车间隐患排查治理体系建设实施指南

目录1.适用范围 882.编制依据 883.总体要求、目标 894.职责分工 895.术语和定义 916.事故隐患排查方法 927.事故隐患排查标准 948.事故隐患治理原则与程序 959.事故隐患治理措施 9510.事故隐患治理效果验证 9611.事故隐患排查治理体系运行记录 96附件1：年度安全检查计划 97附件2：隐患排查治理台账 98附件3：安全检查表 99附件4：安全隐患整改通知单 100附件5：隐患整改信息表 103附件6：事故隐患排查治理程序框图 106

1.适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定事故隐患排查治理体系实施指南。本实施指南规定了日照高远汽车配件有限公司事故隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于日照高远汽车配件有限公司及所属管理部门、车间范围内的事故隐患排查治理工作。编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》《山东省安全生产条例》《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》（山东省人民政府令2016年第134号）《山东省危险化学品建设项目安全审查要点》（鲁安监发2010年第10号）《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《关于印发日照经济技术开发区安全生产“1+4”多重预防体系建设工作方案的通知》其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及日照高远汽车配件有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。3.总体要求、目标3.1总体要求。通过建立公司事故隐患排查治理体系，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2总体目标。自本指南发布之日起，至2016年11月底初步完成公司事故隐患排查体系建设工作，通过坚持制度化、科学化、体系化的事故隐患排查和治理，达到作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”要求；实现“零隐患、零伤害”目标。4.职责分工4.1公司安全委员会是日照高远汽车配件有限公司事故隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。各部门成立事故隐患排查治理体系建设领导小组，具体负责本部门体系建设和隐患排查治理工作。4.2公司事故隐患排查治理体系建设办公室设在生产部：组长：纪小军副组长：郑平军、张瑜成员：郑立新、张发科、严雪梅、孔令浩、张洪仁、焦淑鹏组长职责：负责安排事故隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《日照高远汽车配件有限公司事故隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司事故隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实事故隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，组织完成各自区域内的事故隐患排查和治理，对排查治理结果负责。4.3其他部门在隐患排查治理办公室的领导下，按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的事故隐患排查和治理工作，其中：1）安全科负责隐患排查治理的总体组织协调工作，负责对每月隐患排查治理进行综合监督与管理工作；按照职能对所属部门、所分管的业务进行全面的隐患排查治理工作；负责生产过程中工艺纪律保证，加强作业过程中标准作业情况的监督检查；负责产品质量检验环节。2）生产部负责对建筑构筑物、厂区道路、设备设施、工位器具、工装夹具的安全状态和使用规范及厂内特种设备等特种设备维保情况进行排查治理，对施工项目（如焊机、临时线路、高空作业、危险作业等）安全防范措施和作业过程进行排查和对外发包合同、施工项目“三同时”的执行情况进行安全监督检查；负责生产作业计划编制、下达、执行环节的安全监督检查；负责各作业场所、原料库、成品库等易燃易爆场所的隐患排查，并对防火抢险器材的合格检验日期和完好程度进行排查，对外来车辆按照公司规定进行管理和纠章；对公务车辆、通讯系统、计算机系统进行安全监督检查和隐患整改；生产部负责压力容器、压力管道、变配电系统、空压机系统及防雷接地的隐患排查治理，确保安全运行，对所属仪器仪表检验合格情况和周期进行核对校正，对变配电特种作业器具检验合格情况、检验周期和配置情况进行核对校正；负责产品开发环节中的隐患排查。负责厂内机动车辆的安全，叉车严格按照“限高、限速、限倒行、限违章载人”的规定运行。3）财务部做好业务范围内的物资、人员的安全检查；仓库负责对所属的运输车辆人员、工位器具及配送作业过程进行隐患排查治理；负责产品供应销售运输、三包服务项目的安全监督检查，并落实运输车辆厂内专项安全管理和驾驶人员专题安全培训，严禁超载、超速、带“病”行驶和乱停乱靠，对在厂内随意放置的易燃杂物进行清除；负责对所属的运输车辆、原料仓储、劳保用品仓储的安全状态进行排查治理；负责油料直供、物资采购环节的排查治理；人力资源部负责劳动保护用品的采购与发放；负责职业健康保护和对车辆进行监督管理。5）各车间及其他部室要按照本部门的安全生产责任制，组织本部门所属作业区域、设备设施、作业人员进行隐患排查治理；全面排查本部门基础管理、设备设施，特种作业人员必须持证上岗运，严格按照公司劳动防护用品配置标准进行发放和佩戴。做到现场无违章指挥、无违章作业、无违犯劳动纪律的行为；要结合自身行业特点和实际情况对挤出机、成型机、包装机等工序及作业区域内的人、物、环、管全面进行隐患排查治理，做好工艺纪律保证、安全防护到位、危险物料存放规范、作业通道无障碍、设备设施无带病运行。5.术语和定义5.1安全生产事故隐患事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。5.2.1一般事故隐患是指易导致伤害事故发生但危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除的隐患。5.2.