加油站事故隐患排查标准

隐患核查卡-基础管理类部分基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注1.基础管理类1.1资质证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.1加油站未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、加油站需办理危险化学品经营许可证重大隐患1.1.2资质证照未合法有效1.1.1.2新、改建加油站未按规定执行消防、安全生产、职业健康“三同时”重大隐患1.1.3其他1.1.3.1其他不符合现行文件要求的一般隐患1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.1加油站未设置安全管理机构、配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。重大隐患1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷1.2.2.1未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。专职安全生产管理人员应不少于加油站员工总数的2%（不足50人的至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。重大隐患1.3安全规章制度1.3.1安全生产责任制缺陷1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，一般隐患1.3.1.2建立的安全生产责任制未“横向到边、纵向到底”，也未进行层层分解（包括单位主要负责人、安全管理人员、站长、班组长、员工）《国务院安委会办公室关于全面加强加油站全员安全生产责任制工作的通知》安全生产责任制应覆盖本加油站所有组织和岗位，其责任内容、范围、考核标准要简明扼要、清晰明确、便于操作、适时更新。加油站一线从业人员的安全生产责任制，要力求通俗易懂。一般隐患1

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注1.基础管理类1.3安全规章制度1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1加油站未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理、职业健康管理等。《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》加油站应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（4）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（8）特种作业人员管理；（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）风险评价；（11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；（13）变更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（29）作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。一般隐患2

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注1.基础管理类1.3安全规章制度1.3.3安全操作规程缺陷.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。.加油站以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；.发放到相关岗位；.加油站主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。4、新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。重大隐患1.3.3.2制定的安全操作规程未按照有关规定在现场或者设备区域进行张贴，方便指导操作的。一般隐患1.3.4制度（文件）管理缺陷.3.4.1未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；.按规定进行评审和修订；.在发生下列情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当加油站归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；一般隐患1.3.4.2未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记一般隐患3

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注1.基础管理类1.3安全规章制度录档案，也未有效管理。1.3.5其他其他不符合国家、行业要求的安全管理制度1、加油站组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。3、加油站现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。一般隐患1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足1.4.1.1生产单位主要负责人和安全管理人员未接受培训，未按规定取证，取证后没有按规定进行培训教育或培训教育学时不够等。加油站主要负责人及安全管理人员72+24学时重大隐患.4.1.2生产单位主要负责人和安全管理人员不具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。.加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；.按规定参加每年再培训。3、加油站主要负责人及安全管理人员72+24学时重大隐患1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符、证件不符合国家有关规定和要求等。1.加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；2.按规定参加每年再培训。重大隐患1.4.3一般从业人员培训教育不足缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。1.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求；3.制定安全培训、教育计划并实施。4、建立从业人员安全培训教育档案。新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。5、安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。一般隐患4

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注1.基础管理类1.4安全培训教育6、在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。1.4.4其他未对相关方的作业人员进行安全教育培训，未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；3.保存安全培训教育记录。4、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。一般隐患1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未制定安全费用提取与使用管理制度；一般隐患1.5.1.2未按国家相关规定提取安全投入资金；《企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企[2012]16号）》危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。重大隐患1.5.1.3未建立安全费用投入台帐。一般隐患1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1未明确安全投入范围，安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。一般隐患1.5.2.2未缴纳足额的保险费（工伤保险等）。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。一般隐患1.基础管理类1.5.3其他其他不符合国家、行业法律法规要求一般隐患1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷1.6.1.1未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质；重大隐患5

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注1.6.1.2未制定承包商等相关方安全管理制度，未明确相关方责任和义务一般隐患1.6.2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。一般隐患1.6.3安全教育、监督管理缺陷未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；.保存安全培训教育记录。一般隐患1.6.4其他其他不符合国家、行业要求的一般隐患1.7危险源管理1.7.1危险源辨识与评估缺陷1.7.1.1未按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源，或者辨识评估不正确的对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解加油站、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。重大隐患1.7.1.2未在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。一般隐患1.7.2登记建档缺陷未按规定将危险源进行登记、建档。落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》一般隐患1.7.3危险源监控预警缺陷1.7.3.1未按规定对危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作。一般隐患1.7.3.2加油站储罐泄漏报警器未进行定期校验失效，一般隐患1.7.4其他其他不符合国家、行业要求的一般隐患1.基础管理类1.8个体防护装备1.8.1个体防护装备配备不足1.8.1.1未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。加油站应配备防静电工作服、绝缘手套等一般隐患1.8.1.2未选用规定品牌所需的个体防护装备，未按要求配备所需的个体防护装备，一般隐患6

