公司采购部管理制度范本16篇

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公司选购部管理制度范本篇1

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，增进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分离建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，按照实物填写入库单，入库单应具体记下品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并按照入库单记下材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供给部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

按照开具的各卖场送货单发放商品，出库单应记下编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，按照送货单逐日逐笔记下商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程举行平时操作。

仓库保管员对当日发生的业务必需准时记下入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并举行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调节。

七、仓管员工作职责

1、精确     地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚定不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品走失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公司选购部管理制度范本篇2

第一条为强化公司办公用品选购的管理，提升效率，节约开支，按照公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。

其次条公司的办公用品由总经理办公室统一选购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司能够托付总经理办公室选购，也能够自己选购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必需在样式、规格上与公司保持全都。

第三条本选购管理条例所涉及的办公用品包括：

1、办公家具；

2、办公设备和办公用具；

3、平时办公用品、各种耗材；

4、另外。

第四条选购审批程序：

1、各部门、分子公司按照实际需要，确定选购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品选购申请审批表》上报总经理办公室；

2、平时办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系选购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后举行选购；

3、有下列状况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可选购：

⑴总价值在5000元以上的；

⑵办公自动化设备；

⑶单价在1000元以上的办公用品；

⑷总经理办公室认定的其他形式。

4、供给商供货。大件商品供给商应提供送货服务，需要安装的应由供给商负责免费安装调试；

5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部记下造册。使用时由总经理办公室负责记下，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。

第五条供给商确实定。总经理办公室实行藏匿招标的方式，根据“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次选购应确定2家以上供给商。经评审后确定选购供给商。

第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品选购费用由公司财务部负责结算转帐。

第七条本制度自____年11月1日起落实，由总经理办公室负责解释。

公司选购部管理制度范本篇3

一、总则

为强化选购工作的管理，提升选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、选购部人员职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注重市场信息的堆积。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，考究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的选购工作。

4、负责供给商的开发、管理及维护工作。

5、坚定落实各项选购工作制度及公司各项规则制度。

6、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供给商以上参加。

7、乐观了解材料的短缺、发货、验收等实际状况，早知道，早处理。

8、准时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求支配对供给商举行付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三、选购工作流程

选购部作为一个职能部门，在项目的详细实施中担负了不行推卸的重要责任，选购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、有用、完美的选购工作流程是提升选购效率，较低成本最有效的办法。在项目实施的过程中，选购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才干顺当的完成选购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提高工作效率，削减工作失误，为项目的顺当实施做出各自的贡献。

1、在项目的初始运作阶段，选购部按照项目部、投标部的详细要求，协作举行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避开发生投标价低于实际选购价的状况浮现。

2、项目正式运作后，选购部应当在第一时光开头举行所需材料的选购预备工作。生产方案部门依据工程合同和对照库存后的实际需求，对选购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往选购部，一份发往工厂或者生产基地。

3、选购部接到《材料申购单》后，按照所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际状况，向公司已经确定的合格供给商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供给商按照要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供给商付款的依据之一，需妥当保存。选购部按照几家供给商的对照讨论后确定其中的一家或者几家举行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其预备收货。

4、供给商按照《材料订购单》支配生产运送，各项详细要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证实书。

5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必需将供给商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对比，质量和数量都精确     无误后才干举行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传选购部。

6、工厂或者生产基地完成生产目标后，准时通知选购部，由选购部按照货物状况和送货地址等支配物流公司举行运送。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节省运送成本。

7、项目完成后，选购部按照与供给商签订的合同条款支配付款。付款时，选购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，选购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供给商签字盖章的《材料询价单》。由财务部按照实际状况支配付款额度。

8、供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者一般发票，财务部在收到发票后即向供给商付款。

四、选购部进展规划

原材料选购在任何一个公司都是打算生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：选购成本降低5%企业利润提高10%的观点。但是时至今天，又有多少个公司能真正的做到这点呢?