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的②涉及重大危险源、重要装置的隐患③涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5.3隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。5.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5.5隐患信息隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。6.事故隐患排查方法6.1按照检查的时间，隐患排查的方法包括：（1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查（4）季节性隐患排查（5）重大活动及节假日前隐患排查（6）事故类比隐患排查（7）聘请专家隐患排查(8)各级主要负责人履职排查各种检查方法组织形式及检查频次参照公司《安全生产检查和隐患整改制度》执行。6.2按照检查的层级，公司的隐患排查分为五级：公司级、专业级、车间级、班组级、岗位级。6.2.1岗位级排查：由岗位操作人员按照《岗位风险点辨识与风险评价信息》实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，隐患排查与生产作业过程同时进行，确保岗位安全作业。6.2.1班组级排查：班组长或班组安全员按照《班组岗位风险点辨识与风险评价信息》实施，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。隐患排查采取“一班三检”制度，每班分班前、班中、班后三个时段进行排查。班组排查同时要根据公司下发的班组级安全检查表内容以及对作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等安全隐患进行认真排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的本班组不能立即整改的、较大以上隐患要及时向上级汇报。6.2.2车间级排查：由车间或部室层面组织，按照《部门岗位风险点辨识与风险评价信息》实施排查。本部门管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，均设为排查点。隐患排查分为每日巡回排查、每月至少一次集中排查（大检查），同时节假日、季节性排查按照公司统一部署和要求组织；车间级排查要同时根据公司下发的车间级安全检查表内容以及对作业区域内及辖区内的不安全因素、设备的不安全状况、人的的不安全行为、生产工艺出现的意外问题等安全隐患进行综合排查。对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。对查出的不能立即整改、重大隐患要及时向公司职能部门汇报。6.2.3专业级排查：由公司各归口部门组织对专业管理直接管理或与其相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点所涉及的危险源进行排查，如供电专业、消防专业、防雷接地、特种设备等，本单位不具备排查或检验能力的可委托专业机构进行。隐患排查根据需要或法规要求组织进行。6.2.4公司级排查：由公司安全科组织，按照《重大风险信息与控制措施方案统计表》实施排查。通常风险级别为I级和II级的风险点（包括重大危险源），包括风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。公司级隐患排查原则上每季度一次，可根据生产情况随时进行综合检查。公司级排查由公司综合检查考核小组对易发生重大隐患的区域以及生产过程中出现的重大不安全征兆以及各专业人员根据本专业的安全检查内容进行综合排查。6.3公司事故隐患信息获取途径如下：（1）政府部门组织的各类检查。（2）公司及公司各专业管理部门组织的各类检查。（3）分厂、车间、班组组织的各类检查。（4）员工主动报告。（5）其他途径获取的事故隐患信息。6.4安全科通过多渠道获取事故隐患信息，并根据公司级、各专业和各车间、班组的排查情况进行认真分析和认定并进行分级和登记，建立事故隐患登记台帐，并按照职责分工实施监控治理。根据查出的隐患整改难易程度对其进行分级，将隐患分为A、B二级。A级：整改技术难度大、投资大的隐患，属公司负责整改；B级：整改技术难度不大，车间有能力进行整改的隐患，属车间负责整改；6.5对一般事故隐患应监督立即排除，难以立即排除的，应由公司安全领导小组研究解决的方法、当前采取的安全保护措施以及资金筹措的渠道和整改时间的安排。在规定的时间内，彻底整改排除。7.事故隐患排查标准公司按照法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，采用安全检查表的方法逐一制定隐患排查标准。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。7.1按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。7.2按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。7.3按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表、专业检查表、综合检查表。8.事故隐患治理原则与程序8.1公司对事故隐患采取分级治理，即分厂级、车间级、班组级三个级别进行治理。分级建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。8.2各部门对检查中发现的事故隐患，要按照“四不推”（班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给分公司和职能部门、公司职能部门能整改的不推给公司）原则，边检查边整改，力求做到责任、资金、措施“三到位”，对暂时确实难以整改的必须采取可靠的防范措施和建立台账，做到定人、定位、定责任进行监管和防范。9.事故隐患治理措施9.1一般事故隐患：隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。