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注.加油站为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具1.8.1.3未按要求定期发放所需的个体防护装备，未建立个体防护装备发放记录.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；.专人负责保管防护器具专柜；.定期校验和维护防护器具；.防护器具校验后的记录、铅封。.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账；加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。一般隐患1.8.2个体防护装备管理缺陷1.8.2.1未按规定正确使用个体防护装备，个体防护装备日常检查不到位，存在不完好的情况一般隐患1.8.2.2未按规定对个体防护装备实施有效管理。一般隐患1.8.3其他其他不符合国家、行业要求的一般隐患1.9职业健康1.9.1职业病危害项目申报缺陷未按及时、如实向所在地安全监督管理部门申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更.识别职业危害因素；.及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。重大隐患1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷1.9.2.1未按规定对危害因素进行定期检测评价，检测评价因素不全等一般隐患1.9.2.2对存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位未按规定进行专门管理和控制。一般隐患1.基础管理类1.9.3职业病危害因素告知缺陷1.9.3.1与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，未将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。1.定期对作业场所职业危害因素进行检测；一般隐患7

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注.在检测点设置告知牌，告知检测结果；.将检测结果存入职业卫生档案；.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。1.9.3.2未按规定将职业危害检测结果公布、存入档案。一般隐患1.9.4职业健康检查缺陷未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检，或体检结果未通知劳动者等.加油站制定职业危害防治计划和实施方案；.加油站建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；.加油站建立从业人员健康监护档案。一般隐患1.9.5其他未按相关规定将职业病患者调离原岗位一般隐患1.10应急管理1.10.1应急组织机构和队伍缺陷1.10.1.1未按规定设置或指定应急管理事机构，配备应急管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍；加油站明确各级指挥系统和救援队伍职责。一般隐患1.10.1.2未定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。加油站建立应急救援队伍。一般隐患1.10.2应急预案制定及管理缺陷未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）.设置固定报警电话；.明确应急救援指挥和救援人员电话；.明确外部救援单位联络电话；.报警电话24小时畅通。.事故应急救援预案编制符合标准要求；根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。重大隐患1.基础管理类1.10应急管理1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷未按规定进行应急演练或未对应急演练进行评估和总结.加油站组织应急救援预案培训；.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；.演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。一般隐患8

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；.防护救护器材应处于完好状态；.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。.加油站针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；.建立应急救援器材、消防设施及器材台账；.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。一般隐患1.10.5其他加油站应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作.定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。5.将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案；通报当地应急协作单位。一般隐患1.11隐患排查治理1.11.1事故隐患排查制度和排查工作不足1.11.1.1未建立隐患排查与治理管理制度，未定期进行隐患识别、评价；落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》一般隐患1.11.1.2未按规定开展事故隐患排查工作一般隐患1.11.2事故隐患治理不足1.11.2.1未按规定开展事故隐患治理工作或事故隐患治理不彻底，重复出现；一般隐患1.11.2.2重大事故隐患在治理前未采取临时控制措施，未制定应急预案。一般隐患1.基础管理类1.11隐患排查治理1.11.3事故隐患上报不足未按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，未按规定将事故隐患向安全监管部门和有关部门报送。一般隐患1.11.4其他其他不符合国家、行业规定和要求一般隐患1.12事故报告、调查和处1.12.1事故报告缺陷未按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。一般隐患9

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注理.加油站明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；.发生事故，现场人员立即采取应急措施；.发生事故后按程序报告；.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。1.12.2事故调查和处理缺陷未按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理、分析等。企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。一般隐患10

