工作许可证(PTW)系统管理规定

工作许可证（PTW）系统管理规定1.0目的为加强施工现场安全管理，减少潜在安全隐患，对油站施工工作许可证制度予以明确，特制定此规定。2.0适用范围所有进入合资公司加油站工程建设、工程改造、日常维护、拆迁、和其他需获得许可才能进行的工作（不含加油、卸油等日常运营工作）；根据工作许可证系统（PTW系统）向承包商分配工作的所有员工；所有在合资公司加油站业务所在地进行作业的承包商、分包商和供应商及任何需要进入现场完成相应作业的油站及人员均适用该规定；本规定基于xxPTW系统5.1版本，公司其他涉及PTW系统的文件均应基于此管理规定；PTW系统5.1版本将于2017年10月1日正式生效。职责•网络发展与建设部负责本文件的制定，集团HSSE与数质量管理部负责本文件的审核，由网络发展与建设部负责本文件的发布；•XXXX员工及承包商、供应商等所有合作伙伴必须严格按照此规定执行，并对违反以下规定的单位及个人进行干预及结果管理。具体要求许可证签发人（PI）许可证持有人（PH）现场代表职责•审核签发许可证•在现场按照PTW规定执行风险控制措施及要求•在现场监督PTW的执行负责人•工程师•派工部门负责人•承包商现场负责人•供应商现场负责人油站经理区域经理维修技师工程师• 土建承包商项目经理培训•参加PI培训及考核并获得PI资格（两年有效）•为PH提供培训•参加PH培训及考核并获得PH资格（两年有效）•两年参加一次PTW培训考核必要时终止现场工作可以可以可以4.1角色和职责SPI/PI培训师向资产经理保证PTW制度在自己的地理区域得以实施；每两年向许可证发行人提供培训和考核；保存许可证发行人和许可证持有人的登记表，以确定自己的地理区域存有相当数量的合格人员；确保在各种情况下对PTW制度进行定期审计；SPI/PI培训师可以“兼任”许可证发行人。许可证发行人（PI）的职责PI须为经过培训考核合格的承包商安全主管、维修技师、建站及维修工程师、工程服务经理、工程标准经理、工程经理等岗位，PI分为全职PI以及有限PI,全职PI可以签署所有涉及高风险工作的许可证，有限PI（有限PI可以通过技能培训等方式进行能力提升，并获得全职PI资格）只能签署部分高风险作业许可证（详细参考附件四）。在取得PI资格前需对人员进行培训和考核，有限PI在前期许可证签署过程中由全职PI进行指导，以确保承包商提报的作业风险分析全面，能够指导现场安全施工；每两年参加一次PTW系统培训，并通过PI资格测试；每两年为许可证持有人提供一次培训及测试；在发行许可证前，确认许可证持有人已通过资格测试；审核许可证持有人编制的作业危险因素分析表；确认作业相关危险因素得以识别和评估，并且确保和落实控制措施；确认许可证持有人已准备并落实识别的全部控制措施；核实在执行作业的过程中，现场可获得许可证相关附件，如作业风险分析及图纸等；审核许可证持有人，核实其是否了解具体作业地点、许可证状态、应急规程、识别出的危险因素，以及在作业过程中必须采取的控制措施；在许可证中指明作业过程中需要采取的额外预防措施；识别将执行的作业与作业地点其他活动之间是否存在冲突，并将其告知所有可能受影响人员；许可证持有人签字接受后，于现场签发许可证；作业完成后，关闭该许可证，并确认作业区域已清扫干净并处于安全状况。许可证的关闭可由其他许可证签发人执行；许可证签发人不得是所签发的许可作业团队成员，不得直接负责作业交付。许可证持有人（PH）职责：PH需经过专业资格认证，并经过培训且考试合格后，取得从事现场安全管理的资格，具体培训及认证制度见《许可证持有人（PH）培训及管理规定》。每两年参加一次PTW系统培训，并通过PH资格测试；编制作业危险分析及任何其他所需文件；在签署工作许可证前，与PI和现场代表充分讨论作业；为管理风险所必需的控制措施提供支持；向工作人员介绍工作详情及任何潜在危险与控制措施；强制遵守许可证，包括核实工作过程中是否始终做好预防措施，以及工作是否在许可证规定的限制及条件（区域、工作范围、时间等）范围内；在中风险和高风险工作的整个过程中，亲临工作现场进行监督管理，严禁作为作业人员参与到具体施工或维修工作中。