安全风险分级管控工作机制

***煤矿有限公司（安全风险管控）

安全风险分级管控

工作机制

编制:生产技术科二O一九年*＊＊煤矿有限公司安全风险分级管控工作机制安全风险分级管控工作责任体系安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与,领导负责,职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障矿井员工生命财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、安全风险分级管控领导小组组长:（矿长）--#附件2：常用安全风险评估方式方法一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出,现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分,存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全建设条件；可控项得分低于临界值，停止作业,制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估.本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专业评估法.是指集体检查分析、专业综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法,对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新"试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析法.是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及建设过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法.本方法主要分析步骤是：建立研究组，确定任务、研究对象.一是建立一个有多方面专业组成的研究组,研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务,如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象,准备有关资料.2。划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能,说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。定义关键词表，按关键词,逐一分析每个单元可能产生的偏差.4。分析发生偏差的原因及后果。5。制定对策。四、预先危险分析法。是在危险物质和装置设计、施工和建设前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤:危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法,查找系统中存在的危险、有害因素。确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响,分析事故的可能类型.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表.4。确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序,以便按计划处理。制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。五、故障假设分析法。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估.六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法.本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想"即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报“;定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述"进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法.跟班矿长、班组长、安全员三人进行现场安全评估的方法。煤矿单位一般由跟班矿长、安全员、班组长负责,通常采用安全评估表,对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估.三、安全风险管控流程按照《煤矿安全风险预控管理体系规范》要求，结合我矿安全建设实际，形成“危险源辨识与评估f建设系统控制和岗位行为控制f培训、检查及考核