隐患核查书现场管理类部分现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）受控文件编号:YH-BZ-04隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注2.现场管理类2.1作业场所2.1.1选址缺陷作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质条件不良，加油站内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等重大隐患2.1.2设计、施工缺陷2.1.2.1未按规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计重大隐患2.1.2.2或改建、扩建、装修没有按安全要求进行重大隐患2.1.3平面布局缺陷2.1.3.1站内设备设施防护距离不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的要求重大隐患2.1.3.2爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联通，如加油站锅炉房、无电气防爆配电室重大隐患2.1.3.3建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够，卫生防护距离不够不符合《建筑设计防火规范》GB50016不符合GB50057-2010建筑物防雷设计规范重大隐患2.1.4作业场所狭窄难以操作工具、材料放置混乱一般隐患2.1.5地面开口缺陷2.1.5.1设置安全防护栏杆，悬挂安全警示标识，设置警示线；一般隐患2.1.5.2坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。一般隐患2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1安全疏散通道内不得放置物品，安全疏散通道内未设置灯光式疏散指示标志，疏散方向错误，舍近求远，疏散指示标志安装位置不符合要求一般隐患2.1.6.2加油站通道根据要求，宽度、高度不符合规定，通道内堆放杂物、占用通道一般隐患11

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注2.现场管理类2.1作业场所2.1.6.3无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。重大隐患2.1.7交通线路的配置缺陷2.1.7.1容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求应符合《建筑设计防火规范》GB50016重大隐患2.1.7.2新建、改建及扩建项目，未划分功能分区，实现人车分流，缩短运输距离，从根本上降低厂内运输安全风险。重大隐患2.1.7.3厂内道路平纵断面设计、宽度、坡度、路面等指标不符合《厂矿道路设计规范》有关规定。厂内道路在弯道、交叉路口的横净距范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。路面狭窄或交通量大、容易堵塞的道路，应尽量实行单向通行。应根据GB50016有关规定设置消防通道，并保持畅通，严禁停放各种车辆、堆放杂物。重大隐患2.1.8安全标志缺陷未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。一般隐患2.1.9其他地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。一般隐患2.2设备设施2.2.1工艺流程缺陷工艺流程布置不顺畅，交叉（平交）点多，产量增大后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。重大隐患2.2.2通用设备设施缺陷通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人员易触及的运动部件外露，操纵器失灵、损坏，设备、设施表面有尖角利棱，未按规定进行检验等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以及安全监控设备。1.通气管口高处地面不足4米，沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管口高度未高出建筑物的顶面1.5m以上。2.通气管口未设阻火器或阻火器失效，未设置专用地线和人孔盖连接，电阻值大于10Q。3.变配电间设在爆炸危险区域内或与爆炸危险区域边界线的距离小于3米。4.每两台加油机配置少于2具4kg手提式干粉灭火器。5.灭火器失效，未定期充装。6.罩棚未设防雷设施或防雷设施接电电阻值超过规定值（标准要求：W10Q）。7.罩棚内应急重大隐患12

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注照明未使用防爆型2.现场管理类2.2设备设施2.2.3专用设备设施缺陷2.2.3.1根据行业生产特点，加油站拥有的专用设备存在的安全缺陷，以及未按规定进行检验等。1.加油枪管线损坏。2.加油机紧急切断系统失灵。3.加油区接地电阻值超过规定值（标准要求W40Q）04.卸油口静电接地电阻值大于规定值（标准要求：W4Q）。5.油气回收装置未接地或接地阻值大于规定值（标准要求W4Q）。6.储罐未进行接地或接地电阻值大于规定值（标准要求：W4Q）。7.储罐区未设置静电接地桩或静电接地桩电阻值大于规定值（标准要求：W100Q）。8.人孔井内法兰未静电跨接或静电跨接电阻值大于规定值（标准要求W0.03Q。9.油罐未进行防雷接地或接地点少于2处。10.埋地油罐未采取防止油罐上浮的措施。11.油罐防腐未采用加强级。12.潜油泵线路未安装防爆挠性管。13.未设液位监测系统。14.探棒未使用防爆器材。15.液位监测系统接地阻值大于4Q。16.地下储罐未配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。重大隐患2.2.5消防设备设施缺陷2.2.5.1未按规定设置灭火器、消防沙、灭火毯等消防设备灭火毯和消防沙配备不足（一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m）一般隐患2.2.5.2室内外消防设施配置不合理，灭火器配置不合理，消防设施日常维护保养检查不到位，记录不完整1、站内配备有干粉灭火器12个2、对作业人员进行培训，员工能熟练使用灭火器一般隐患2.2.6电气设备缺陷2.2.6.1电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等1、人孔井内的防爆电器进行接地2、对人孔井内的防爆电器接地进行检查，并定期检测一般隐患2.2.6.2变配电室出入口未设置挡鼠板，安全疏散门未向外开，窗户上未设置纱窗；挡鼠板不低于40cm一般隐患13

