湿度要求的功能室（水泥室、砼室、力学室、标养室、集料室、土工室等），未配备加热、制冷、加湿等设施，每一处扣0.5分；功能室门外未张贴温湿度标识卡，每一处扣0.1分；标养室温、湿度控制效果不满足要求，扣1分；温、湿度记录不及时，每一处扣0.2分。5.4化学室、沥青室、水泥室2.5化学室、沥青室未配备通风换气设备，每一处扣0.5分;化学室未配备废液回收容器扣0.5分；药品专柜未设置双人双锁，扣0.5分；水泥室沸煮箱未配备防护罩和排气管扣0.5分。6化学药品、标准物质及样品管理（5分）6.1化学药品管理1.0化学药品配制和使用时应及时登记台账，废液应父由安全部门处理，并保存父接记录。无化学用品领用、配制台帐，扣1分；台帐登记不及时，每一次扣0.1分；化学废液处理不规范，扌口0.2分。6.2标准物质管理1.0试验室应配备试验检测需要的标准物质（标准砂、标准粉等），并登记台账。无试验检测所需的标准物质，每缺一项扣0.5分；标准物质存放不规范，每一项扣0.2分；标准物质无台帐，每一项扣0.5分；台帐登记不及时，每一次扣0.1分。

6.3样品管理3.0样品应粘贴唯一性标识，并密封保存在样品室，胶凝材料应装在塑料袋，放入铁桶，并粘贴密封标签，钢筋等材料可用扎丝或扎带绑紧并粘贴密封标签。样品室未设置在检区、待检区、已检区扣1.0分;样品未进行有效标识或标识信息不全，每一种材料扣0.5分;样品保存不规范，每一种材料扣0.5分；样品过期未处理，每一个扣0.5分；样品留样销毁台账未及时登记，每次扌口0.1分。7仪器设备管理（10分）7.1仪器设备采购、调迁/仪器设备采购是否经项目领导审核，中心领导批准后报公司技术质量部？设备调迁是否填写“固定资产调拨单”并签字确认。7.2仪器设备配置2.0无仪器设备清单扣1分；仪器设备配置不全或不满足试验检测要求，每（缺）一个扣0.2分。7.3仪器设备档案1.0仪器设备资料保存必须一机一档，并进行编号，档案资料包含使用说明书、合格证、标定证书、维修保养记录、自校记录、转移记录等。无仪器设备档案扣1.0分；资料不完整，每缺一项扣0.2分。7.4仪器设备检定、校准和自校2.0仪器设备必须经过检定、校准和自校合格后才能使用。仪器设备未经检定、校准和自校而使用，每一台扣0.5分;检定、校准报告未进行确认，扣0.1分治。7.5仪器设备量值溯源0.5自校仪器设备未进行量值溯源，每一台扣0.1分。

7.6仪器设备标识1.0试验室摆放的仪器设备必须粘贴唯一性管理标识和三色标识。仪器设备无管理标识扣0.1分/台；未粘贴三色标识扣0.1分/台。7.7仪器设备维护、保养1.0仪器设备必须定期进行维护、保养和期间核查，并及时填写记录表。未进行维护、保养和期间核查扣0.2分/台；无记录或记录不及时扣0.1分治。7.8仪器设备使用台账2.0仪器设备每次使用后应及时填写使用台账。无仪器设备使用台账，每缺一个扣0.5分；台帐记录不真实扣2分；记录不及时，每一次扣0.2分。7.9仪器设备安全控制措施0.5涉及安全的仪器设备（压力机、万能试验机等）无安全防护网，扣0.3分/个。8试验检测行为管理（42分）8.1试验检测权限3.0试验检测参数超过母体授权和备案申请参数范围扣3分；未经备案审核而开展试验检测扣3分。8.2试验检测计划2.0工地试验室应根据施工组织设计、施工图制定总体试验检测计划，每年根据施工进度计划制定年度试验检测计划，同时还应根据专项施工技术方案制定专项试验检测计划。每缺一项试验检测计划扣1.0分；试验检测计划内容不全，每项扣0.5分。

