原创：采购控制程序二级文件

文件编号AE/OP-01-006发放编号B/1程序文件标题：采购控制程序（第B版）编制/日期：2009.8.1审核/日期：2009.8.1批准/日期：2009.8.1xx胶袋厂生效日期：2009.8.1程序文件文件编号：AE/OP-01-006版本/换页：B/1页码：1标题：采购控制程序目的对采购工作进行有效控制，保证所采购的原材料、零配件和包装材料符合本公司规定的要求。适用范围适用于对本公司生产用原材料，零配件和包装材料的采购。3.0职责采购组负责《订料明细》的制定。采购组负责《订购合同》的制定和实施。质检部负责原材料、零配件、包装材料的验证、检验和试验。经理负责《订购合同》的审批。4.0 程序程序流程图程序描述采购物料用量统计资料员收到订单核算用料后，交采购组核对顾客提供的“BOM”和配色表是否一致，若有差错应与资料组沟通解决。修修改标记处数修改人/日期批准人/日期改记录程| A文件文件编号：AE/OP-01-006序版本/换页：B/1页码：2标题：采购控制程序若无差错，复印发放物料仓。采购组根据订料明细，核料情况统计及按规定比例余留物料损耗，编制《订购合同》报经理审批，采购组根据《订购合同》进行批量采购，零星采购。订购合同必须明确以下内容：编号、名称、材料、规定、数量、单价、供方名称地址。质量要求、技术生产要求、根据需要附图纸或实样。交货时间要求和紧急程度。采购资料必须明确规定采购要求，通知供方，并使供方理解各项要求。在提供图纸实物样板等的情况下必须使用《订购合同》，供方确认资料后在此合同上签名回传。采购资料的审批采购组将制定的《订购合同》由经理审批确认订购合同一式三份，采购组、仓库、财务各一份。采购实施采购人员须严格按如下要求实施采购。采购人员严格按《订购合同》实施采购，根据交货期限,跟踪物料到达情况，保质、保量、准时完成采购任务。一般情况下，批量只能向经过评审的合格供方实施采购，如有紧急例外情况，需由经理批准。物料跟踪a 采购组根据《订购合同》，编制每种产品的《欠料表》，记录物料到货情况。采购组根据仓库每天汇报的物料到货情况，通知供方。修修改标记处数修改人/日期批准人/日期改记录程序文件文件编号：AE/OP-01-006版本/换页：B/1页码：3标题：采购控制程序采购产品的验证到公司进货验证a 所采购物资到物料入仓验证后，仓库应及时通知质检部按《检验和试验控制程序》进行验证。b 当需要由公司派出代表到供方对采购物资进行验证时，由采购组组织相关人员，按协议标准验货，但这些验证不能免除供方提供合格产品的责任和其后对不合格物资的拒收。c 凡验证检验和试验为不合格品的产品，由质检部按《不合格品控制程序》执行，并由仓库作好标识，记录或退货处理。d. 对采购中出现的问题，由采购组与供方联系，作出妥善处理，确保采购质量。顾客对供方的验证。当合同规定或顾客要到供方产品进行验证时，采购组应进行安排，但顾客或其代表的验证不能作为对其提供的货物验证的依据。零星采购验证由采购员根据《物料检验规范》要求，参照采购样板，在供方货源处进行检验，检验结果记录在《物料检验表》上，入库前，质检部应进行验证。采购资料的管理对采购资料包括订料明细、订购