若PH在执行工作过程中必须离开工作现场，则所有工作须停止；将许可证及附件放于工作现场中易取阅之处，以供所有施工人员查阅；如果现场情况发生改变，停止工作并寻求许可证发行人PI的建议（电话或邮件回复确认）；安排人员采取必要措施清洁工作区域，并确认该区域是否安全；如发生以下情况，PH必须暂停工作，并向PI咨询，以确定开展适宜的措施：特定的或工具不可用工作类型设备发生变化工作暂停现场情况发生变化（如漏油或排气）LSR（救命规则）违规现场发生紧急事件天气情况发生变化其他PH或承包商承包承担了冲突性工作如果发生事故或隔离失效，许可证应予以取消，所有工作应停止，直到签发新的许可证。现场代表每两年参加一次PTW系统培训，并通过测试；在所有工作开工前检查确认签署工作清单；参加承包商入场教育；与PH/PI沟通工作内容，确认风险等级及控制措施，在中、高风险等级的工作须按规定进行现场监护；低风险作业，可授权给经过培训的油站员工（收银主管、班长），中高风险作业，须平级或向上级授权；在施工过程中发现任何违反PTW的情况，有权要求承包商整改或停工；反馈承包商的表现给到区域经理或工程师；新建油站建设项目所需的工作清单/作业风险分析/许可证等资料统一归集至竣工资料中，维修维护作业工作的所需的工作清单/作业危险分析/许可证，存放在油站施工档案或维修单中。

PTW操作流程工作准备工作开始工作完成新站建设承包商提交施工组织设计；工程师现场签署《工作许可证》承包商完成《工作清单》承包商完成《作业风险分析》（中高风险）工程师在施工前检查工作许可证的完整性及有效性；承包商按照许可证要求采取安全措施；PH全程在现场监管；工程师检查安全措施落实情况。工程师验收；承包商和工程师签字确认工作结束；工作许可证归集至竣工资料。运营站改造承包商提交施工方案；工程师现场签署《工作许可证》承包商完成《工作清单》承包商完成《作业风险分析》（中高风险）工程师在施工前检查工作许可证的完整性及有效性；承包商按照许可证要求采取安全措施；PH全程在现场监管；工程师检查安全措施落实情况。工程师验收；承包商和工程师签字确认工作结束；工作许可证在油站存档。维修维护承包商完成《工作清单》承包商完成《作业风险分析》（中高风险）PI签署《工作许可证》（高风险）油站经理在施工前检查工作许可证的完整性及有效性；承包商按照许可证要求采取安全措施；PH全程在现场监管；油站现场代表检查安全措施落实情况；特殊危险作业，油站经理在现场全程监管。油站代表验收；承包商和油站代表签字确认工作结束；工作许可证在油站存档。其他需要PTW的工作承包商完成《工作清单》承包商完成《作业风险分析》（中高风险）PI签署《工作许可证》（高风险）油站经理在施工前检查工作许可证的完整性及有效性；承包商按照许可证要求采取安全措施；PH全程在现场监管；油站现场代表检查安全措施落实情况；特殊危险作业，油站经理在现场全程监管。油站代表验收；承包商和油站代表签字确认工作结束；工作许可证在油站存档。新建、改建及扩建油站执行现场规则新建、改建及扩建油站作业现场管理规定：所有施工项目在进场前，承包商或供应商应与工程师共同探讨油站现状，并根据现场情况完成相应的PTW系统文件的编制工作；PI必须在施工之前与承包商负责人/PH进行必要的沟通;确认当日的施工条件，如遇雨雾风暴等恶劣天气，应及时停止施工；确认施工许可证和施工方案中的安全措施已经落实；在施工过程中，承包商负责人是现场安全的第一责任人。任何施工人员都有权制止本施工方或其他施工单位的违章行为，发现重大违章，除了应立即制止之外，还应该迅速报告给PI；进行高风险作时，涉及单位的许可证持有人不应离开作业现场。特殊情况需要外出时，许可证将必须终止，重新开始施工时重新签署工作许可证。运营站维修维护现场规则运营油站维修维护作业现场管理规定：对于高风险项目作业，PI需严格审核其施工方案以及JHA等文件，确保此类文件能够指导现场施工，文件确认完后，签署相应的PTW文件，维修技师应参加施工班组的班前会或作业风险分析的交底会，确保现场施工作业步骤按照施工方案及作业风险分析的步骤进行，并需确保所有安全措施均需到位，现场存在施工方案或方法改变情况应及时干预，并要求其停工，上报给建站维修工程师，待工程师沟通完毕后，允许其恢复施工。对于中低风险项目作业，油站经理/维修技师必须复核其PTW系统文件，中风险工作需复核JHA以及工作清单，低风险工作需复核工作清单等文件，并给予必要的监督及干预；油站经理/维修技师必须在施工之前与承包商负责人进行必要的沟通；确认当日的施工条件，如遇雨雾风暴等恶劣天气，应及时停止施工；确认施工许可证和施工方案中的安全措施已经落实；确保油站员工了解当日承包商的施工内容；确保施工方了解当日油站的经营情况（如需要避开营业高峰、卸油作业时停止施工等）；在施工过程中，油站经理/运营商是现场安全的第一责任人。