8.3原材料检验*4.0工地试验室在物资部下达委托单后，在监理见证下进彳丁取样，并进彳丁原材料检验。无委托单扣1分；无原材料材质单，每一次扣0.5分；原材料检测频率、数量、检验项目不满足要求，每1种原材料扣1分。8.4原始记录8.0原始记录存在明显作假扣8分；原始记录涂改不规范，每一处扣0.5分；填写不完整，每一处扣0.5分；记录不及时，母一次扣0.2分。8.5试验检测报告8.0试验检测报告存在明显作假扣8分；报告信息填写不完整、修约不规范、签字、盖章不及时，母一种材料报告扣1分；报告与仪器使用台账、原始记录等对应不一致，母份报告扣2分；报告出具不及时，每份扣1分。8.6试验检测台账*2.0工地试验室应编制各种原材料、半成品、成品检测台账，并整齐悬挂在办公室内。未编制试验检测台账扣2分；台账信息填写不齐全、登记不及时、不准确、修改不规范，每一处扣0.1分。8.7不合格报告*3.0工地试验室应编制不合格管理台账，检测出不合格原材料应及时通知物资部、质检部，并将不合格报告交由物资部和质检部签收，通知物资部清退不合格原材料。未编制不合格管理台账扣3分；不合格报告未经物资部、质检部签收，每份报告扣1分；无不合格材料处理说明（含处理照片），每次扣1分。

8.8委外试验*5.0委外检测机构必须经过业主或总监批准，才能在监理见证下取样进行委外试验。检测机构未经批准而开展委外试验扣2分；委外检测项目超出检测机构检测范围扣2分；委外检测流程不规范，每次扣0.5分；报告存档不及时，每份扣0.2分；报告内容不准确，每份扣0.1分。*1*8.9砼配合比*5.0工地试验室应编制砼配合比报批制度，内容要涵盖C50以上（含C50）砼的报批流程。砼配合比未经主管部门批准而进行施工，扣5分；配合比报批资料（含审批报告、计算书、配合比性能报告、原材料合格证、自检、外检报告）不全，每缺一份扣0.5分；C50以上（含C50）砼配合比（商砼除外）未首先经过分（子）公司和公司总工办审批而施工，扣2分。8.10实体检测*2.0工地试验室应及时对工程实体（回弹强度、钢筋保护层厚度、压实度等）进行检测，并保存记录。实体检测无记录扣2分；有记录无结论，每一种检测扣1.0分。8.11检测资料上报/是否根据要求上报各类检测报表，检测报表信息填写是否齐全、真实、准确，上报是否及时？

9混凝土施工控制管理（10）9.1砼配料单1.0砼浇筑前应下发浇筑令，工地试验室应根据浇筑令及时进行砂、石含水率检测，并下发配料通知单。砼浇筑前未及时下发配料通知单扣1.0分；砼浇筑前未对砂、石进行含水率进行检测扌口0.5分。9.2砼复盘检验1.0每一种砼原材料进场后应立即进行复盘验证（如外加剂、地材等），检验砼工作性能是否与上次一致。砼施工前未用现场原材料进行复盘验证扣1分。9.3砼工作性能1.0砼浇筑时应及时检测其工作性能（坍落度、扩展度、温度等），并保存记录。未对其工作性能进行检测，扣1.0分;有检测无记录扣0.5分。9.4砼取样频率*1.0砼取样频率不满足要求，每一次扣0.5分。9.5砼留样试件*3.0砼试件应放置在标养室进行养护，试件应摆放整齐，并间隔至少10mm距离。砼留样试件标记不全扣1分；留样不规范扣0.5分；留样试件数量不满足要求扣1分；未留置早期强度试件扣1分；砼试件抗压后未放置固定位置保存3天以上扣0.5分。9.6混凝土强度统计分析3.0相冋配合比在3个月内（或浇筑10个冋类型构件以上）未进行砼强度统计分析扣3分；配合比有优化空间而未进行优化工作扣1分。10信息化系统管理（8）10.1中交砼牛产全过程监控信息系统4.0未安装系统扣4分；未及时录入信息，每缺一项扣1分；强度不合格未闭合扣1分；原材料中级超标数据未闭合，每次扣0.1分；高级超标数据未闭合每次扣0.2分。工地试验室主任：工地试验室主任：监督检查人员：监督检查时间：10.2试验检测信息化系统（