降低选购成本不是一个短期的任务，也不是短期内就能够达成的任务，而是一个公司必需要规划、重视的长远进展策略，是需要长久的工作阅历的堆积和公司整体的选购流程，选购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同任务。

我们选购部的初步方案如下，其中的时光和工作任务按照实际状况会作出相应调节，但是保证前进的大方向永久不变

(一)在3个月内完成选购体系的建立，包括选购制度，工作流程，供给商管理等制度。举行供给商资历的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供给商。开头逐步实施选购工作流程。

(二)在6个月内完美选购体系，修正详细工作中浮现的问题。进一步完美供给商系统的开发和维护。让选购工作流程走入正轨，高效，精确     的运行。

(三)在1年内建立高效的选购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不准时、报验不准时等工作失误，不浮现一起因为选购工作失误造成的公司损失，建立完美的选购管理体系，能初步感触到选购工作流程高效、精确     带来的方便，能看到选购成本降低带来的实际效果。

(四)在2年内建立起相对固定的选购团队和供给商队伍。能切实看到因为选购成本降低而带来的公司利润上涨。

(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技长进的产品、技术为主打，以完美的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供给商，为公司的进展提供最大限度地支持。

公司选购部管理制度范本篇4

1、制定选购方案

(1)由酒店各部门按照每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预测，在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;

(2)方案外选购或暂时增强的项目，并制定方案或报告财务部审核;

(3)选购方案一式四份，自存一份，另外三份交财务部。

2、审批选购方案:

(1)财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并举行审核;

(2)财务部按照酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预测做选购物资的预算;

(3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批;

(4)经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购:

(1)选购员按照核准的选购方案，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时举行选购，以保证准时供给。

(2)大宗用品或长久需用的物资，按照核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长久的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单举行选购，以保证供给。

(4)方案外和暂时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可举行选购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐普通由出纳按照选购员提供的精确     数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。

(2)报销:

①选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准后方可赋予报销。

②选购员若向个体户购买商品，可利用税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有选购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部门经理或财务总监批准后方可赋予报销。

公司选购部管理制度范本篇5

为了规范选购行为，保证选购质量，控制选购价格，提升选购效率，特制定本制度。

一、强化领导

1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等举行监督。

2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供给商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库记下，平时库房管理，根据审批的出库单举行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运送车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、选购原则与方式

1、选购物资本着公正、公平、藏匿的原则，采取阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优采购。

2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员(普通不少于3

人)限期将所需物资选购到位，不得迟延，影响工作。

3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。

4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行藏匿招标的形式举行选购。

5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负一定经济责任。

四、选购办法:

1、药品耗材类、印刷品等一律采取招标定价，由医院选购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资按照市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价举行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批

4、2万元以上∽20万元以下的设备可实行招标或询价方式举行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。

五、选购程序

1、方案和立项:

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。原则上每月选购二次。

(2)药品耗材类由药剂科库房管理员按照各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。

(3)突发大事的紧张选购或暂时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。

(5)特别物资(体内植入物)的选购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物举行严格验收、记下、交接等工作，以确保植入物的平安使用。

2、调研、论证、询价。

物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员举行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，须要时展示样品，提供研究决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备利用调研和论证后，由选购委员会组织选购部举行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格落实出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必需举行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办举行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注重药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。

6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体悟收人员签名。

七、物资的报销

物资选购发票应先由选购人员、证实人、验收人、选购部主任签字，报分管院长

审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续举行分批付款。

八、常规物资选购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。

九、选购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中浮现显然违背选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和处罚的权利。

公司选购部管理制度范本篇6

1、目的

强化对本公司工程项目物资选购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。

3、工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求

4.1根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确     选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律规矩，落实本公司《选购控制流程》的有关规定。

4.2材料选购采取分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3辅助物资：其他建造材料、周转材料等。

4.3材料选购方案编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时光等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分离编制材料选购方案。

4.3.4重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人举行审核批准后实施，主要材料及另外材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资选购后要精确     、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资平安存放。

5、材料选购合同

5.1材料选购的供方普通应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料选购合同必需符合国家法律规矩，尽量采纳国家标准合同文本。

5.4对违背合同，不能按质按量按时供货的供给商，项目部应准时上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供给商从名册中除名，此供给商在一年内不得使用。

6、材料的验证

6.1按照选购合同和生产要求，须要时项目部应组织材料员不定期的到供给商(直接供方)货源处举行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资举行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，另外材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必需按合同条款举行，按照供货商提供的有关规格、数量、质量等证实文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部准时送实验室。按照复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。

公司选购部管理制度范本篇7

1、目的

强化食品平安管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安

2、适用范围

适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规则的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格落实招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对落实力度的考核。

