友诚电子五金塑胶公司品质管理-采购管制程序

採購管制程序

採購管制程序友诚電子五金塑膠廠文件編號:WZ-2-008制訂單位:採購課版本:B/0總頁數:5頁制訂日期:2009年10月10日發行日期:2009年10月20日核準審查制訂

采購管制程序文件編號:WZ-2-008版本/次:B/0頁次2/5目的:確保采購事務順利進行,適質、適價、適時供應生產所需之材料. 范圍:凡生產線所需之原材料、文具用品、五金器材及外調品(含外發加工品)之作業流程均屬之.權責:3.1采購:物料訂購及跟催.3.2品保課:物料之品質確認.3.3倉管課:物料之點收入庫.定義:(無)作業內容5.1原物料之樣品承認:5.1.1原物料送樣原則:a.國內､外供應商經調查,評鑑為合格供應廠商者.b.為提高品質及單價承認者.c.為新供應廠商承認之目的者.5.1.2樣品承認.a.若有新原物料或新供應廠商物料之承認,由采購要求供應商送適量樣品,工程課或品保課得依所需材料樣品進行確認.b.工程課或品保課將依樣品檢驗結果予以承認,合格時由工程課或品保課主管簽名確認,檢驗不合格時,采購視需要可再次通知送樣.c.供應商提供之樣品承認存檔於文管中心和品保課.5.1.3樣品承認再取消:試作過程中發現供應商交貨之原材料品質有重大變異,經工程課或品保課判定將影響產品及制程時,應由工程課或品保課主管判定須重新送樣者,則依“5.1.2.”程序處理.5.2國內外采購作業流程圖(附件一)5.3采購作業:5.3.1原材料、外調品(含外發加工品)采購依據生管課提供的“生管物料請購單”,進行采購,文具用品,五金材料,采購依據各部門提供的”材料請購單”填寫采購單。5.3.2原材料訂購,為滿足客戶要求,採購需要求供應商提供環保材料.其標準需符合

采購管制程序文件編號:WZ-2-008版本/次:B/0頁次3/5《環境管理物質技術標準》並要求供應商提供材質證明ICP報告等相關資料.5.3.3詢價作業:采購在填寫“采購單”前,對已使有過之原物料行情有變動時應先進行詢價作業,詢價應以原來供應本公司且有能力,有信譽.有經驗之合格供應廠商作為優先詢價對象.5.3.4比價作業a:采購人員進行新原材料采購作業時,需進行比價,選擇以品質價格交期等條件符合本公司要求之廠商.b:采購案件如有特別要求,如客戶指定品牌規格或屬于獨占技術時,得以議價方式進行采購,議價作業如有牽涉付款方式先通知財務人員.5.3.5訂購作業依上述規定填好“采購單”,呈經理(含以上級別)核準后,方可發給供應廠商.5.4采購管制5.4.1交期管理根據客戶之交期于訂購單上指定廠商所交貨之日期,或以客戶訂單交期變更為依據,以電話或傳真跟催,以確保交期.5.4.2交期管制a:采購以供應廠商議妥之交期日為標準。b:若材料經品管檢驗不合格需判退者,則由采購再跟供應廠另議交期.5.4.3交期變動之管制采購與供應廠商確定交期后,若供應商有不可抗拒之天災或其它因素導致無法按期交貨時,采購得與業務課及供應商三者間共同協商相應對策,重新議定交期並確保管制.5.4.4價格管理承辦采購人員,依據所訂之原材料規格、交期、數量及其它交易條件;依據過去記錄或供應商所提供之資料,經詢､比､議價並呈經理(含)以上主管核準后,方可向廠商提出訂購.

采購管制程序文件編號:WZ-2-008版本/次:B/0頁次4/55.4.5購案取消:采購案件之取消,因客戶要求或公司內部因素而取消訂購,均應由業務課或生管課以書面“聯絡單”形式通知采購停止訂購,承辦采購人員于接獲通知后,視購案之實際進展狀況通知有關單位取消採購案,並與有關之供應商協商解決辦法.再者由于供應商品質,交期,配合度不能滿足生產需求時,由采購上報經理(含)以上人員核準,把原訂購單重新傳給供應商,並注明取消.5.5采購產品之驗証:5.5.1本公司對供應廠商產品之驗証,若本公司無法檢驗,采購在訂單中要求供應商提供材料檢驗報告,或本公司派人到供應廠商場地驗証.5.5.2若合約中有規定時,本公司客戶或代表可在本公司及供應廠商處檢查驗証供應商產品是否符合規定要求,但該項結果不得作為本公司供應商品質有效管制之証明.相關資料/文件6.1進料檢驗程序…………………(WZ-2-016)6.2供應商管制程序………………(WZ-2-009)6.3文件與資料管制程序…………(WZ-2-007)6.4環境管理物質技術標準………(WZ-3-207)使用表單7.1樣品承認書……(WZ-2-008-01a)7.2采購單…………(WZ-2-008-07.3臺彎專用采購單………………(WZ-2-008-03a)附件8.1附件一:采購作業流程:

采購管制程序文件編號:WZ-2-008版本/次:B/0頁次5/5核準生管物料請購單采購單位進料檢驗訂購單審查訂購單收料跟催及管制入庫附件一核準生管物料請購單采購單位進料檢驗訂購單審查訂購單收料跟催及管制入庫采購作業流程圖NGNG友诚電子五金塑膠廠樣品承認書表單編號:WZ-2-008-01a檢驗項目檢驗項目檢驗結果合格判定..品名:規格:製造商:進口商:檢驗日期:驗証結果:核準審查檢驗員友诚電子五金塑膠廠WinCenterElectronicsHardwareandPlasticFactory深圳市寶安區鬆崗鎮樓崗村大洋工業區TEL:86-755-27054151FAX:86-755-2705483627054837E-mail:win@採購單採購單號: 採購日期:廠商編號: 廠商名稱:聯絡人: 傳真: 廠商地址:交貨日期: 電話:付款條件:交貨地點:表單編號:WZ-2-008-02a項次產品編號品名規格 數量單位單價廠商品號備注幣別金額 本頁合計:備註注意事項本公司每月份結帳至25日,26日起結次月帳,對帳單請於次月5日前送達並附回郵信封請款.請配合交貨日期,逾期交貨者請提前通知或請將訂單回傳更改確實交期,以免雙方爭議.所訂材料請備1%備品,不良品另外交換.退貨品請於通知日起7天內取回.如因交貨逾期.品質不良,規格不符而造成本公司的損失,賣方應負完全責任.廠商交貨時請填寫本公司進貨單並註明本批采購單號及項次以便電腦入帳.廠商交貨須依據本採購單上訂量交貨,超交貨品一概拒收,如為特殊規格請告知本公司採購.總經理復核采購廠商簽回友诚電子五金塑膠廠插頭部採購單(臺灣專用)採購單號:採購日期: