安全风险分级管控制度1.0

PAGEPAGE10XXXX有限责任公司安全风险分级管控制度目的为贯彻落实国家、省、州、市关于构建安全风险分级管控和隐患（川安办[2017]25号、按照《凉ft州危险化学品和烟花爆竹企业双重预防机制建设工作方案（[2018]71）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。适用范围适用于公司安全风险分级管控体系的建设，包括风险点的识别、风险辨识、风险评估、风险分级、风险清单、风险管控等方面。术语机制。重程度。设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。危险有害因素：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。每个危害因素特性的过程。工作危害分析法JH安全检查表分析法SC：依据相关的标准、规范，对工程、系4组长：总经理副组长：副总经理成员：车间主任、车队长、技术部负责人、财务科负责人、安全科科长及安全员成立双重预防机制工作办公室，由安全科科长担任办公室主任，确保体系建设的顺利开展。责任分工副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；控及隐患排查的数据，负责上报；自职责范围内的风险分级管控；5风险点确定风险点划分原则设施、部位、场所、区域风险点划分可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分，重点辨识特种设备、易燃易爆性物质、有毒物质、危险作业、生物性危险危害因素、作业环境不良、电磁及物理有害因素等。操作及作业活动作业活动应作为风险点。风险点排查风险点排查的内容故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点登记台账。风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。危险源辨识辨识方法生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法JH针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）辨识，建立设备设施清单和安全检查分析记录表。辨识范围拆除与处置；气候、地质及环境影响等。危险源辨识辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。GB/T13861对作业活动开展危险源辨识时（流程的阶段划分为主，也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。运用安全检查表法风险评价风险评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严（风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标；相关方的投诉等。风险评价与分级1级、较大风险2级、一般风险3级）和低风险4级，E\5\\可接受危险：班组、岗位管控。D\4\\C\3\\显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B\2\\岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A\1\\极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。确定重大风险以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；10以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.4风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。风险控制措施的制定与实施教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报检测、维保等常规的管理措施。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。编制风险分级管控清单险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险告知建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置并强化危险源监测和预警。过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；人监护制度；急处置能力进一步提高；管控能力得到加强；患排查工作更有针对性。持续改进评审果进行公示和公布。更新法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。沟通信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附件1风险评估、风险分级结果的表达表1-1事故发生的可能性分析级别说明描述I极有可能发生全国范围内发生频率极高II很可能发生全国范围内发生频率较高IIIIV可能发生较不可能发生/估范围未发生过，但类似区域/行业发生频率较高全国范围内未发生过，类似区域/行业偶有发生V基本不可能发生全国范围内未发生过，类似区域/行业也极少发生级别 说

表1-2事故发生的后果严重性分析描述造成30人以上死亡或100人以上重伤（包括急性工影响重大影响较大影响一般影响很小

业中毒，下同会舆论和政治影响103050100较大的政治影响3101050的政治影响310（第一时间救助）较小的社会舆论，一般不会产生政治影响无伤亡、财产损失轻微，不会造成不良的社会舆论和政治影响注1．本表所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。2．风险后果中死亡人数、重伤人数的确定是参照《生产安全事故报告和调查处理（493）进行描述的；若其他行业/确分级的，可依据相关规定具体实施。11后果风险等级影响特别重大后果风险等级影响特别重