4、基本原则

4.1选购招标工作要遵从“藏匿、公正、公平”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优采购”的原则，挑选符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反驳铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需举行招标选购。普通状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月举行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“诚实、信用、平等互利、商议全都”的原则处理各种商务关系。

4.4参加选购人员、评标小组成员及另外相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与另外供给商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业确实定

5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下举行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。

5.2招标小组应在招标前对企业举行资质审查。合格供给商的资质证实普通应包括：营业执照、税务记下证、法人证实或法人托付书、特别行业管理生产许可证实、产品质量证实书、年度审验证实书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对利用资质审查的供给商举行实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送本事等状况形成考察报告。

5.4与考察后并利用初步认可的供给商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务允诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资历：以虚假资信材料，骗取合法供给资

格的;用不正值手段诋毁、排挤另外供给商的;向选购招标小组人员行贿或提供不正值利益的;偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行另外不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并利用资质审核的的企业中举行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公平或影响公正竞争的信息。不得接受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公平落实公务的宴请。供给的一切让利性允诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真切、精确     完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6、定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。

6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。

6.3对终于确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任举行监督，选购标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为“认同看法”。

6.5对在选购招标工作中，工作程序违背国家规矩及公司规则制度，对公司造成损失的，应按照法律及相关制度追究其责任。

7、验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业提供的产品。并按照《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品举行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立刻停止供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。

7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料举行抽样检测，确保供货质量。

8、费用结算

8.1供给商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节举行监督。

公司选购部管理制度范本篇8

一、目的

为了进一步强化公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和控制不须要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)选购原则

1、选购是一项重要、郑重的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、普通平时办公用品及另外消耗用品由总务后勤人员负责选购;

4、物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。

(二)选购申请

1、选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注重事项填写“物品申请单或选购定单”。

2、紧张选购时，由选购部门在“物品申请单”上注明“紧张选购”字样，以便准时处理。

3、若撤销选购，应立刻通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不须要的损失。

(三)选购流程

1、选购经办人在“物品申请单或选购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2、各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单”交到财务部举行审核，报总经理审批后，方能举行选购。

3、选购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)选购经办人职责

1、建立供给商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的常常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的控制。

5、做好日常的选购记录及对帐工作。

(五)选购方式

1、集中方案选购：凡属平时办公用品必需集中方案购买。

2、长久报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长久供货价格。

3、每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上举行，并对供给商评审，且作出相关评审记录。

(六)选购实施

1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。

2、选购人员按核准的“选购定单或物料申请表”向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。

3、全部选购物品必须由仓库或使用部门验收合格签字后，才干办理入仓手续。

(七)选购付款方式

1、物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2、物料选购付款必需见供给商提供送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)选购经办人行为规范

1、选购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。

2、选购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严峻失职或违背原则作出不适当行为者，赋予辞退，情节严峻者提交机关处理。

三、附则

1、各部门需要选购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。

公司选购部管理制度范本篇9

第一条选购工作基本要求

1、全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。

4、选购人员须每月利用电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须记下归档并妥当保管，有人员变动时须所有列入移交。

6、选购时光要求：普通物品选购时光为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。

7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行选购物品或私自与供给商洽谈选购事宜。

9、选购部负责跟进各配合厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作提供方便。

其次条选购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供给状况，掌控财务部对各种物品的选购成本及选购资金的控制要求，认识了解各种物品的选购方案。降低物资食品选购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门按照实际经营状况，合理、科学地按照选购方案，对各种物品举行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;乐观协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，准时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长久需用的物资，按照核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长久的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常聆听使用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。

6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赋予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注重食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。

7、与有关供给商作好乐观的交流，保持良好的合作关系。

8、严格落实酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。

第三条暂时物品选购工作程序

1、暂时物品的选购申请：暂时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等

2、暂时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等须要时举行删减和增补，并注明急需选购的缘由。

3、暂时物品的选购实施：选购员按照部门所下的申购单直接选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、暂时物品的选购验证：选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赋予优先准时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条选购物资验货流程

1、无论是供给商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房按照申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供给商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供给商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供给商办理退货手续，

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要互相监督、互相合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

公司选购部管理制度范本篇10

1、总则

2、适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购，均适用此制度。

3、后勤用品选购管理

3.1后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购，含固定资产和办公用品的选购(落实《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的选购方案(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中举行选购。