9.2较大事故隐患：隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患发生单位或有关人员对难以立即组织整改的要制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理；隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。9.3对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：（一）隐患的现状及其产生的原因（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析（三）隐患的治理方案（1）方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。（2）经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求（3）人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（5）安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。10.事故隐患治理效果验证10.1隐患排查治理坚持“闭环管理”，公司各级隐患排查治理的组织部门负责对排查出的隐患治理效果进行跟踪验证和效果评估，对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患由相应的部门督促整改并按照公司《安全生产管理制度》实施考核。10.2一般事故隐患整改的验收：一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织进行验收。10.2重大事故隐患的整改验收：重大事故隐患治理完成后，由改善隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经公司主要负责人签字确认后，向监管部门提交《重大隐患登记及整改消号审批表》，申请隐患验收及关闭销号。11.事故隐患排查治理体系运行记录公司各级隐患排查责任部门建立健全事故隐患排查与治理台帐及档案，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。2017年度安全检查计划检查形式检查时间检查目的检查内容检查范围负责人备注公司综合性安全检查作业现场检查、操作人员安全检查、现场安全管理全公司纪小军车间级安全检查每月一次确保车间内无安全事故的发生对车间各种设备进行安全检查车间郑平军、张瑜班组安全检查确保班组内无安全事故的发生作业环境、岗位安全生产和安全操作规程检查班组张发科岗位作业人员日常巡检每天一次确保岗位作业人员负责区域内无安全事故的发生对岗位上的设备进行生产前的安全检查岗位郑立新专项检查对特种设备、重大危险源进行专项安全检查，防止安全事故发生安全性能、使用存放、维护保养、定期检修的检查针对性检查郑平军消防设施、设备检查保证各消防设施状态良好、安全可用检查灭火器是否失效，消防栓是否漏水等消防设施张瑜春季安全检查2月确保每个季节的安全生产环境和秩序，保障安全运行防防雷、防静电等内容进行预防性季节检查车间里、厂区内郑立新夏季安全检查5月防暑降温、防台风、防洪防汛等内容进行预防性季节检查车间里、厂区内孔令浩秋季安全检查9月防火、防冻保暖等内容进行预防性季节检查车间里、厂区内焦淑鹏冬季安全检查11月防火防爆、防冻防凝、防滑等内容进行预防性季节检查车间里、厂区内张洪仁节假日检查节假日前两天保证节假日期间装置、设备、设施、工具、人员等的安全状态节假日前安全、保卫、防火防盗、安全隐患等方面进行检查车间里、厂区内郑立新节假日期间通过对公司节假日期间的检查，保证家日后的正常生产节假日期间防火防盗、物资安全等方面进行的检查车间里、厂区内郑立新隐患排查治理台账序号检查时间隐患内容与部位整改治理措施整改期限责任人复查情况复查人复查时间治理效果评价12016.09.08厂区内灭火器配备较少增加灭火器的数量，确保每个班组配备两台灭火器1周孔令浩合格郑立新2016.10.13良好22016.09.08一二两个大车间内无消防栓等消防设施两大车间内分别安装一套完整的消防栓设施2周孔令浩合格郑立新2016.10.22良好32016.12.08大型设备上缺少安全警示标语在大型设备上增加安全警示标语2天孔令浩合格郑立新2016.10.18良好42016.12.23织网机传动系统无防护罩在快速传动部位加装防护罩1周焦淑鹏合格郑立新2016.12.27良好52016.12.23空压机、烘干机等无噪音标识在有噪音污染的区域设置噪音标识1周牟磊合格郑立新2016.12.27良好62017.02.27织造车间织网员工没有佩戴头发护罩统一为织网员工采购头发护罩，确保安全生产1周焦淑鹏合格郑立新2017.03.03良好72017.02.27压力成型机器裁断声音太大操作人员佩戴防噪音耳塞1周孟凡辉合格郑立新2017.03.03良好8安全检查表检查时间：2016年11月20日检查目的确保车间内、厂区内无重大安全事故的发生检查要求专人负责，主要检查安全生产，查到问题以便及时检修、消除隐患检查范围车间内的个大、中型设备，消防系统，以及厂区内容易产生安全隐患的区域序号检查项目检查标准检查记录检查结果1设备确保生产时，无安全事故见台账见台账2人员检查操作人员是否存在违章操作见台账见台账3消防系统确保在遇到火灾时，能及时处理见台账见台账4用餐安全确保员工在公司内的饮食安全卫生见台账见台账56789101112存在问题或检查情况：（可附页）被查单位/人员（签字）检查单位/人员（签字）安全隐患整改通知单编号：GYSA-1车间或部门成型车间检查部位液压成型机的安全保护装置检查人员检查隐患维修人员到压力成型机滑块下方维修或调试压力成型机时，无安全防护措施。整改时间年月日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日安全隐患整改通知单编号：GYSA-2车间或部门防水膜车间检查部位高频机机头检查人员检查隐患高频机机头出现松动，容易出现掉落的可能。整改时间年月日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：年月日安全隐患整改通知单编号：GYSA-3车间或部门织造车间检查部位织网机传动装置检查人员检查隐患织网机的传动装置在高速运行中，容易甩油，或可能在高速运转时，齿轮或链条飞出，伤人。整改时间年月日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。负责人：年月日整改单位整改单位负责人：年月日复查情况负责人：