油站任何员工都有权制止施工方的违章行为，发现重大违章，除了应立即制止之外，还应该迅速报告油站经理/运营商、区域经理以及PI；进行高风险作业时，油站经理/运营商/维修技师不应离开作业现场。特殊情况需要外出时，按照相关规定报备且授权（中、高风险向平级或向上授权，运营商可以授权给相关PTW培训合格的员工），落实管理责任。PTW文件系统工作许可证：描述拟开展的工作、拟使用的工具以及与工作相关的危险；用于一项特定任务或活动，并非用于一段时间内的多项活动；确定适当要求，以消除、隔离或最大程度降低危险；承包商的JHA及许可证一并提供，应涵盖所有风险及确定适当的控制措施；许可证仅在特定期间有效（7个连续的日历日）；在工作开始前，许可证须由许可证持有人接收并获许可证发行人现场签发批准，如有特殊情况，需取得业务总监及HSSE及数质量部总监批准；属高风险活动所必需；在少数情况下许可证不能在现场予以取消的（如，PI必须走较远的路程返回现场），许可证可按照以下程序远程予以取消：许可证规定的工作完成后，PH负责电话通知PI.如果PH能够向PI保证工地处于安全的状态，许可证可远程取消.24小时内，PH负责把许可证以扫描、电邮或传真的方式返还给PI；新建油站由土建承包商建立工作许可证台账，运营油站由油站建立工作许可证台帐，台帐需标明许可证签发日期、地点、工作内容等，签发当日知会HSSE部门，HSSE部门负责定期抽查高风险施工现场安全管理情况，许可证台账格式详见附件；工作许可证编号规则：第一位为大写X（“许”字的拼音缩写），第二位为油站六位R代码或油站拼音缩写（如西安丈八四路加油站的R代码为R60002,则第二位编号为R60002或XAZBS）,第三位为高风险作业承包商公司的拼音缩写，第四位为签署该许可证的许可证签发人拼音缩写，第五位为该许可证签发人本年度签发许可证的流水编码（如01为本年度签发的第一个工作许可证以此类推），每位之间使用短横线连接。正确的许可证编码应为：X-R60002（或XAZBS）-ABCD（高风险作业承包商公司拼音缩写）—ABC（许可证签发人拼音缩写）-01。作业风险分析（JHA）：高风险及中风险活动所必需；由承包商PH填写；填写JHA的三个步骤为：将工作分为若干作业步骤；就各作业步骤，填写风险评估；确定已识别风险的控制措施（消除、隔离、最大程度降低）；作业风险分析时应尽可能保证分析的步数不少于6步，且不应多于15步；对于需要许可证的高风险活动，PI须在签发许可证前检查JHA。对于承包商在施工现场出现的危险及相关风险而须采取的任何额外控制措施，PI需记录在许可证上；对高风险许可证须与承包商的JHA一同提供，并相互补充；对于高风险作业的JHA应与工作许可证的有效期相同，且需每天进行检查及交底，对于中风险作业的JHA的有效期应当基于工作环境、工作内容及工作工具等的变化进行调整，无变化时需每日进行检查及交底；作业风险分析参考编号规则：第一位为大写J（JHA首字母），第二位为油站六位R代码或油站拼音缩写（如西安丈八四路加油站的R代码为R60002,则第二位编号为R60002或XAZBS），第三位为高风险作业承包商公司的拼音缩写，第四位为编写该作业风险分析的许可证持有人PH姓名的拼音缩写，第五位为该作业风险分析的编写日期，每位之间使用短横线连接。正确的作业风险分析参考编码应为：J-R60002（或XAZBS）-ABCD（高风险作业承包商公司拼音缩写）-ABC（编写该作业风险分析的PH姓名拼音缩写）-20170101（该风险分析的编写日期）；作业风险分析检查编号规则：第一位为大写J（JHA首字母），第二位为油站六位R代码或油站拼音缩写（如西安丈八四路加油站的R代码为R60002,则第二位编号为R60002或XAZBS），第三位为高风险作业承包商公司的拼音缩写，第四位为编写该作业风险分析的许可证持有人PH姓名的拼音缩写，第五位为检查该作业风险分析的许可证发行人PI的姓名拼音缩写，第六位为该作业风险分析的编写日期，每位之间使用短横线连接。正确的作业风险分析参考编码应为：J-R60002（或XAZBS）-ABCD（高风险作业承包商公司拼音缩写）-ABC（编写该作业风险分析的PH姓名拼音缩写）-ABC（检查该作业风险分析PI的姓名拼音缩写）-20170101（该风险分析的编写日期）。工作清单（WCF）:所有新建项目现场施工、运营站的检修（包含自修）等均需填写相应的工作清单；用于确保所有工作均获现场代表（新建油站为土建承包商的项目经理，运营