3.3选购员必需充分掌控市场信息，收集市场物资状况，预测市场供给变化，为医院物资选购提出合理化建议。

3.4选购工作必需做到坚持原则，掌控标准，落实制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无方案不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购。

3.5选购物资做到准时、精确     、适用，严把质量关;避开盲目选购造成积压铺张。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等举行考察，将结果与使用单位商议，择优订货。

3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时光、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等仔细核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材选购管理

4.1一般器械:按照各科室工作要求，由药械科供给人员与科室商议制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，因为目标变更等缘由可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新方案并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)讨论，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。

4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗逻辑定期提出方案交药械科供给部门选购供给。

4.4装备性仪器设备普通为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

4.4.2到货不合要求应立刻提出退换或索赔;

4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

4.4.4保修期限及培训方案;

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特别需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供给部门一次性配备记下，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、讨论生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮番使用。

公司选购部管理制度范本篇11

一、选购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证实，要求供货方

二、选购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁选购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、选购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证实原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新奇，肤肉有光泽、红色匀称、脂肪雪白、外表微干或潮湿、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新奇有光泽。

四、蔬菜的选购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要干净、新奇、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的选购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、选购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。选购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际选购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发觉不合格产品时，坚定退货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。做到按方案进货，合格入库，有入库记录。

九、运送食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运送直接入口食品，应该用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运送车外，要人不离车；运送过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运送要使用冷藏车。

十、装卸食品时考究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

公司选购部管理制度范本篇12

1、公司选购合同的内容

公司选购合同的条款构成了选购合同的内容，应该在力求详细明确，便于落实，避开不须要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

(1)商品的品种、规格和数量

商品的品种应详细，避开使用综合品名;商品的规格应详细规定色彩、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。须要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

(2)商品的质量和包装

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方商议凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对采取保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款;对商品包装的方法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、分量、标志及包装物的处理等，均应有具体规定。

(3)商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作详细的规定，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价方法;规定结算方式和结算程序。

(4)交货期限、地点和发送方式

交(提)货期限(日期)要根据有关规定，并考虑双方的实际状况、商品特征和交通运送条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

(5)商品验收方法

合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

(6)违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的举行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭遇的损失。在签订合同时，应明确规定，供给者有以下三种状况时对付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的商品数量、品种、规格供给商品;

②不按合同中规定的商品质量标准交货;

③逾期发送商品。

购买者有逾期结算货款或提货，暂时更改到货地点等，对付违约金或赔偿金。

(7)合同的变更和解除条件

合同中应规定，在什么状况下可变更或解除合同，什么状况下不行变更或解除合同，利用什么手续来变更或解除合同等。

此外，选购合同应视实际状况，增强若干详细的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

2、选购合同的签订

(1)签订选购合同的原则

①合同的当事人必需具备法人资历。这里所指的法人，是有一定的组织机构和自立安排财产，可以自立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和担当义务，依照法定程序成立的企业。

②合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

③签订合同必需坚持平等互利、充分商议的原则。

④签订合同必需坚持等价、有偿的原则。

⑤当事人应该以自己的名义签订经济合同。托付别人代签，必需要有托付证实。

⑥选购合同应该采纳书面形式。

(2)签订选购合同的程序

签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容举行商议，取得全都看法，并签署书面协议的过程。普通有以下五个步骤：

①订约提议。

订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和希翼对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝允诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫允诺。允诺不能附带任何条件，假如附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原允诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复商议的过程，就是要约―新的要约再三要约―直到允诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

有些经济合同，法律规定还应得到主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同，双方能够商议打算是否签证或公证。

3、公司选购合同的管理

选购合同的管理应该做好以下几方面的工作：

(1)强化对公司选购合同签订的管理

强化对选购合同签订的管理，一是要对签订合同的预备工作强化管理，在签订合同之前，应该仔细讨论市场需要和货源状况，掌控企业的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况，依据企业的购销目标收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程强化管理，在签订合同时，要根据有关的合同规矩规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应该设置特地机构或专职人员，建立合同记下、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的落实状况，准时发觉问题，实行措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，能够强化与合同对方的联系，密切双方的配合，以利于合同的实现。