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注2.现场管理类2.2设备设施2.2.6电气设备缺陷2.2.6.3电器绝缘安全用具未按照规定周期进行试验检测，使用完毕后未妥善保管、维护；符合（国电发[2002]777号）电力安全工器具预防性试验规程一般隐患2.2.6.4用电设备和电器线路的周围未留有足够的安全通道和工作空间，电气装置附件堆放易燃、易爆和腐蚀性物品，屋内等场所直敷布线未采用护套，低于1.8米未穿管保护1、动力线路进行穿管保护2、定期对动力线路检查一般隐患2.2.6.5线路敷设不符合电气装置设置及安装规范要求。符合GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范一般隐患2.2.7有较大危险因素设备设施缺陷未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等有较大危险因素的设施设备进行安全防护，未按规定对其进行经常性维护保养等。一般隐患2.2.8安全监控设备缺陷安全监控设备设置不合理，或安全监控设备不能正常工作等一般隐患2.2.9其他其他不符合国家要求的设备设施一般隐患2.3防护、保险、信号等装置装备2.3.1无防护2.3.1.1没有实施必要的防护措施，如无防护罩、无安全保险装置、无报警装置未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏一般隐患2.3.1.2机械设备设施运动、转动、传动等具有外露运动部件部位未采取防护措施一般隐患2.3.1.3打开防护装置易造成危险时，该装置未采用连锁保护的设备一般隐患2.3.2防护装置、设施缺陷防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等一般隐患2.3.3防护不当防护罩未在适当位置，防护装置调整不当，坑道掘进、隧道开凿支撑不当，电气装置带电部分裸露一般隐患2.3.4其他未按规定配置、使用合格的防护装置、设施一般隐患14

隐患大分类隐患中分类隐患小分类隐患条款隐患等级备注2.现场管理类2.4原辅物料、产品2.4.1一般物品处置不当2.4.1.1物品存放不当，如成品、半成品、材料和生产用品等在储存数量、堆码方式等方面存放不当一般隐患2.4.1.2物品使用不当，未按规定搬运、使用物品一般隐患2.4.1.3物品失效、过期、发生物理化学变化等一般隐患2.4.2危险化学品储存、使用、处置等管理不当2.4.2.1对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品处置错误1、加油站储罐区应设置有静电接地装置2、对现场作业情况进行巡查，及时制止违章行为3、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能4、配备防静电工作服、手套等劳动防护用品一般隐患2.4.2.2危险化学品失效、过期、发生物理化学变化，未按规定记录危险化学品出入库情况进行油品采样、计量和测温时，上提速度大于0.5m/s,下路速度大于1m/s一般隐患2.4.2.3危险化学品未根据化学品的特性进行分类、分区、分库储存，相互接触或者混合后能引起燃烧或爆炸的物品不能同库存放一般隐患2.4.2.4储存易燃易爆的化学品库房的开关、灯具、线路、用电设备设施不符合防爆要求一般隐患2.4.2.5化学品库房内不得从事动火作业、严禁烟火一般隐患2.4.2.6化学品库房未进行专人管理，未设置防潮防雨淋设施一般隐患2.4.2.7易燃易爆作业场所区域内所有金属部件、构件是否进行防静电可靠接地加油机防爆接线盒不符合要求，密封不严，接地不良，防爆电机接地阻值大于4Q一般隐患2.4.2.8危险化学品的采购、领用、使用、废弃物处理是否符合要求和规定一般隐患2.4.3其他原辅料调整更换时，未进行安全