(3)处理好合同纠纷

当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可商议解决。商议不成时，企业能够向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也能够直接向法院起诉。

(4)信守合同，树立企业良好形象

合同的履行状况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺当举行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，强化合同管理，有利于树立良好的企业形象。

公司选购部管理制度范本篇13

一、物品选购程序

1、小学选购工作在小学党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成小学下达的各类平时办公用品及另外物品选购目标，保证小学教导教学需求。

2、大宗物品选购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标选购。

3、应急物品选购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，详细流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教导局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人准时组织相关人员，严格按方案要求举行物品选购。

二、物品选购制度

1、各类物品原则上由总务处统一组织选购，需入库记下后方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，普通状况下由总务处协同相关处室专业人员举行选购；特别状况下，还应哀求上级有关部门派专业人员监督指导选购。

3、财务室、固定资产管理室严格根据程序办理选购报帐及资产记下手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品选购要求

1、选购前应对多家供给商的物品质量、价格举行综合评定，实行校园招标方式，挑选供给商。

2、全部选购均需二人或二人以上举行。

3、负责选购人员必需廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立选购物品入库、出库记下制度。

四、物品选购票据要求，全部发票必需是正规票据

1、选购物品在1000元以下，能够现金支付。

2、选购物品在1000元以上，采取转账支付。

五、说明：

不符合上述制度的选购行为，小学不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严峻的，追究当事人的责任。

公司选购部管理制度范本篇14

一、目的

为强化公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供给商网络，适时选购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。

三、选购及物流审批权限

1、选购申请单

选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

2、选购订单(或选购合同)

选购员按照已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;

(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。

(2)选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

(5)选购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购流程

1、物资需求部门提供选购申请单，并完成须要审核和审批手续。

2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供给商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。

3、供给商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部举行来货检验，并举行品质确认。储运部按照品质部检验结果和供货数量给供给商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供给商，并在供给商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供给商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购部的对账清单进一步举行确认，由财务经理审核。

3、供给商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供给商的管理

1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供给商，并建立“供给商名目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供给商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。

3、按照供给商信誉情况、货源稳定性(品质、数量)资金情况等方面综合考虑，把供给商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长久进展或淘汰的供给商。

4、乐观主动向供给商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赋予须要的协助，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供给商，应采纳末位淘汰法举行淘汰，并另行开发新的供给商。

6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供给商。新的供给商必需具备：营业执照(副本)税务记下证(副本)组织机构代码证(副本)产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购纪律规定

1、各物资需求部门应按照生产经营需要，本着“节省、降本”的原则提交选购请购单。

2、选购人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购人员应准时掌控市场动态信息，自觉学习业务学问，提升业务工作的本事，以保证准时、保质、保量的做好物资供给工作。

公司选购部管理制度范本篇15

一、总则

(一)为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

(一)严格落实询议价程序

凡未利用招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在2000元以上，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。

(二)合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的项目，应报总裁批准。

(三)职责分别

选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部按照合同要求及有关标准与供给商商议完成。

(四)全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能彻低与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜索原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

(六)廉洁制度

全部选购人员必需做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升选购材料质量，降低选购成本。

2、强化学习，提升熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌控与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标选购

凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应利用询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时光内(一年或半年或一季度)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提升工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌控市场行情，调节选购价格。

三、选购程序

1、原辅材料的供给商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。须要时，报有关管理部门批预备案。

2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解掌控供给商的生产管理情况、生产本事、质量控制、成本控制、运送、售后服务等方面的状况，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供给约定期举行评估和审计。

3、固定资产及零星物资选购在挑选供给商时，必需举行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务本事、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。

5、为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必须的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间举行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度按照部门预算方案统计造表交选购部门，向三家以上供给商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，挑选合适的供给商，签订特约供货协议，定期结算。

公司选购部管理制度范本篇16

一、目的

强化选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提升选购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。

三、职责

3.1市场部按照销售订单编制销售方案并下发相关部门。

3.2生产技术部按照市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及另外外协业务选购申请及方案的编制。

3.3供给部按照生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品平时修理申请方案。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行情况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理创造所用备品备件选购方案。

3.6各物品、劳务需求部门按照需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。

3.8财务部负责平时选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司举行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负谴责品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。

3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真切性和合法性负责。

四、选购作业操作规程

4.1物资选购的